Ведомственная целевая программа "Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и ее структурных подразделений на 2015 - 2017 годы"

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение комплексной административно-технической
деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
и ее структурных подразделений на 2015 - 2017 годы"
(утв. постановлением Администрации муниципального образования
"Город Майкоп" от 18 ноября 2014 г. N 791)

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и ее структурных подразделений на 2015 - 2017 годы" (далее Программа)
2	Дата принятия решения о разработке Программы	Решение о разработке Программа принято постановлением Главы МО "Город Майкоп от 17.10.2014 г. N 2538-р
3	Заказчик Программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп"
4	Цели и задачи Программы	Цели: - обеспечение комплексной безопасности функционирования зданий, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного учреждения "Административно-техническое управление" (далее МКУ АТУ), внедрение комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение, поддержание и улучшение их эксплуатационных показателей в течение всего нормативного срока службы; обеспечение бесперебойной и безопасной работы автотранспорта, находящегося на праве оперативного управления (далее автотранспорт) МКУ АТУ. Задачи: - повышение безопасности зданий, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей. - содержание и ремонт автотранспорта. - обеспечение деятельности и выполнение функций в рамках программы.
5	Целевые индикаторы программы и их значения	Количество площадей, отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях - 400 кв. м. Количество автомобилей, которым произведен капитальный ремонт - 3 Количество технических обслуживаний - 12 единиц автотранспорта - 72 Количество технических обслуживаний охранно-пожарного оборудования 3-х объектов - 108 Техобслуживание сплит-систем - 174 Количество проведений дезинфекций помещений в 4-х зданиях - 48
6	Сроки и этапы реализации Программы	Разделение программы на этапы не предусматривается. Срок реализации программы 2015 - 2017 годы.
7	Перечень основных мероприятий	Приобретение и содержание основных средств Приобретение и содержание материальных запасов содержание автотранспорта содержание аппарата управления, водителей и технического персонала МКУ АТУ услуги связи (телефонная и телематическая связь) коммунальные услуги услуги по содержанию помещений
8	Исполнители основных мероприятий	муниципальное казенное учреждение "Административно-техническое управление" (далее МКУ АТУ)
9	Объемы и источники финансирования Программы	Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп". Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий составляет: 60853,0 тыс. рублей, в т.ч. 2015 г. - 19813,0 тыс. руб. 2016 г. - 20280,0 тыс. руб. 2017 г. - 20760,0 тыс. руб.
10	Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется финансово-хозяйственным отделом Управления делами Администрации МО "Город Майкоп". Ответственность за реализацию Программы несет руководитель МКУ АТУ.
11	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности	В результате реализации Программы ожидается: - устранить неисправности изношенных элементов, восстановить или заменить их на более долговечные и экономичные, улучшить эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий; - привести помещения, находящиеся в оперативном управлении МКУ АТУ в соответствие с действующими нормативными и эксплуатационными требованиями; - создать комфортные условия для работников, повысить безопасность во время их трудовой деятельности; - поддерживать состояние административных зданий в соответствии с современными требованиями; - снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций. - обновить парк автотехники, провести модернизацию автомобилей, приобрести запасные части для автотехники. Показатели эффективности: - количество площадей, отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях; - количество автомобилей, которым произведен капитальный ремонт; - количество технических обслуживаний автотранспорта в год; - количество технических обслуживаний охранно-пожарного оборудования; - техобслуживание сплит-систем; - количество проведенных дезинфекций

2. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования учреждений.

Необходимо отметить, что большинство переданных в 2012 - 2013 годах в оперативное управление МКУ АТУ зданий, эксплуатируются около тридцати лет, в связи с чем подверглись физическому и моральному износу и частично утратили первоначальные эксплуатационные качества.

В связи с этим возникла потребность в проведении текущего ремонта объектов, а также устранении в необходимых случаях последствий морального износа конструкций.

В 2014 г. был проведен ремонт нежилого помещения в п. Северном, ремонт кабинетов 242, 210 в административном здании по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21.

В настоящее время материально-техническая база характеризуется средней степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных мероприятий, требующих значительного вложения финансовых средств.

В силу недостаточности средств местного бюджета для финансирования расходов на текущий ремонт, объемы проводимых ремонтно-строительных работ зданий и инженерных коммуникаций не соответствуют нормативным, которые должны составлять не менее 10 процентов от стоимости основных фондов

Динамика финансирования с 2012 г. по 2014 г.

Годы	Стоимость основных фондов, тыс. руб.	Выделенные средства на текущий и капитальный ремонт, тыс. руб.	% финансирования
2012	16421,0	275,4	1,6
2013	17120,0	296,8	1,7
2014	17120,0	409,4	2,4

Таким образом, фактические расходы местного бюджета на проведение текущего ремонта зданий составляют в среднем 1,9 процентов от стоимости основных фондов, или 19 процентов от нормативной потребности.

Анализ состояния материально-технической базы показал, что в связи с постоянным недофинансированием на протяжении многих лет здания и сооружения приходят в ненадлежащее состояние, которое может осложнить их дальнейшую эксплуатацию, а в конечном итоге привести к большим затратам по их капитальному ремонту. Учитывая возросшие требования надзорных служб, в 50% зданий необходима замена электропроводки и установка противопожарной сигнализации, капитальный ремонт одного нежилого помещения и текущий ремонт двух помещений. Степень износа внутренних сетей отопления достигла 70-80 процентов, линий подведения водопровода и сетей канализации достигла 90 процентов.

