Приложение. Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий администрации МО "Красногвардейский район" в 2014 году"

Приложение
к постановлению администрации МО
"Красногвардейский район"
от 10.10.2013 г. N 560

Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности зданий администрации МО
"Красногвардейский район" в 2014 году"

С изменениями и дополнениями от:

22 декабря 2014 г.

Паспорт программы

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования "Красногвардейский район" или организация являющаяся главным распорядителем средств бюджета МО "Красногвардейский район"	Администрация МО "Красногвардейский район"
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий администрации МО "Красногвардейский район" в 2014 году".
Наименование муниципальной программы МО "Красногвардейский район"	-
Должностное лицо, утвердившее программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного правового акта	-
Номер и дата учета в отделе Экономического развития и торговли администрации МО "Красногвардейский район"	-
Цели и задачи	- целью Программы является стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности зданий администрации МО "Красногвардейский район" - задачей программы является замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее оборудование, формирование финансовых ресурсов для обеспечения выполнения задач программы.
Целевые индикаторы и показатели	- стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем планирования расходов бюджета исходя из сокращения потребления энергетических ресурсов.
Характеристика программных мероприятий	- замена оборудования (электродвигателей, мероприятий лампочек освещения, компьютеров, других энергопотребляющих устройств) на менее энергоемкие, повышающий класс их энергетической эффективности; - обеспечение соответствия требований энергетической эффективности зданий администрации МО "Красногвардейский район" (замена кровли, утепление фасада здания).
Сроки реализации	2014 год
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программы составит 1304,75 тыс. руб. Источник финансирования - средства бюджета МО "Красногвардейский район".
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально - экономической эффективности	уменьшение расходов бюджета исходя из сокращения потребления энергетических ресурсов на 15 %, в том числе на 3% в течении 2014 года, в результате чего будут высвобождены бюджетные средства которые можно будет направить на решение социальных задач.

I. Анализ исходного состояния проблемы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Актуальность Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых услуг, экономические - с высокими платежами за потребление энергетических ресурсов.

Повышение энергоэффективности - один из приоритетов модернизации экономики Российской Федерации.

Для реализации целей и задач программы по повышению энергоэффективности зданий администрации МО "Красногвардейский район", необходимо учитывать показатели потребления энергоресурсов не только за 2014 год, а проследить тенденцию по уменьшению или увеличению потребляемых энергоресурсов за более длительный период, что позволит принять наиболее точные меры для достижения оптимального результата и повышение энергоэффективности путем планирования бюджета. (Таблица 1, 2).

Таблица 1. Замена энергоемкого оборудования
на энергосберегающее оборудование

Объект: Администрация МО района" и структурные подразделения		Количество энергоемкого оборудования подлежащего замене, шт.
		Лампочки освещения	компьютеры, оргтехника и др. аппаратура	Насосы (котлы) в топочных	ул. освещение: установка фотореле или прибора реагирующего на движение
2009	кол-во	25	0	0	0
	сумма	6,25	-	-	-
2010	кол-во	34	0	0	0
	сумма	8,5	-	-	-
2011	кол-во	32	0	0	0
	сумма	8,0	-	-	-
2012	кол-во	25	54	2	2
	сумма	6,25	267,773	350,0	64,0
2013	кол-во	16	6	0	1
сумма	4,0	158,22	-	27,0
Итого (кол-во):		132	60	2	3
Сумма тыс. руб.		33,0	425,993	350,0	81,0

Таблица 2. Фактическое потребление энергоресурсов в здании
администрации МО "Красногвардейский район"

	Фактическое потребление в 2009 году	Факт 2010	Факт 2011	Факт 2012	Факт + расчет 4 кв. 2013
	Администрация района
Электроэнергия кВт.ч	78971	76839	76530	77468	77398
тыс.руб.	274,032	268,952	349,559	415,020	426,417
Газ м3	0	0	0	5,78	50500
тыс.руб	0	0	0	30,396	265,775
Вода м3	593	552	910	510	495
тыс.руб	8,860	8,947	15,151	9,241	9,355
Тепло Гкал.	230,52	221,1	236,061	247,93	0
тыс.руб	229,704	321,377	389,385	455,78	0
Всего расходы тыс.руб	1206,895	599,276	754,095	910,437	701,547

Примечание:

1. В ноябре 2012 г. в администрации МО "Красногвардейский район" был установлен новый котел, что при вело к замене учета тепла с Гкал. на м3 природного газ.

2. В декабре 2012 г. была закуплена новая оргтехника, (в кол-ве 54 шт.), что привело к увеличению потребления электроэнергии. В июле 2013 г. в здании администрации МО "Красногвардейский район" были установлены кондиционеры в количестве 25 шт., что повлекло за собой увеличение потребления электроэнергии. В связи с этим потребление электроэнергии в 2014 году должно составить 100164 кВт.

