Приложение

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Адыгея
от 29 декабря 2014 г. N 200-п

Ведомственная целевая программа
"Дороги Адыгеи" на 2014 - 2016 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	ГКУ "Управление автомобильных дорог РА "Адыгеяавтодор"
Наименование ведомственной целевой программы:	"Дороги Адыгеи" на 2014 - 2016 годы
Должностное лицо, утвердившее Ведомственную целевую программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, приказ N  111-п от 5 сентября 2013 года "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дороги Адыгеи" на 2014 - 2016 годы.
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Целью Программы является создание минимально необходимой сети автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея. Основные задачи Программы: - сохранение существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений, - удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2016 годы
Целевые индикаторы	Реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений - 3,6/161,92 п.м. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения - 355,971 км, в том числе по годам: 2014 год - 63,071 км 2015 год - 150,8 км, 2016 год - 142,1 км.
Объем финансирования	всего - 3158313,4 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год - 852802,6 тысяч рублей, 2015 год - 1107198,2 тысяч рублей, 2016 год - 1198312,6 тысяч рублей.
Ожидаемые конечные результаты Реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения и искусственных сооружений; - значительное снижение отрицательного влияния дорожной сети на социально-экономическое развитие республики за счет обеспечения связями по наиболее прямым и благоустроенным дорогам, с более высокими скоростями, безопасными и более комфортными условиями движения, не влияющими отрицательно на окружающую среду; - обеспечение условий для подъема экономики Республики Адыгея, решения ее социальных проблем, развитие рыночных отношений.

2. Характеристика проблемы и необходимость
ее решения на ведомственном уровне

Республика Адыгея расположена в северо-западной части Кавказа, на левобережье рек Кубани и Лабы. Северная часть республики представляет собой слабоволнистую Прикубанскую наклонную равнину, южная - предгорья (до 300 м высотой) и горы (до 3238 м, гора Чугуш) Большого Кавказа. Территория ее составляет 7,8 тысяч квадратных километров. В настоящее время в состав республики входят: города Майкоп и Адыгейск, 7 муниципальных образований (Майкопский район, Кошехабльский район, Красногвардейский район, Гиагинский район, Теучежский район, Тахтамукайский район, Шовгеновский район), 5 поселков городского типа, 226 сельских населенных пунктов, 55 сельских и поселковых округов. На ее территории проживает 450 тыс. человек, при этом городское население составляет 54% всех жителей.

Рост автомобильных перевозок обусловлен развитием сельского хозяйства, добычи нерудных строительных материалов, расширением производства по переработке леса, природных богатств и развитием зон отдыха и туризма.

Немаловажную роль в этом процессе играет также увеличение автомобильного парка Республики Адыгея. Рост интенсивности движения, в основном большегрузного транспорта, происходит в связи с большими темпами строительства в г. Краснодаре, на Черноморском побережье Краснодарского края, реконструкцией М-4 "Дон". Для перевозки инертных материалов используются современные большегрузные автопоезда. На такую нагрузку дорожная сеть Республики Адыгея не рассчитана. В связи с этим дорожная одежда нуждается в усилении, а большинство мостов - в реконструкции и капитальном ремонте.

Рост автомобильных перевозок ожидается также в связи с созданием туристско-рекреационной зоны на территории Республики Адыгея.

2.1. Транспортная сеть Республики Адыгея

Железнодорожные ветки Северо-Кавказской железной дороги проходят по территории Республики Адыгея в Тахтамукайском, Кошехабльском, Гиагинском, Майкопском районах.

Имеются подъездные дороги к станциям железных дорог в п. Энем, а.Шенджий, х.Псекупск, г. Майкопе, ст. Гиагинской, а.Кошехабль, п. Каменномостском.

Водный и воздушный транспорт в республике отсутствует.

Автомобильный транспорт в республике играет исключительно важную роль для жизнедеятельности всего производственно-хозяйственного механизма и населения. Это практически единственный вид транспорта, им осуществляются все перевозки грузов и пассажиров в республике. Именно по автомобильным дорогам обеспечивается сегодня доставка практически всех потребительских грузов от "двери до двери" без потерь и снижения их качества. Рыночные процессы - децентрализация системы снабжения, разукрупнение предприятий, повышение требований к скоростям доставки и сохранности грузов, привели к увеличению спроса на автомобильные перевозки. Стабилизация же в экономике приведет к ускоренному росту движения на автодорогах. Как показывает опыт развитых стран, этот процесс будет развиваться и впредь - более быстрыми темпами.

