Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению Главы
муниципального образования
"Майкопский район"
от 19.07.2013 г. N 70-н

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Майкопский район"
на 2013-2015 годы"

1. Паспорт

Наименование Программы:

Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Майкопский район" на 2013-2015 годы" (далее - Программа).

Заказчик Программы:

Администрация МО "Майкопский район".

Разработчик Программы:

Отдел по физической культуры и спорту администрации МО "Майкопский район".

Цели Программы:

Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом различных слоев и категорий групп населения.

Задачи Программы:

1. Обеспечение равных возможностей для различных слоев и категорий групп населения МО "Майкопский район" для занятий физической культурой и спортом.

2. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

3. Формирование у населения района устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни.

4. Подготовка спортсменов, способных защищать честь Майкопского района на состязаниях различного уровня.

5. Развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса).

6. Оказание поддержки социально-ориентированным организациям.

7. Развитие футбола, самбо, киокусинкай и других видов спорта в МО "Майкопский район".

Срок реализации: 2013 - 2015 годы.

Объем и источники финансирования Программы:

Объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы из бюджета МО "Майкопский район" - 5116,85 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год - 3116,85 тыс. руб.;

2014 год - 1000,0 тыс. руб.;

2015 год - 1000,0 тыс. руб.

Источником финансового обеспечения Программы являются средства районного бюджета. Для реализации мероприятий Программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме районного бюджета, источников.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. Увеличение количества жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2. Доля обучающихся и студентов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом

3. Количество зрителей посетивших спортивно-массовые мероприятия.

4. Повышение уровня организации и проведения соревнований районного уровня.

5. Снижение числа правонарушений и преступлений в особенности среди подростков и молодёжи.

6. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

7. Увеличение количества жителей района, регулярно занимающихся футболом, и другими видами спорта.

Управление Программой, форма и порядок осуществления контроля за ее реализацией:

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой МО "Майкопский район". Координационные работы по реализации Программы осуществляются отделом по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район".

2. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена муниципальная программа

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. В настоящее время МО "Майкопский район" обладает организационным потенциалом и является одним из спортивных районов Республики Адыгея и Краснодарского края. МО "Майкопский район" располагает инфраструктурой позволяющей проводить турниры различного уровня по различными видами спорта: футбол, волейбол, самбо, дзюдо, велоспорт, тхэквондо, спортивное ориентирование и другие виды спорта. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Роль физической культуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на состязаниях самого высокого уровня являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, ее военной и политической мощи. Показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, призывников, потребление алкоголя, наркотиков говорит об остроте проблемы и необходимости организации более широкого привлечения к занятиям физической культурой и спортом не только молодежи, но и других категорий и групп населения. Физкультура и спорт является одним из условий повышения качества жизни. В настоящее время в нашем районе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, это:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, а также их моральный и физический износ.

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом и здорового образа жизни. Необходимо повышать уровень и зрелищность проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды спорта.

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом в связи с отсутствием надлежащих условий для занятий.

- недостаточный уровень поддержки развития футбола и других видов спорта в МО "Майкопский район".

Исходными показателями перед началом реализации Программы можно считать следующие показатели статистического наблюдения за состоянием развития физической культуры и спорта в МО "Майкопский район" в 2012 году:

- численность занимающихся различными формами физической культуры и спорта - 12411 человек, что составляет 21,1% от числа жителей района.

- численность штатных работников физической культуры и спорта - 86 человек, из них 33 человека - тренеры-преподаватели.

- спортивных сооружений - 72, из них стадион - 1, плоскостные спортсооружения - 50, спортивные залы - 21.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме численность систематически занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить с 21,1% до 22,2% к 2015 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели Программы.

3. Основная цель и задачи Программы.
Целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является создание на муниципальном уровне условий для укрепления здоровья жителей района путем развития инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- повышение интереса жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- укрепление инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;

- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- увеличение числа штатных работников по физической культуре и спорту;

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных слоев населения;

- проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, турниров и других спортивных мероприятий) для различных категорий населения района, в том числе в образовательных учреждениях;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований в районной газете "Маяк" и республиканских СМИ

- оснащения спортивной базы современным специальным оборудованием и инвентарем;

- развитие и поддержка футбола и других видов спорта.

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

4. Система программных мероприятий
ресурсное обеспечение Программы

Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Система программных мероприятий заключается:

- в обеспечении целевого финансирования физической культуры и спорта;

- в развитии эффективной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- в развитии физической культуры и массовых видов спорта для всех категорий и групп населения,

- в подготовке спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта,

- в оказании финансовой помощи некоммерческому фонду "Футбольный клуб "Урожай" и другим общественным организациям осуществляющим свою деятельность в сфере спорта.

В качестве главного исполнителя по выполнению программы выступает отдел по физической культуре и спорту администрации МО " Майкопский район".

Отдел по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район", как основной заказчик, финансирует мероприятия программы и обеспечивает эффективное использование денежных средств, выделенных на выполнение программы.

Расходование средств на проведение программных мероприятий производится на основе бюджетных заявок отдела по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район" с приложением необходимой документации на проведение мероприятий, согласованных с администрацией МО "Майкопский район". Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие группы.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию программы, являются прекращение финансирование программы и форс-мажорные обстоятельства.

В случае несоответствия результатов Программы показателям социально-экономической эффективности, предусмотренные Программой, администрация МО "Майкопский район" в установленном порядке вносит предложения о корректировки программы, либо о досрочном прекращении реализации Программы.

Для нормативного обеспечения Программы необходимо разработать и принять правовые акты по вопросам:

- о выделении субсидии за счет средств районного бюджета на оказание финансовой поддержки некоммерческому фонду "Футбольный клуб "Урожай".

