Приложение N 1. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры на 2015 - 2017 гг."

Приложение N 1
к постановлению главы администрации МО
"Тахтамукайский район"
от 9 октября 2014 г. N 2555

Муниципальная программа
"Обеспечение деятельности учреждений культуры на 2015 - 2017 гг."

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры на 2015 - 2017 гг."
Государственный заказчик	Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район"
Разработчик Программы	Муниципальное учреждение "Управление культуры" муниципального образования "Тахтамукайский район"
Цели и задачи программы	Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района. Обеспечение деятельности учреждений культуры Сохранение и развитие детских школ искусств. Развитие библиотечного дела. Обеспечение организации культурно - досуговой деятельности.
Сроки реализации программы	2015 - 2017 гг.
Объемы и источники финансирования	Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального образования "Тахтамукайский район"
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально- экономической эффективности	При выполнении всех программных мероприятий, будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал района. Успехи талантливых детей позволят укрепить имидж района, как района высокой культуры. Сформируют у молодежи понятие о востребованности ее интеллектуальной и творческой деятельности в районе, и будут способствовать привлечению талантливых специалистов для работы в учреждениях культуры и образования. В ходе реализации программы планируется: расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг: проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно- досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения; осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; организация и проведение районных общественно-политических, социально-экономических и культурно-досуговых мероприятий; Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану. МУ "Управление культуры" МО "Тахтамукайский район" представляет, в установленные сроки, в отдел социально-экономического прогнозирования Администрации района в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе, информацию об оценке эффективности реализации Программы, а также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме, затраченных на реализацию Программы, финансовых ресурсов.

Основные мероприятия
муниципальной программы "Обеспечение деятельности
учреждений культуры на 2015 - 2017 гг."

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения		Исполнители	Финансирование по годам (в тыс. руб.)
					2015 г.		2016 г.	2017 г.
1. Программы "Организации культурно-досуговой деятельности
Раздел N 1 "Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры
1	Оплата труда				12 170 000		12 779 000		13 417 000
2	Прочие выплаты				438 000		460 000		483 000
3	Начисления на оплату труда				3 675 000		3 859 000		4 052 000
4	Услуги связи				80 000		84 000		88 000
5	Транспортные услуги				200 000		210 000		220 000
6	Коммунальные услуги				1 925 000		2 021 000		2 123 000
7	Прочие расходы				840 000		882 000		927 000
	ИТОГО:				19 328 000		20 295 000		21 310 000
Раздел N 2 "Проведение юбилейных дат и праздничных мероприятий"
1	Прочие расходы
	ИТОГО:
Раздел N 3 "Укрепление материально-технической базы домов культуры, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием
1	Услуги по содержанию имущества				425 000		320 000		350 000
2	Прочие услуги				680 000		700 000		720 000
3	Увеличение стоимости основных средств				670 000		665 000		665 000
4	Увеличение стоимости материальных запасов				452 000		475 000		500 000
	ИТОГО:				2 227 000		2 160 000		2 235 000
	ВСЕГО:				21 555 000		22 455 000		23 545 000
II. Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения"
Раздел N 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
1	Оплата труда				9 390 000		9 860 000		10 352 000
2	Прочие выплаты				296 000		311 000		327 000
3	Начисления на оплату труда				2 835 000		2 977 000		3 126 000
4	Услуги связи				420 000		441 000		463 000
5	Транспортные услуги				60 000		63 000		66 000
6	Коммунальные услуги				1 132 000		1 189 000		1 248 000
7	Прочие расходы				30 000		32 000		33 000
	ИТОГО:				14 163 000		14 873 000		15 615 000
Раздел N 2 Укрепление материально-технической базы библиотек, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием
1	Услуги по содержанию имущества				457 000		660 000		700 000
2	Прочие услуги				620 000		970 000		1 000 000
3	Увеличение стоимости основных средств				390 000		635 000		700 000
4	Увеличение стоимости				80 000		445 000		450 000
	материальных запасов
	ИТОГО:				1 547 000	2 710 000			2 850 000
Раздел N 3 "Проведение юбилейных дат и праздничных мероприятий"
1	Прочие расходы				45 000	50 000			50 000
	ИТОГО:				45 000	50 000			50 000
	ВСЕГО:				15 755 000	17 633 000			18 515 000
III. Программа "Развитие дополнительного образования в МО "Тахтамукайского района"
Раздел N 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми - ДШИ
1	Оплата труда				23 602 000	24 782 100			26 021 205
2	Прочие выплаты				814 000	854 700			897 435
3	Начисления на оплату труда				7 126 000	7 482 300			7 856415
4	Услуги связи				112 000	117 600			123 480
5	Транспортные услуги
6	Коммунальные услуги				1 391 000	1 460 550			1 533 578
7	Прочие расходы				74 000	77 700			81 585
	ИТОГО:				33 119 000	34 774 950			36 513 698
Раздел N 2 Укрепление материально-технической базы ДШИ, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием
1	Услуги по содержанию				497 000	521 850			547 943
	имущества
2	Прочие услуги				309 000	324 450			340 673
3	Увеличение стоимости основных средств				200 000	210 000			220 500
4	Увеличение стоимости материальных запасов				80 000	84 000			88 200
	ИТОГО:				1 086 000	1 140 300			1 197 316
Раздел N 3 "Проведение юбилейных дат и праздничных мероприятий"
1	Прочие расходы				50 000	52 500			55 125
	ИТОГО:				50 000	52 500			55 125
	ВСЕГО:				34 255 000	35 967 750			37 766 139
IV. Программа "Обеспечение реализации муниципальной программы МО "Тахтамукайский район" "Развитие культуры в "МО "Тахтамукайский район" на 2015 - 2017 гг. и общепрограммные мероприятия
Раздел N 1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
	Управление культуры				2 091 000	2 095 550			2 305 328
	ИТОГО:				2 091 000	2 095 550			2 305 328
Раздел N 2 "Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"
	Бухгалтерия				3 513 000	3 688 650			2 305 328
	ИТОГО:				3 513 000	3 688 650			2 305 328
Раздел N 3 "Техническое обеспечение учреждений культуры"
	Технический персонал				7 264 000	7 627 200			8 008 560
	ИТОГО:				7 264 000	7 627 200			8 008 560
	ВСЕГО:				12 868 000	13 511 400			14 186 971
	ВСЕГО по УК:				87 433 000	89 567 150			94 013 110

Управляющая делами администрации МО "Тахтамукайский район"

С. Хатит