Планируемые ожидаемые результаты программы
энергосбережения по снижению потребляемых энергоресурсов
(ежегодное снижение энергоресурсов на 3% в течении 5 лет)

Название	Ресурсы	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Администрация МО "Красногвардейский структурные подразделения	Электроэнергия кВт.ч	2369,13	2298,06	2229,11	2162,2	2097,37
	Газ м3	0	0	0	1515	1469,5
	Вода м3	17,78	17,26	16,74	16,24	15,75
	Тепло Гкал.	6,92	6,71	6,51	0	0

II. Цели и задачи Программ

Целью программы является стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности зданий администрации МО "Красногвардейский район"

Для достижения указанных целей настоящая программа предусматривает:

- переход на потребление энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, воды) в соответствии с показаниями приборов учета таких ресурсов;

- создание безопасных и благоприятных условий для обслуживающего персонала и потребителей услуг;

- замену энергоемкого оборудования, энергетическое обследование зданий, сооружений и оборудования.

- снижение расходов бюджета путем повышения энергетической эффективности и сокращения потребления энергетических ресурсов на 15% в течение пятилетнего периода, начиная с 1 января 2010 года, в том числе на 3% в 2014 году.

Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее оборудование (приложение N 1).

2. Формирование финансовых ресурсов для обеспечения выполнения задач Программы (приложение N 2).

Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счет комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализована в 2014 году в соответствии с бюджетом МО "Красногвардейский район".

Реализация Программы предусматривает следующие этапы реализации:

- замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее оборудование - до конца действия Программы. Не допускается приобретение электрических ламп накаливания.

- обеспечение соответствия требований энергетической эффективности зданий администрации МО "Красногвардейский район" согласно заключения энергоаудита, подтвержденного паспортом энергоаудита на здания администрации МО "Красногвардейский район" полученного 25.02.2013 года.

- осуществление термореновации: проведение ремонтных работ в части утепления герметизации стен и фасадов зданий и сооружений, ремонт и промывка систем отопления.

- установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Красногвардейский район" Республики Адыгея от 22 декабря 2014 г. N 670 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Основные мероприятия Программы

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее оборудование;

- обеспечение проверки соответствия требований энергетической эффективности в зданий администрации МО "Красногвардейский район", обнаружение (устранение) потери тепла через стены, оконные проемы, двери, кровлю, подвальные помещения - согласно паспорта энергоаудита на здания администрации МО "Красногвардейский район";

- софинансирование 10% денежных средств из местного бюджета от общей суммы субсидии предназначенной для реализации программы по реконструкции инженерных коммуникаций и замены неэнергоэффективного оборудования в зданиях администрации МО "Красногвардейский район", что позволит профинансировать подготовку проектно-сметной документации на индивидуальное газоснабжения многофункционального центра, с целью дальнейшей оптимизации потребляемых энергоресурсов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Красногвардейский район" Республики Адыгея от 22 декабря 2014 г. N 670 в раздел V настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Источники и объёмы финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО "Красногвардейский район", привлекаемые средства обслуживающих или иных специализированных организаций, инвесторов.

Общий объем финансирования Программы составит - 22 218,44 руб., в том числе по срокам исполнения:

Год	Рублей	Вид работ	Источник финансирования
2014	10 000	установка нового оборудования в теплогенераторной (манометра, запорной арматуры)	средства бюджета МО "Красногвардейский район"
	12 218,44	подготовка проектно-сметной документации на газификацию здания МФЦ

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:

а) эксплуатацию современного энергосберегающего оборудования (газовых котлов, электродвигателей, насосов, энергосберегающих лампочек, компьютеров и другого оборудования);

б) создать безопасные и благоприятные условия для обслуживающего персонала и присутствующих;

в) экономию финансовых средств в последствии эксплуатации приборов учета, замены энергоемкого оборудования, ликвидации потерь тепла в зданиях, строениях и сооружениях.

VII. Управление Программой, система организации контроля
за ее реализацией и ответственность должностных лиц

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования "Красногвардейский район" в соответствии с полномочиями изложенными в Положении об администрации МО "Красногвардейский район".

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляют управляющий делами администрации МО "Красногвардейский район", отдел архитектуры и градостроительства, отдел капитального строительства администрации МО "Красногвардейский район".

Управляющий делами администрации МО "Красногвардейский район" организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, организует при необходимости формирование нормативной правовой базы, информирует главу МО "Красногвардейский район" о ходе реализации Программы.

Администрация МО "Красногвардейский район":

- разрабатывает муниципальные правовые акты в пределах своей компетенции, организуют работу по реализации и финансированию мероприятий Программы;

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, по итогам года до 15 января, а также по запросам Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея представляют отчёты о ходе реализации мероприятий Программы и выполнении предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

Должностные лица администрации МО "Красногвардейский район" участвующие в реализации Программы несут ответственность в соответствий с действующим законодательством.

Управляющая делами администрации района

Е.В. Муравицкая