Существующее состояние автодорожной сети не отвечает современным требованиям, а тем более перспективным размерам движения, является серьезным тормозом на пути развития экономики, имеет огромные негативные социальные последствия.

2.2. Состояние дорожной сети и ее влияние
на социально-экономическое развитие Республики Адыгея

Сеть автомобильных дорог общего пользования в Республике Адыгея представлена дорогами республиканского и межмуниципального значения. По состоянию на 1 января 2014 года их протяженность составила 1374,537 км.,

в том числе:

с цементно-бетонным покрытием - 0,025 км,

с асфальтобетонным покрытием - 1040,499 км,

с черно-гравийным покрытием - 144,644 км,

с гравийным покрытием - 189,369 км.

Плотность дорожной сети с твердым покрытием на 1 тыс. кв. км территории республики составляет 203,422 км. Сеть автомобильных дорог республики одна из самых развитых в РФ. Все населенные пункты в Адыгее соединены дорогами с твердым покрытием и поэтому показателю Республика Адыгея занимает 8-ое место в России.

Вместе с тем транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения не соответствует современным требованиям, а тем более перспективным.

Более трети автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения требуют реконструкции с переустройством параметров плана и продольного профиля по нормативам более высоких категорий, больше половины требуют усиления дорожной одежды.

Из-за ограниченности финансирования резко сократился ввод дорог, недостаточно средств выделяется на ремонт и содержание. Из-за недостатка средств ежегодный недоремонт на автомобильных дорогах республиканского и межмуниципального значения составляет порядка 150 км., а согласно межремонтных сроков и дефектных ведомостей, определяющих фактическое состояние сети дорог, необходимо ремонтировать не менее 200 км всеми видами ремонтов.

Изношенными оказались дороги не только с переходным типом покрытия, но и чернощебеночным или черногравийным покрытием. По состоянию на 1 января 2014 года размер недоремонта или доля дорог, несоответствующих нормативу по причине отсутствия своевременного ремонта составил 48%. Такой значительный недоремонт накоплен вследствие резкого снижения объемов финансирования.

На сети автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения республики эксплуатируется 81 мостовых сооружения общей длиной 4518,19 п.м., из них 4 моста металлические, 80 - железобетонные. В неудовлетворительном состоянии находятся 5 мостов, которые требуют ежегодно значительных затрат на их содержание.

В число неудовлетворительных входят в основном малые мосты капитального типа 60-х годов постройки. На состояние мостов сильно отражается отсутствие планово-профилактических работ и текущего ремонта. Из-за отсутствия своевременного ремонта, дефектное состояние мостов прогрессирует, требуется капитальный ремонт, а если капитальный ремонт просрочен на 5-10 лет, то стоимость работ вырастает в несколько раз и становится сопоставимой со стоимостью нового строительства. Своевременно вложенные в ремонт и содержание средства должны сэкономить дальнейшие расходы, в течение межремонтного периода. В то же время, уменьшение средств на содержание мостов значительно ускоряет переход хороших мостов в категорию удовлетворительных, и далее, неудовлетворительных и аварийных. Мировой опыт эксплуатации автомобильных дорог и мостов показывает, что наиболее эффективной схемой расходования средств является новое строительство и последующее качественное полноценное содержание.

Характеризуя современную сеть дорог общего пользования, следует также отметить, что неудовлетворительное техническое состояние существующих дорог далеко не единственный ее недостаток. Таким образом, сеть автомобильных дорог, представляя собой, единственные пути сообщения республики, по своему техническому состоянию, обустройству, начертанию, протяжению не просто отстает от потребности сегодняшнего дня, но и значительно снижает возможности развития республики в условиях формирования рынка как самостоятельного субъекта в составе Российской Федерации.

Состояние дорожной сети сказывается как в транспортной, так и в прочих сферах экономики. Низкий технический уровень дорог обуславливает низкие скорости движения и, вследствие этого, высокую стоимость перевозок, также является причиной значительного перерасхода горючего, низких сроков службы автопарка, больших расходов на техническое обслуживание.

Неудовлетворительное состояние дорог влекут за собой целый ряд негативных социальных явлений, таких как:

- сдерживается развитие культуры, образования и торговли.

