Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных "дорожной картой"

Приложение
к Соглашению, утвержденному
приказом Минтруда России от 5 мая
2014 г. N 288

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети
государственных (муниципальных) учреждений социального
обслуживания, определенных "дорожной картой"

	Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр. 1)	6.3	6.6	7.4	7.6	7.8	8.0
2.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 7)	48.9	58.0	68.5	79.0	100.0	100.0
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 15)	34.7 *	39.4	80.7	135.4	235.9	274.0
4.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение заработной платы (стр.З/стр.12*100%), % (стр. 25)	64.6	14.2	25.3	27.1	23.3	23.4
5.	средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: (стр. 18)	22.4	5.6	20.4	36.7	58.4	70.6
6.	от реструктуризации сети, млн. руб. (стр. 19)	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
7.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (стр. 20)	22.4	5.6	20.4	34.8	54.9	64.1
8.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн.руб. (стр. 20.1)	16.1	2.2	12.8	22.0	36.2	43.2
9.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн.руб. (стр. 20.2)	6.3	3.4	7.6	12.8	18.7	20.9
10.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. (стр. 21)	0.0	0.0	0.0	1.9	3.5	6.5
	Справочно:
11.	Число получателей услуг, чел. (стр. 2)	4926	5066	5402	5434	5499	5600
12.	Среднесписочная численность социальных работников, человек (стр. 3)	778	767	730	715	705	700
13.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр. 4)	445405	447185	448791	450267	451623	452855
14.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. (стр. 8)	19169.4	22050.0	24910.0	28250.0	31753.0	35468.1
15.	Приведенная заработная плата социальных работников, рублей (стр. 10)	9368.6	12789.0	17063.4	22317.5	31753.0	35468.1
16.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % (стр. 12)	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
17.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы социальных работников за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. (стр. 22)	8.8	11.8	15.0	19.2	26.9	29.9
18.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы социальных работников, млн. руб. (стр. 24)	34.7	39.4	80.7	135.4	235.9	274.0

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

Примечание: Показатели на прогнозный период определяются в соответствии с региональными планами мероприятий ("дорожными картами") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности. Отчет по показателям представляется на основе данных Росстата и данных, представленных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.