Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 ноября 2013 г. N 285 "Об утверждении государственной программы Республики Адыгея "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы"
- Приложение. Государственная программа Республики Адыгея "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 гг.
- Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Республики Адыгея "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы за счет всех источников финансирования
Приложение N 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Республики Адыгея "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы за счет всех источников финансирования
Приложение N 5
к государственной программе Республики Адыгея
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации государственной программы
Республики Адыгея
"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы
за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (в тысячах рублей) |
||
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы |
всего |
2318608,50 |
2365137,10 |
2147357,50 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
681461,8 0 |
623403,70 |
639438,80 |
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
1617693,70 |
1721547,40 |
1486496,70 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
19453,00 |
20186,00 |
21422,00 |
|
"Развитие социального обслуживания населения" |
всего |
435774,80 |
502929,00 |
455946,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
435774,80 |
502929,00 |
455946,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
"Предотвращение возможных проявлений терроризма и укрепление пожарной безопасности на объектах социального обеспечения населения" на 2014-2016 годы |
всего |
1702,40 |
1617,30 |
1617,30 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
1702,40 |
1617,30 |
1617,30 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
"Старшее поколение" на 2014-2016 годы |
всего |
1975,00 |
1876,30 |
1876,30 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
1975,00 |
1876,30 |
1876,30 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Республики Адыгея |
всего |
11574,60 |
11458,50 |
6837,60 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
11574,60 |
11458,50 |
6837,60 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания Республики Адыгея для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
всего |
348320,90 |
402663,30 |
390731,80 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
348320,90 |
402663,30 |
390731,80 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3 |
обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания Республики Адыгея для социального обслуживания семьи и детей |
всего |
72201,90 |
85313,60 |
54883,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
72201,90 |
85313,60 |
54883,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" |
всего |
531804,90 |
509350,90 |
523327,70 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
287439,00 |
265761,40 |
277353,40 |
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
244365,90 |
243589,50 |
245974,30 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года N 277 "О ежемесячном пособии на ребенка" |
всего |
85023,90 |
85023,90 |
85023,90 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
85023,90 |
85023,90 |
85023,90 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 28 сентября 1994 года N 117-1 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" |
всего |
97590,00 |
99861,30 |
102246,10 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
97590,00 |
99861,30 |
102246,10 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3 |
осуществление комплекса мероприятий по поддержанию престижа материнства и отцовства, развитию и сохранению семейных отношений |
всего |
801,00 |
801,00 |
801,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
801,00 |
801,00 |
801,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4 |
осуществление социальной реабилитации и комплекса мероприятий по социальной поддержке детей и семей с детьми |
всего |
2043,50 |
1941,30 |
1941,30 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
2043,50 |
1941,30 |
1941,30 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5 |
организация отдыха и оздоровления детей |
всего |
107157,90 |
55962,00 |
55962,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
48250,40 |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
58907,50 |
55962,00 |
55962,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6 |
мероприятия, реализуемые за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Адыгея |
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
239188,60 |
265761,40 |
277353,40 |
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
"Улучшение условий и охраны труда" |
всего |
19595,50 |
20321,40 |
21557,40 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
142,50 |
135,40 |
135,40 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
19453,00 |
20186,00 |
21422,00 |
|
Основное мероприятие 3.1 |
осуществление комплекса мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Республике Адыгея |
всего |
10837,50 |
11386,40 |
11949,40 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
142,50 |
135,40 |
135,40 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
10695,00 |
11251,00 |
11814,00 |
|
Основное мероприятие 3.2 |
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения |
всего |
8758,00 |
8953,00 |
9608,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
8758,00 |
8935,00 |
9608,00 |
|
"Развитие мер социальной поддержки граждан" |
всего |
1139777,10 |
1135272,00 |
957103,90 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
394022,80 |
357642,30 |
362085,40 |
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
745754,30 |
777629,70 |
595018,50 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
"Социальная реабилитация и адаптация граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, на 2014-2016 годы" |
всего |
1016,50 |
965,70 |
965,70 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
1016,50 |
965,70 |
965,70 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
всего |
55000,00 |
55000,00 |
55000,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
55000,00 |
55000,00 |
55000,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года N 278 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея" |
всего |
450758,00 |
472379,80 |
295082,70 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
450758,00 |
472379,80 |
295082,70 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.3 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 марта 2005 года N 53 "О мерах по обеспечению транспортными услугами отдельных категорий граждан" |
всего |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.4 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 июля 2009 года N 155 "О мерах по реализации Федерального закона "О погребении и похоронном деле" |
