Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Майкопский район" на 2013 - 2015 годы"

Приложение N 1
к Постановлению Главы
муниципального образования
"Майкопский район"
от 07.02.2013 г. N 11-н

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
"Майкопский район" на 2013 - 2015 годы"

1. Паспорт

Наименование Программы:	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Майкопский район" на 2013-2015 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы:	Администрация МО "Майкопский район"
Разработчик Программы:	Отдел по физической культуры и спорту администрации МО "Майкопский район"
Цели Программы:	Создание условий для занятий физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры и материально-технической базы, популяризация физической культуры и спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи Программы:	1. Обеспечение равных возможностей жителей района для занятий физической культурой и спортом. 2. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях, на предприятиях, по месту жительства. 3. Формирование у населения района устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни. 4. Подготовка спортсменов, способных защищать честь Майкопского района на состязаниях различного уровня. 5. Развитие футбола, самбо и киокусинкай в Майкопском районе.
Срок реализации:	2013-2015 годы
Объем и источники финансирования Программы:
Объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы из бюджета МО "Майкопский район"	4066,85 тыс. руб.
В том числе по годам:	2013 год - 2066,85 тыс. руб.; 2014 год - 1000,0 тыс. руб.; 2015 год - 1000,0 тыс. руб.
	Источником финансового обеспечения Программы являются средства районного бюджета. Для реализации мероприятий Программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме районного бюджета, источников
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:	1. Увеличение количества жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 2. Снижение числа правонарушений и преступлений в особенности среди подростков и молодёжи 3. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. 4. Увеличение количества жителей района, систематически занимающихся футболом, и другими видами спорта.
Управление Программой, форма и порядок осуществления контроля за ее реализацией:	Контроль за реализацией Программы осуществляется главой МО "Майкопский район". Координационные работы по реализации Программы осуществляются отделом по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район"

2. Характеристика проблемы

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Роль физической культуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на состязаниях самого высокого уровня являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, ее военной и политической мощи. В настоящее время в нашем районе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, это:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития физической культуры и спорта;

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом и здорового образа жизни.

- недостаточный уровень поддержки развития футбола в Майкопском районе.

Исходными показателями перед началом реализации Программы можно считать следующие показатели статистического наблюдения за состоянием развития физической культуры и спорта в МО "Майкопский район" в 2012 году:

- численность занимающихся различными формами физической культуры и спорта - 12411 человек, что составляет 21,2% от числа жителей района.

- численность штатных работников физической культуры и спорта - 86 человек, из них 33 человека - тренеры-преподаватели.

- спортивных сооружений - 72, из них стадион - 1, плоскостные спортсооружения - 50, спортивные залы -21.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме численность систематически занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить с 21% до 22,2% к 2015 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели Программы.

3. Основная цель и задачи Программы.
Целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является создание на муниципальном уровне условий для укрепления здоровья жителей района путем развития инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- повышение интереса жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;

- развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- увеличение числа штатных работников по физической культуре и спорту;

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных слоев населения;

- проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, турниров) для различных категорий населения района;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований;

- оснащения спортивной базы современным специальным оборудованием и инвентарем;

- развитие и поддержка футбола и других видов спорта.

4. Система программных мероприятий
ресурсное обеспечение Программы

Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Система программных мероприятий заключается:

- в обеспечении целевого финансирования физической культуры и спорта;

- в развитии эффективной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- в развитии физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения,

- в подготовке спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта,

- в оказании финансовой помощи некоммерческому фонду "Футбольный клуб "Урожай" и другим общественным организациям осуществляющим свою деятельность в сфере спорта.

В качестве главного исполнителя по выполнению программы выступает отдел по физической культуре и спорту администрации МО " Майкопский район".

Отдел по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район", как основной заказчик, финансирует мероприятия программы и обеспечивает эффективное использование денежных средств, выделенных на выполнение программы.

Расходование средств на проведение программных мероприятий производится на основе бюджетных заявок отдела по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район" с приложением необходимой документации на проведение мероприятия, согласованных с администрацией М О "Майкопский район".

Для нормативного обеспечения Программы необходимо разработать и принять правовые акты по вопросам:

- о выделении субсидии за счет средств районного бюджета на оказание финансовой поддержки некоммерческому фонду "Футбольный клуб "Урожай".

- утверждения перечня расходов и объемов их финансирования за счет средств районного бюджета на проведение мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Майкопского района.

5. Материальное и финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства районного бюджета. Для реализации мероприятий Программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме районного бюджета, источников.

Мероприятия подлежащие финансированию
в ходе реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятия	срок	Объём финансирования
			2013 г. тыс. руб	2014 г. тыс. руб.	2015 г. тыс. руб.	Исполнители
1	Проведение районных соревнований, спартакиад, турниров по видам спорта среди детей, подростков, молодёжи, и взрослого населения Участие спортивных делегаций, ведущих спортсменов, и тренеров района в республиканских, региональных, Всероссийских, международных соревнованиях в соответствии с утверждённым планом спортивных мероприятий. Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы.	2013 - 2015 г	766,9	200,0	200,0	Отдел по ФК и спорту
3	Выделение субсидии некоммерческому фонду "Футбольный клуб "Урожай"	2013 - 2015 г	1300,0	800,0	800,0	Отдел по ФК и спорту

6. Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий важнейшими результатами будут:

- формирование ценностного отношения населения района в первую очередь, детей, подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.

- повышение педагогической, социальной и экономической эффективности этих занятий;

- высокий социальный статус профессиональных и общественных работников (организаторов) системы массового спорта;

- укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек;

- увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение степени фактического достижения целевых индикаторов, утвержденных Программой к количеству индикаторов Программы. При значении показателя эффективности:

100 процентов - реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной.

Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом. Планируемые целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице

N п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Показатели за 2012 год	Показатели по годам
				2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3		4	5	6
1	Доля граждан Майкопского района систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	21,1	21,4	21,7	22,2
2	Охват детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом	процентов	56	57	58	59
3	Уровень обеспеченности плоскостными спортсооружениями	процентов	43	43	44	45
4	Число спортивных сооружений в Майкопском районе	единиц	73	74	75	76
5	Количество проведенных спортивных мероприятий	единиц	80	85	90	95

7. Управление Программой. Форма и порядок осуществления
контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования "Майкопский район".

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Майкопский район" в лице начальника отдела. С целью контроля за реализацией Программы отдел по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район" ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление финансов администрации МО "Майкопский район" отчет. Отчет должен содержать перечень завершенных в течение квартала мероприятий, перечень незавершенных мероприятий и анализ причин, по которым не удалось их реализовать, объем фактически произведенных расходов, обоснованные предложения о привлечении дополнительных средств финансирования и иных способов достижения программных целей. Отдел по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район" ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение в Управления экономики и финансов администрации МО "Майкопский район".

После окончания срока реализации Программы отдел по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район" представляет в Управления экономики и финансов администрации МО "Майкопский район" на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы, достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты.

Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

Распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

Оценка эффективности реализации Программы.

Данные об использовании средств бюджета МО "Майкопский район" и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе.

Данные по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

Данные по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Начальник отдела по ФК и спорту МО "Майкопский район"

В. Конев