Приложение 1. Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Майкопский район"

Приложение 1
к постановлению администрации МО
"Майкопский район"
от 19 марта 2013 г. N 18-н

Порядок
разработки и реализации долгосрочных целевых программ
муниципального образования "Майкопский район"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования методологии разработки и реализации долгосрочных целевых программ и расширения сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

1.2. Долгосрочная целевая программа МО "Майкопский район" (далее - Программа), представляет собой комплекс взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области социального, экономического, финансового, экологического развития МО "Майкопский , финансируемых за счет средств бюджета МО "Майкопский и иных законных источников.

Программа разрабатывается в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход и участие в реализации нескольких структурных подразделений администрации МО "Майкопский, их подведомственных организаций, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Адыгея, юридических лиц и граждан.

1.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.4. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет и утверждается постановлением администрации МО "Майкопский район".

1.5. Муниципальным заказчиком Программы является администрация МО "Майкопский район".

1.6. Разработчиком Программы является структурное подразделение администрации МО "Майкопский, курирующие сферу деятельности, в которой разрабатывается Программа. При межведомственном характере Программы разработчиком является Координатор программы, назначаемый главой МО "Майкопский.

1.7. Исполнителями Программы являются структурные подразделения администрации МО "Майкопский , их подведомственные организации, ответственные за реализацию конкретных мероприятий. Исполнителями программных мероприятий могут также выступать юридические или физические лица, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Разработка и реализация Программы включает следующие этапы:

1) отбор проблем и принятие решения о разработке Программы для их решения;

2) формирование проекта Программы, согласование проекта и его утверждение;

3) финансирование Программы;

4) контроль за ходом реализации Программы;

5)оценка эффективности реализации Программы.

1.9. Методическое руководство разработкой Программ, координацию работ по оценке их эффективности осуществляет управление экономики администрации МО "Майкопский район".

2. Отбор проблем и принятие решения о разработке
Программы

2.1. Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках Программы (далее - Инициатор программы) могут выступать структурные подразделения администрации МО "Майкопский район", депутаты и комиссии Майкопского районного Совета народных депутатов, юридические лица, общественные организации, расположенные на территории МО "Майкопский район", граждане, проживающие на территории МО "Майкопский район".

2.2. Отбор проблем для их программной разработки определяется следующими факторами:

значимость проблемы как устойчивой ситуации, оказывающей негативное воздействие на социально-экономическое развитие МО "Майкопский район";

необходимость комплексного решения проблемы в приемлемые сроки;

обеспечение достижения целей и задач в соответствии с основными направлениями прогноза социально-экономического развития МО "Майкопский район";

соответствие проблемы полномочиям органов местного самоуправления МО "Майкопский район".

наличие федеральных и региональных целевых программ аналогичного направления, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и республиканского бюджетов.

2.3. Инициатор программы предоставляет в управление экономики администрации МО "Майкопский район" заявку на разработку проекта программы по форме (приложение N 1 к настоящему Положению ) в сроки (согласно приложению N 2 к настоящему Положению)

2.4. Заявка направляется Инициатором программы на согласование одновременно в управление экономики и управление финансов администрации МО "Майкопский район" которые в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, дают свои заключения:

а) управление экономики- о целесообразности разработки Программы, соответствии цели и ее ожидаемых результатов основным направлениям прогноза социально-экономического развития МО "Майкопский район";

б) управление финансов - о возможности финансирования Программы из бюджета МО "Майкопский район" в соответствии с приоритетными направлениями бюджетной политики.

2.5. Для принятия решения о разработке Программы Инициатор программы представляет главе МО "Майкопский район":

Заявку;

заключения управления экономики и управления финансов администрации МО "Майкопский район".

2.6. Решение администрации МО "Майкопский район" о разработке проекта Программы оформляется распоряжением главы МО "Майкопский район". В распоряжении указываются разработчик Программы (или координатор), сроки разработки Программы.

3. Формирование и утверждение Программы

3.1. Разработчик программы (или координатор) в сроки согласно (приложению 2) формирует проект Программы в соответствии с типовым Макетом долгосрочной целевой программы МО "Майкопский район", (приложение 3 к настоящему Порядку) и проект постановления администрации МО "Майкопский район" об утверждении Программы.

Проект постановления администрации МО "Майкопский район" об утверждении Программы, вместе с проектом Программы направляет на согласование структурным подразделениям администрации МО "Майкопский район", участвующим в реализации Программы, управлению экономики, управлению финансов администрации МО "Майкопский район".

3.2. Управление экономики утверждает реестр долгосрочных целевых программ, предполагаемых к реализации в очередном финансовом году и на плановый период, в срок, согласно приложению 2 настоящего Порядка.

3.3. Утвержденная Программа подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации МО "Майкопский район".

4. Внесение изменений в действующую Программу

4.1. Разработчик программы (или координатор) в случае необходимости готовит проект постановления администрации МО "Майкопский район" о внесении изменений в действующую Программу.