всего |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.5 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 18 декабря 2007 года N 133 "О ежегодной денежной выплате отдельным категориям жителей Республики Адыгея, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семьям", Законом Республики Адыгея от 1 декабря 2008 года N 222 "О ежегодной денежной выплате отдельным категориям жителей Республики Адыгея, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственной объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
всего |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.6 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 1 декабря 2008 года N 220 "О предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим постоянное диализное лечение" |
всего |
1700,00 |
1700,00 |
1700,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
1700,00 |
1700,0 |
1700,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.7 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 5 февраля 2001 года N 221 "О государственной социальной помощи в Республике Адыгея" |
всего |
10712,60 |
10712,60 |
10712,60 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
10712,60 |
10712,60 |
10712,60 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.8 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 1 декабря 2004 года N 263 "О ежемесячном пособии гражданам из подразделений особого риска" |
всего |
219,20 |
219,20 |
219,20 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
219,20 |
219,20 |
219,20 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.9 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года N 276 "О предоставлении компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея" |
всего |
137836,80 |
140948,30 |
129216,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
137836,80 |
140948,30 |
129216,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.10 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 октября 2012 года N 128 "О реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи" |
всего |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.11 |
организация предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Адыгея от 6 июля 2007 года N 102 "О Главе Республики Адыгея", Законом Республики Адыгея от 6 июля 2007 года N 103 "О статусе депутата Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея", Законом Республики Адыгея от 24 июля 2009 года N 281 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за особые заслуги перед Республикой Адыгея", Законом Республики Адыгея от 9 августа 2010 года N 374 "О пенсии за выслугу лет", Указом Президента Республики Адыгея от 21 октября 2010 года N 111 "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии" |
всего |
78011,20 |
85204,10 |
91622,30 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
78011,20 |
85204,10 |
91622,30 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.12 |
мероприятия, реализуемые за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Адыгея |
всего |
394022,80 |
357642,30 |
362085,40 |
|
|
|
федеральный бюджет |
394022,80 |
357642,30 |
362085,40 |
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
"Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Адыгея" |
всего |
32647,00 |
32587,90 |
32697,60 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
32647,00 |
32587,90 |
32697,60 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1 |
обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
всего |
32647,00 |
32587,90 |
32697,60 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
32647,00 |
32587,90 |
32697,60 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
"Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы" |
всего |
117064,30 |
122731,00 |
124734,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
117064,30 |
122731,00 |
124734,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.1 |
выполнение функций Министерства труда и социального развития Республики Адыгея и территориальных органов труда и социальной защиты населения Республики Адыгея |
всего |
87604,50 |
91791,30 |
96188,20 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
87604,50 |
91791,30 |
96188,20 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.2 |
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея "Централизованная бухгалтерия учреждений труда и социального развития Республики Адыгея" |
всего |
23960,70 |
25198,00 |
23766,40 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
23960,70 |
25198,00 |
23766,40 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.3 |
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея "Центр программно-технического обеспечения" |
всего |
3114,20 |
3240,70 |
2657,50 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
3114,20 |
3240,70 |
2657,50 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.4 |
программное и техническое обеспечение деятельности Министерства труда и социального развития Республики Адыгея, территориальных органов труда и социальной защиты Министерства труда и социального развития Республики Адыгея и подведомственных государственных учреждений Республики Адыгея |
всего |
1916,00 |
2033,00 |
1653,90 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
1916,00 |
2033,00 |
1653,90 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.5 |
уплата налога на имущество организаций (на объекты недвижимости, расположенные в ауле Мафэхабль) |
всего |
468,90 |
468,00 |
468,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
468,90 |
468,00 |
468,00 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
всего |
41944,90 |
41944,90 |
31990,90 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
41944,90 |
44944,90 |
31990,90 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.1 |
совершенствование нормативных правовых актов Республики Адыгея, регулирующих правоотношения в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего |
- |
- |
- |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
- |
- |
- |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.2 |
предоставление субсидий (грантов), имущественной, информационной и консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки и переподготовки кадров социально ориентированным некоммерческим организациям |
всего |
41944,90 |
41944,90 |
31990,90 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
41944,90 |
41944,90 |
31990,90 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.3 |
стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего |
- |
- |
- |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.4 |
мониторинг и анализ эффективности реализации подпрограммы |
всего |
- |
- |
- |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет Республики Адыгея |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|