- увеличивается время пребывания в пути к месту работы, обучения, медицинским, административным учреждениям, сокращается количество свободного времени.

Огромное экономическое и социальное значение автомобильных дорог свидетельствует о недопустимости недооценки их роли и экономии средств на совершенствование и развитие дорожной сети.

Экономическое развитие хозяйств, предприятий, сел, районов республики, освоение природных богатств, включая зоны отдыха и туризма, лесные массивы, минерально-сырьевую базу возможно, только при наличии транспортных путей.

В Республике Адыгея единственными путями являются автомобильные дороги, поэтому наличие дорог, их техническое состояние и развитие местной дорожной сети требует особого внимания.

Реализация программных мероприятий на ведомственном уровне позволит решать проблемы дорожной отрасли мобильно, в более короткий промежуток времени с наибольшей эффективностью вложения бюджетных средств.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
ведомственной целевой Программы

Главной целью реализации программы является создание минимально необходимой сети автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня населения. Основными задачами Программы является сохранение существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений, удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог.

Программа рассчитана на реализацию в 2014 - 2016 годы.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой
Программы, целевые индикаторы и показатели
социально-экономической эффективности

- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения и искусственных сооружений;

- значительное снижение отрицательного влияния дорожной сети на социально-экономическое развитие республики за счет обеспечения связями по наиболее прямым и благоустроенным дорогам, с более высокими скоростями, безопасными и более комфортными условиями движения, не влияющими отрицательно на окружающую среду;

- обеспечение условий для подъема экономики Республики Адыгея, решения ее социальных проблем, развитие рыночных отношений.

Основные показатели (целевые индикаторы) отражены в приложении N 1.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень строек и объектов, указанных в приложении 2 к настоящей Программе и ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы, из средств Дорожного фонда Республики Адыгея, ежегодно подлежат уточнению в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Адыгея при формировании перечня строек и объектов для государственных нужд Республики Адыгея.

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет планируемых

средств федерального бюджета и Дорожного фонда Республики Адыгея.

Финансовое обеспечение программы с указанием расходов по основным мероприятиям, источникам и объемам финансирования по годам отражено в приложении 2 к Программе.

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики. Министерство строительства транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея обеспечивает координацию действий участников Программы, целенаправленное и эффективное использование финансовых средств на выполнение мероприятий настоящей Программы.

6. Сроки реализации ведомственной программы

Сроки реализации Программы 2014 - 2016 годы.

7. Социальные, экономические и иные последствия реализации Программы

В результате реализации Программы уменьшится отрицательное влияние автодорог и автомобильного транспорта на окружающую среду, а именно:

- повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог позволит обеспечить среднюю скорость транспортного потока, близкую к 80 км/час, что соответствует оптимальному режиму, при котором эмиссия отработавших газов в атмосферу и твердых выбросов в почву минимальна;

- применение искусственных и растительных барьеров вдоль автодорог позволит снизить уровень шумового воздействия и загрязнений при трассовой полосы;

- совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие;

- совершенствование конструкций водоотводных сооружений и конструкций укреплений позволит предотвратить водную эрозию.

Таким образом, основными итогами реализации программы являются:

1) повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог не только за счет своевременно выполняемых ремонтных работ и текущего обслуживания, но и за счет повышения капитальности дорог и дорожных сооружений, согласно Программе в 2014 - 2016 годах введено 3,6 км дорог и 161,92 п.м. мостовых сооружений.

2) ликвидация или значительное снижение отрицательного влияния дорожной сети на социально-экономическое развитие республики за счет обеспечения связями по наиболее прямым и благоустроенным дорогам, с более высокими скоростями, безопасными и более комфортными условиями движения, не влияющими отрицательно на окружающую среду;

3) обеспечение условий для подъема экономики республики, решения ее социальных проблем, развития рыночных отношений.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент транспортной инфраструктуры и национальной экономики России. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием стабилизации и перехода к подъему экономики, обеспечения целостности страны, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

Между тем, состояние автодорожной сети в Российской Федерации в целом и в рассматриваемой Республике Адыгея в частности, нельзя признать удовлетворительным. Эта проблема особенно обострилась в последнее время в связи с крайне недостаточным, для сохранения существующей сети, а тем более для развития автомобильных дорог, финансированием. Для эффективного функционирования экономики, скорейшего подъема экономики республики необходимо первоочередное решение проблемы совершенствования и развития сети автомобильных дорог.