- утверждения перечня расходов и объемов их финансирования за счет средств районного бюджета на проведение мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Майкопского района.

5. Материальное и финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства районного бюджета. Для реализации мероприятий Программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме районного бюджета, источников.

Мероприятия
подлежащие финансированию в ходе
реализации Программы

N п/п	Наименование спортивных мероприятий и соревнований	срок	Объем финансирования			Исполнители
			2013 г. тыс. руб	2014 г. тыс. руб.	2015 г. тыс. руб.
1.	Проведение районных соревнований, спартакиад, турниров по видам спорта среди детей, подростков, молодёжи, и взрослого населения:
1.1	- Новогодний турнир по мини-футболу среди детских команд	январь				Отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "Олимп"(по согласованию)
1.2	- Личное первенство Майкопского района по шахматам	январь				Отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "Олимп"(по согласованию)
1.3	- Междугородний турнир по волейболу среди женщин посвященный Международному женскому дню 8 марта	март				Отдел по ФК и спорту ДЮСШ "Олимп" (по согласованию)
1.4	- Соревнование по футболу на приз клуба "Кожаный мяч"	март-апрель				отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "Олимп" (по согласованию)
1.5	- Участие районной футбольной команды "Урожай" в первенстве Краснодарского края и чемпионате Республики Адыгея	апрель-ноябрь согласно календаря игр				НФ ФК "Урожай"
1.6	-Смотр физической готовности допризывной молодежи	апрель				отдел по ФК и спорту, Отдел по делам молодежи, отдел военного комиссариата РА по Майкопскому району (по согласованию)
1.7	- Спортивные мероприятия посвященные Дню Победы	май				Отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "Олимп"( по согласованию)
1.8	- Районные соревнованию по велоспорту посвященные Дню Победы	май				Отдел по ФК и спорту, Федерация велоспорта Майкопского района
1.9	- Первенство Майкопского района по мини-футболу среди команд сельских поселений	июнь-июль				Отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "Олимп" (по согласованию)
1.10	- Спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника	август				Отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "Олимп" (по согласованию)
1.11	- Соревнования среди подростков состоящих на учете в КДН	сентябрь				отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "ОЛИМП" (по согласованию)
1.12	- Турнир по борьбе самбо памяти А,М, Текнеджана	октябрь				Отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "Олимп" (по согласованию)
1.13	- Спартакиада трудящихся Майкопского района среди команд сельских поселений	октябрь-декабрь				отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "Олимп"(по согласованию)
1.14	- Соревнования среди инвалидов ВОИ и ВОС посвященных международному дню инвалида	ноябрь				отдел по ФК и спорту, ВОИ и ВОС( по согласованию)
1.15	- Участие сборных команд майкопского района в всероссийских,региональных и республиканских соревнованиях и турнирах по различным видам спорта	в течении года				отдел по ФК и спорту, ДЮСШ "Олимп" (по согласованию)
1.16	- приобретение спортивного инвентаря в поселок Каменномостский	в течении года				Отдел по ФК и спорту
1.17	- Общественная организация Республики Адыгея "Федерация Киокусинкай" поселок Каменномостский.	в течении года				Отдел по ФК и спорту
	итого:		716,85	200	200
2	Выделение субсидии некоммерческому фонду "Футбольный клуб "Урожай",	2013 - 2015 г	2300	800	800	Отдел по ФК и спорту , НФ ФК "Урожай"
3	Приобретение спортивного инвентаря для ДЮСШ по тхэквондо	2013 г. - 2015 г.	100	0	0	Отдел по ФК и спорту

6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий важнейшими результатами будут:

- формирование ценностного отношения населения района в первую очередь, детей, подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.

- повышение педагогической, социальной и экономической эффективности этих занятий;

- высокий социальный статус профессиональных и общественных работников (организаторов) системы массового спорта;

- укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек;

- увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение степени фактического достижения целевых индикаторов, утвержденных Программой к количеству индикаторов Программы. При значении показателя эффективности:

- 100 процентов - реализация Программы считается эффективной;

- менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной;

- более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной.

Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом. Планируемые целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице:

N п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Показатели за 2012 год	Показатели по годам
				2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля граждан Майкопского района систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	21,1	21,4	21,7	22,2
2	Охват детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом	процентов	56	57	58	59
3	Уровень обеспеченности плоскостными спортсооружениями	процентов	43	44	45	46
4	Число спортивных сооружений в Майкопском районе	единиц	73	74	75	76
5	Количество проведенных спортивных мероприятий	единиц	80	85	90	95

7. Управление Программой. Форма и порядок
осуществления контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования "Майкопский район".

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Майкопский район" в лице начальника отдела. С целью контроля за реализацией Программы отдел по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район" ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление финансов администрации МО "Майкопский район" отчет. Отчет должен содержать перечень завершенных в течение квартала мероприятий, перечень незавершенных мероприятий и анализ причин, по которым не удалось их реализовать, объем фактически произведенных расходов, обоснованные предложения о привлечении дополнительных средств финансирования и иных способов достижения программных целей. Отдел по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район" ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение в Управления экономики и финансов администрации МО "Майкопский район".

После окончания срока реализации Программы отдел по физической культуре и спорту администрации МО "Майкопский район" представляет в Управления экономики и финансов администрации МО "Майкопский район" на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы, достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты.

Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

Распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

Оценка эффективности реализации Программы.

Данные об использовании средств бюджета МО "Майкопский район" и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе.

Данные по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

Данные по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Начальник отдела по ФК и спорту МО "Майкопский район"

А. Саяпин