На балансе МКУ АТУ находятся 22 автомобиля, которые содержатся за счет средств местного бюджета. Из 16 легковых автомобилей- 4 полностью выработали свой ресурс, находятся в неисправном состоянии, подлежат списанию. Средний срок службы техники в управлении составляет 7 лет.

Решение указанных проблем требует комплексного подхода и муниципальной поддержки на основе программно-целевого метода.

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями реализации Программы являются:

- обеспечение комплексной безопасности функционирования зданий, находящихся в оперативном управлении МКУ АТУ, внедрение комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение, поддержание и улучшение их эксплуатационных показателей в течение всего нормативного срока службы;

- обеспечение бесперебойной и безопасной работы автотранспорта.

Достижение целей программы обеспечивается решением соответствующих задач:

- повышение безопасности зданий, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

- содержание и ремонт автотранспорта.

-обеспечение деятельности Администрации МО "Город Майкоп" и выполнение ею функций в рамках программы.

4. Описание ожидаемых результатов реализации

Программы и целевые индикаторы

В результате реализации Программы ожидается:

- устранить неисправности изношенных элементов, восстановить или заменить их на более долговечные и экономичные, улучшить эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий;

- привести помещения, находящиеся в оперативном управлении МКУ АТУ в соответствие с действующими нормативными и эксплуатационными требованиями;

- создать комфортные условия для работников, повысить безопасность во время их трудовой деятельности;

- поддерживать состояние административных зданий в соответствии с современными требованиями;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций.

- обновить парк автотехники, провести модернизацию автомобилей, приобрести запасные части для автотехники.

Целевые индикаторы реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) Ведомственной программы	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя)				За 2015 - 2017 гг.
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Количество площадей отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях	кв. м.	56,5	70	160	170	400
2.	Количество автомобилей, которым произведен капитальный ремонт	шт.	1	1	1	1	3
3.	Количество технических обслуживаний 12 единиц автотранспорта	шт.	24	24	24	24	72
4.	Количество технических обслуживаний охранно-пожарного оборудования 3-х объектов	шт.	12	36	36	36	108
5.	Техобслуживание сплит-систем	шт.	58	58	58	58	174
6.	Количество проведенных дезинфекций помещений в 4-х зданиях	шт.	16	16	16	16	48

Ориентировочный годовой экономический эффект от реализации программных мероприятий складывается за счет:

- сокращения расходов на ликвидацию последствий аварийных ситуаций, пожаров, травматизма, гибели людей;

- увеличения сроков эксплуатации зданий.

- увеличение сроков использования автомобилей;

- предотвращение аварийных ситуаций на дорогах в связи с неисправностью автомобилей;

Основным результатом выполнения ведомственной целевой программы будет существенное улучшение технического состояния зданий и сооружений, относящихся к объектам собственности муниципального образования "Город Майкоп".

5. Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Объем финансирования из городского бюджета
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	Итого за 2015 - 2017 гг.
Расходы МКУ АТУ на выполнение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и ее структурных подразделений.	МКУ "Административно-техническое управление"	19813,0	20280,0	20760,0	60853,0

Расходы на реализацию Программы включают в себя общий объем бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение деятельности в рамках Программы.

6. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2015 - 2017 гг., в один этап.

7. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать комфортные условия для работников, повысить безопасность во время их трудовой деятельности;

- поддерживать состояние административных зданий в соответствии с современными требованиями;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций.

- обновить в перспективе парк автотранспорта, приобрести запасные части для автотехники.

При реализации Программы возможны риски, которые могут повлиять на решение намеченной задачи в полном объеме. К ним относятся:

- увеличение стоимости строительных материалов в течение 2015 - 2017 годов;

- увеличение стоимости ремонтных работ в течение 2015 - 2017 годов;

- увеличение стоимости запчастей, ремонтных работ и техобслуживания автомобилей;

- ухудшение социально-экономической ситуации в регионе;

- техногенные аварии и экологические катастрофы, ведущие к значительному увеличению количества объектов, нуждающихся в капитальном ремонте, объемов ремонтных работ, и как следствие дополнительных затрат.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:

Правовые риски.

Правовые риски связаны с возможным изменением действующего законодательства, в процессе реализации Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов проводить анализ изменений законодательства.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с изменением объема финансового обеспечения ведомственной целевой Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств Программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе утвержденных программой целевых индикаторов. Степень эффективности реализации программы определяется путем сравнения фактических результатов программы с планируемыми значениями целевых показателей по годам и в целом по программе.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Направление расходов	Объем потребности бюджетного финансирования, в тыс. руб.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации Муниципального образования "Город Майкоп" и ее структурных подразделений	19813,0	20280,0	20760,0

Затраты на реализацию Программы должны уточняться при формировании годовых планов реализации Программы, после разработки проектно-сметной документации.

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2014 году. Расчет по заработной плате произведен на основании утвержденного штатного расписания и Положения по оплате труда МКУ АТУ.

В реализации программы примут участие хозяйствующие субъекты, среди которых строительно-подрядные организации, поставщики материалов и комплектующих изделий.

10. Система управления реализацией Программы

Администрация муниципального образования "Город Майкоп" как заказчик программы определяет формы и методы управления, несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование средств городского бюджета, выделяемых на выполнение программы.

Контроль за реализацией программы осуществляется финансово-хозяйственным отделом Управления делами Администрации.

Ответственность за реализацию программы несет руководитель МКУ АТУ.