9. Оценка эффективности и социально-экономических
последствий реализации Программы

Эффективность инвестиций в Программу дорожных работ обеспечивается

прямым и косвенным эффектом.

Прямой экономический эффект достигается снижением себестоимости перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снижения расхода горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий и, как следствие этого, высвобождением части автомобилей, прежде работавших в плохих условиях. То есть, улучшение дорожных условий отражается на показателях работы автотранспорта, дает значительное сокращение транспортно-эксплуатационных затрат при перевозке грузов и пассажиров, в чем, в основном, и возмещает капиталовложения.

Косвенный эффект образуется в социальной сфере (торговле, сфере услуг, медицине), а также вне дорожно-транспортных отраслях (в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и др.), как результат улучшения транспортного обслуживания.

10. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий настоящей Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на их реализацию несет ГКУ "Управление автомобильных дорог Республики Адыгея "Адыгеяавтодор" Министерства строительства транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея с учетом предусмотренных на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели, согласовывает сроки и затраты по программным мероприятиям, объемы и источники финансирования, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Министерство финансов Республики Адыгея с участием Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея, а также Министерства строительства транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея осуществляют комплексные проверки хода реализации Программы.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Дороги Адыгеи" на 2014 - 2016 годы

Основные показатели
(целевые индикаторы) деятельности по реализации
ведомственной целевой программы "Дороги Адыгеи" на 2014 - 2016 годы

Показатели	Единица измерения	Плановый период
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог Республики Адыгея
Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений	км/п.м.	0/0		0/0
Реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений	км/п.м.	3,6/161,92	0	0
Задача 2. Сохранение существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений Республики Адыгея
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений	км/п.м.	1374,537/4518,19	1374,537/4503,27	1374,537/4503,27
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений	км/п.м.	63,071	150,8	142,1

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Дороги Адыгеи" на 2014 - 2016 годы

Перечень
мероприятий и распределение средств дорожного фонда
Республики Адыгея на 2014 - 2016 годы

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)			код бюджетной классификации
		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	4	5	6	7
1	Содержание автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них, включая затраты на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	415184,100	436460,000	442640,000	833 0409 5Л10101 244 225
2	Ремонт автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них	252769,200	527732,400	534166,700	833 0409 5Л10102 244 225
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них (устройство пункта весового контроля)	26488,900	0,000	0,000	833 0409 5Л10103 243 310
4	Строительство, реконструкция автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них (мост через р.Пшиш)	0,000	0,000	0,000	833 0409 5Л10104 414 310
4	Проектно-изыскательские работы на автомобильных дорогах республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них (строительство и реконструкция)	11803,500	7200,000	7200,000	833 0409 5Л10104 414 226
5	Проектно-изыскательские работы на автомобильных дорогах республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них (строительство автодороги Гузерипль-Лаго-Наки, 3 очередь, 2 пусковой комплекс)	44886,000	0,000	0,000	833 0409 5Л10107 414 226
6	Проектно-изыскательские работы на автомобильных дорогах республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них (Капитальный ремонт и ремонт)	3500,000	0,000	0,000	833 0409 5Л10102 244 226
7	Проведение паспортизации, инвентаризации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них	3800,000	3800,000	3800,000	833 0409 5Л10106 244 226
8	Резерв средств	0,000	91135,300	169023,800	833 0409 5Л10106 244 225
9	Прочие расходы отраслевого характера, включая затраты на уплату налогов за земли, занимаемые автомобильными дорогами республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них	2797,500	1600,000	1600,000	833 0409 5Л10106 244 226
10	Реконструкции автодороги от станицы Даховская до плато Лаго-Наки, строительство моста и путепровода, ФЦП "Юг России (2014-2020 годы)"	48147,900	0,000	0,000	833 0409 5Л10105 414 310
11	Управление дорожным хозяйством и налог на имущество	43425,500	39270,500	39882,100	833 0409 5Л10150
	Итого:	852802,600	1107198,200	1198312,600	3158313,400
	Погашение бюджетного кредита, предоставляемого Республике Адыгея из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения, включая расходы на обслуживание кредита	1560,000	78500,100	0,000
	Всего:	854362,600	1185698,300	1198312,600