4.2. Разработчик программы (или координатор) направляет проект постановления администрации МО "Майкопский район" о внесении изменений в действующую Программу на согласование структурным подразделениям администрации МО "Майкопский район", участвующим в реализации изменяемых программных мероприятий, а также в управление экономики, и управление финансов администрации МО "Майкопский район".

4.3. Постановление о внесении изменений в действующую Программу подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации МО "Майкопский район".

5. Финансирование Программы

5.1. Программа финансируются за счет средств бюджета МО "Майкопский район" и иных законных источников.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается в бюджете МО "Майкопский район". на очередной финансовый год и плановый период, средства вышестоящих бюджетов и внебюджетные источники учитываются прогнозно.

5.3. Изменения в объеме финансирования Программы утверждаются постановлением администрации МО "Майкопский район". с последующим внесением изменений в бюджет МО "Майкопский район" в установленном порядке.

6. Контроль за ходом реализации Программы

6.1. Управление экономики администрации МО "Майкопский район" осуществляет общую координацию выполнения программ, мониторинг их экономической эффективности, ведет единый реестр Программ, реализуемых на территории муниципального образования "Майкопский район", (приложение N 5 к настоящему Порядку).

6.2. Разработчик программы (или координатор) осуществляет контроль за реализацией Программы и несет ответственность за ее эффективность.

6.3. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

6.4. Для мониторинга реализации Программы разработчик программы (или координатор) представляет в управление экономики администрации МО "Майкопский район":

1) ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), сведения об исполнении мероприятий Программы (приложение N 4 Порядка), включая информацию:

- об изменениях, внесенных в Программу за отчетный период;

- о ходе выполнения программных мероприятий;

- о факторах, повлиявших в отчетном периоде на ход реализации Программы;

2) ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации целевой программы, проведенной в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка.

6.5. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, разработчик программы (координатор) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики администрации МО "Майкопский район" отчет о выполнении долгосрочной целевой программы, эффективности за весь период ее реализации.

7. Порядок проведения оценки эффективности
реализации Программы

7.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется разработчиком программы (или координатором) по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по достигнутым значениям целевых индикаторов в соответствии с таблицей 1.

Оценка целевых индикаторов основана на балльном принципе. Каждому целевому индикатору присваивается соответствующий балл:

2. при выполнении планового значения целевого индикатора от установленного значения в пределах 99-100% - 0 баллов;

3. при увеличении планового значения целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процентный пункт перевыполнения;

4. при неисполнении планового значения целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процентный пункт невыполнения.

Таблица 1

Достижение значений целевых индикаторов

(наименование программы)
Наименование целевого индикатора	Ед. измер.	Значение целевого индикатора
		план	факт	% выполнения	оценка в баллах
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Целевой индикатор 3
И т.д.
Всего по Программе

Таблица 1 подлежит заполнению ежегодно, начиная с первого года реализации Программы.

7.3. Динамика значений целевых индикаторов по годам реализации Программы отражается в таблице 2.

Таблица 2 подлежит заполнению ежегодно, начиная со второго года реализации Программы.

Таблица 2

Динамика значений целевых индикаторов

(наименование программы)

Целевые индикаторы

Ед. изм.

Годы реализации Программы

1-й год

2-й год к 1

3-й год

В целом за период реализации Программы

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

Оценка в баллах

Целевой индикатор 1

Целевой индикатор 2

Целевой индикатор 3 и т.д.

Всего по Программе

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.4. Критерием оценки эффективности реализации Программы является общая сумма баллов оценки целевых индикаторов в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Оценка эффективности реализации Программы

(наименование целевой программы)
Итоговая сводная оценка Программы в баллах	Вывод об эффективности Программы	Предложения разработчика (координатора) Программы по ее дальнейшей реализации
Положительное значение	Эффективность выше плановой	Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании.
Ноль баллов	Эффективность на плановом уровне	Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий
Отрицательное значение	1) Эффективность ниже плановой	В случае наличия объективных причин - реализация Программы признается удовлетворительной,. возможна корректировка финансирования Программы
	2) Программа неэффективна	В случае отсутствия объективных причин - реализация Программы признается нецелесообразной. Предлагается досрочное прекращение реализации Программы. (Окончательное решение о досрочном прекращении реализации Программы принимает глава МО "Майкопский район"

7.5. Управление экономики администрации МО "Майкопский район" в срок до 1 марта каждого года подготавливает и представляет главе МО "Майкопский район" сводный годовой отчет о ходе реализации долгосрочных целевых программ с оценкой эффективности их реализации за отчетный год, согласованный с разработчиками (или координаторами) программ, и проект распоряжения администрации МО "Майкопский район" о результатах исполнения Программ в отчетном году.

7.6. Проект распоряжения администрации МО "Майкопский район" о результатах исполнения долгосрочных целевых программ в отчетном году может содержать указания:

об определении конкретных мер, направленных на улучшение ситуации по реализации отдельных Программ;

о продлении срока реализации Программ (не более чем на один год);

о прекращении реализации Программ ввиду их неэффективности..

Руководитель управление экономики

Н. Самойлова