Приложение 2. Мониторинг показателей результативности (целевых индикаторов) реализации целевых программ ведомств

Приложение 2
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ
субъектов бюджетного планирования
муниципального образования
"Гиагинский район"

Таблица N 1

Анализ
объемов финансирования мероприятий
ведомственной целевой программы

Цели, задачи, наименования мероприятий	Исполнители мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.	Отклонение *
			План	Факт	Абсолют. (тыс. руб.)	Относит. (%)
Цель
Задача
Мероприятия: 1.2.
Задача
Мероприятия: 1.2.
Цель
Задача
Мероприятия: 1.2.
Задача
Мероприятия: 1.2.
Итого по программе
В том числе:
		Муниципальный бюджет
		Республиканский бюджет
		Федеральный бюджет
		Внебюджетные средства

Управляющая делами

С.В. Малахова

Таблица N 2

Анализ
показателей результативности ведомственных
целевых программ

Цели, задачи, наименования мероприятий	Наименование показателя результативности (целевые индикаторы)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактич. значение	Отклонение *
					Абсолютное (+, -)	Относительное (%)
Цель
Задача
Мероприятия: 1.2.
Задача
Мероприятия: 1.2.
Цель
Задача
Мероприятия: 1.2.
Задача
Мероприятия: 1.2.
По программе

* В пояснительной записке в обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.

Управляющая делами

С.В. Малахова

Таблица N 3

Оценка
эффективности реализации ведомственной целевой программы
осуществляется согласно следующим критериям

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия в баллах ()	Весовой коэффициент критерия ()
1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы социально-экономического развития МО "Гиагинский район" на 2013 - 2015 годы	Соответствует	5	1,0
	не соответствует	0
2. Наличие федеральной и (или) республиканской целевой программы аналогичной направленности, которые содержат рекомендации о разработке соответствующих Программ на муниципальном уровне	программа соответствует критерию	5	1,0
	программа не соответствует критерию	0
3. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (реализованное частично мероприятие признается не выполненным)	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80%	10	1,0
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80%	7
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50%	4
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20%	0
4. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году	для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству	5	1,0
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50%	5
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50%	0
5. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80%	10	1,0
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80%	7
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50%	4
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20%	0
6. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации	для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству	5	1,0
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50%	5
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50%	0
7. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации	финансовое обеспечение из всех источников свыше 80% от запланированного объема	10	1,0
	финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80% от запланированного объема	7
	финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50% от запланированного объема	4
	финансовое обеспечение из всех источников менее 20% от запланированного объема	0
8. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году	финансовое обеспечение из всех источников свыше 80% от запланированного объема	10	1,0
	финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80% от запланированного объема	7
	финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50% от запланированного объема	4
	финансовое обеспечение из всех источников менее 20% от запланированного объема	0
9. Доля фактического объема финансирования Программы из муниципального бюджета от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году	свыше 80%	10	1,0
	свыше 50% и менее 80%	7
	свыше 20% и менее 50%	4
	менее 20%	0
10. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников	Да	5	1,0
	Нет	0
11. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)	изменения не вносились, или внесено одно изменение	10	0,5
	внесено два изменения	7
	внесено более двух изменений	0
12. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении программы за отчетный период	информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям	10	0,5
	информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы	5
	информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан	0
13. Динамика целевых показателей и индикаторов	наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе	10	1,5
	общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)	8
	отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)	0

Если реализация программы началась в отчетном финансовом году, то критерии п. 5 и 6 не рассчитываются; весовой коэффициент критериев п. 3 и 4 удваивается.

Если реализация программы началась в отчетном финансовом году, то критерий п. 7 не рассчитывается; весовой коэффициент критерия п. 8 удваивается.

Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:

, где:

- интегральная оценка программы;

- значение оценки критерия (в баллах);

- весовой коэффициент (вес критерия ).

Интегральная оценка программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки Программы () в баллах	Качественная характеристика Программы
	Высоко эффективная
	Умеренно эффективная
	Низко эффективная
	Неэффективная

Управляющая делами

С.В. Малахова