Приложение N 4. Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО "Город Адыгейск"

Приложение N 4
к программе энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности МО "Город Адыгейск"
на период до 2020 года

Индикаторы расчета целевых показателей
муниципальной программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности МО "Город Адыгейск"

N	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
п1	Муниципальный продукт	млрд.руб.	1,432	1,706	2,815	2,705	2,868	3,097	3,361	3,617	3,769	3,985	4,223	4,403	4,575	4,898
п2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)	тыс. т.у.т.	29	32	31	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36	36
п3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО	тыс. кВтч	11496	11895	13149	13580	13912	14080	14320	14560	14800	15040	15280	15520	15760	16000
п4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО	тыс. Гкал	38,4	38,52	37,4	38,3	38,7	39,2	40,1	40,2	40,3	40,3	40,5	41	41,1	41,2
п5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м.	1282	1293	1285	1300	1311	1322	1333	1344	1355	1366	1377	1388	1399	1410
п6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	20166	21922	21193	22570	22800	23030	23260	23490	23720	23950	24180	24410	24640	24870
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	11496	11895	13149	13580	13912	14080	14320	14560	14800	15040	15280	15520	15760	16000
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	0	0	0	0	15,8	39,2	40,1	40,2	40,3	40,3	40,5	41	41,1	41,2
п9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	320	540	650	989	1057	1125	1193	1247	1355	1366	1377	1388	1399	1410
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	15125	16832	17100	18282	20152	20576	21600	22728	23720	23950	24180	24410	24640	24870
п11	Тариф на ЭЭ по МО (средневзвешенный)	руб./ кВтч	2,58	2,74	3,22	3,86	4,4	5,1	5,87	6,75	7,76	8,93	10,27	11,8	13,58	15,62
п12	Тариф на ТЭ по МО (средневзвешенный)	руб./ Гкал	724,98	822,15	982,4	1076,38	1237,84	1423,51	1637,04	1882,6	2164,98	2489,73	2863,19	3292,67	3786,57	4354,56
п13	Тариф на воду по МО (средневзвешенный)	руб./куб.м.	11,02	12,67	13,43	14,1	16,22	18,65	21,44	24,66	28,36	32,6	37,5	43,13	49,6	57,04
п14	Тариф на природный газ по МО (средневзвешенный)	руб./ тыс.куб.м.	1901	2215	2621	3350	3852,5	4430,4	5094,9	5859,2	6738,1	7748,8	8911,1	10247,7	11784,9	13552,6
п15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	6210	6240	6050	6180	6190	6260	6380	6390	6390	6390	6410	6480	6480	6490
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0	0	0	0,0002	0,0078	0,0136	0,0129	0,0127	0,0175	0,0149	0,0041	0,0028	0,0041	0,0141
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0	0	0	0	0,0068	0,012	0,0108	0,0094	0,0133	0,0102	0,0017	0,0013	0,0016	0,0101
п19	Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	1200	4100	4000	3700	3700	3600	3600	3600	3600	3700
п20	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв.м.	0	0	0	0	8500	47400	47400	47400	47400	47400	47400	47400	47400	47400
п21	Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	4300	4300	4300	4300	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п22	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв.м.	47400	47400	47400	47400	38900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п23	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	0	0	10,4	15,2	70,2	72,1	70,6	69,1	69,1	68,4	68,3	68,1	68,0	60,0
п24	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	0	0	113	773	1234	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245
п25	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	73500	74200	64800	59900	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п26	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	1245	1245	1132	472	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п27	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	1277000	1244000	1271000	1280000	1254000	1229000	1204000	1085000	1080000	1078000	1070000	1076000	1050000	1024000
п28	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв.м.	39300	39300	39300	47400	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700	53700
п29	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п30	Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО	тыс. куб.м.	65	129	92	270	265	260	254	248	243	238	232	227	221	216
п32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	0	0	0	0	240	260	254	248	243	238	232	227	221	216
п33	Бюджет МО	тыс.руб.	145861	171514	267708	217377	249984	287481	330603	380194	437223	502806	578227	664961	764705	879411
п34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс.руб.	7052	7540	8250	11086	12749	14661	16860	19389	22298	25643	29489	33912	38999	44849
п35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п36	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
п37	Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
п41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	59300	50000	89700	100464	112520	126022	141144	158082	177052	198298	228042	262249	301587	346825
п42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	12,3	15,6	32,8	270	1066	899	905	600	815	635	862	627	655	670
п43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс.руб.	4564	5687	5804	6139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	1260	1262	1295	1398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВтч	3114000	3262000	3353000	3358000	3341000	3303000	3277000	3221000	3198000	3150000	3117000	3078000	3042000	3018000
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	3114000	3262000	3353000	3358000	3341000	3303000	3277000	3221000	3198000	3150000	3117000	3078000	3042000	3018000
п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВтч	2620000	2670000	2713000	2720000	2710000	2695000	2664000	2612000	2590000	2571000	2503000	2478000	2466000	2441000
п48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	0	0	0	0	1020000	1890000	2320000	2550000	2590000	2571000	2503000	2478000	2466000	2441000
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	2620000	2670000	2713000	2720000	2710000	2695000	2664000	2612000	2590000	2571000	2503000	2478000	2466000	2441000
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	30700	31600	30400	31000	31000	31200	31200	31200	32000	32100	32400	32500	32500	32500
п51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	20100	20700	21100	22800	32000	32100	32400	32500	32500	32500
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	30700	31600	30400	31000	31000	31200	31200	31200	32000	32100	32400	32500	32500	32500
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	0	0	0	0	20100	20700	21100	22800	32000	32100	32400	32500	32500	32500
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб.м.	260000	264000	264000	410000	450000	460000	460000	470000	480000	490000	500000	500000	510000	520000
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	0	0	0	0	10000	20000	40000	120000	200000	240000	300000	390000	470000	520000
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб.м.	309000	309000	310300	339200	340000	358850	359000	359000	359000	360000	360000	362000	362000	365000
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	0	0	0	0	275400	305022	319510	333870	359000	360000	360000	362000	362000	365000
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м.	309000	309000	310300	339200	340000	358850	359000	359000	359000	360000	360000	362000	362000	365000
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс.куб.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс.куб.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
п63	Число жилых домов на территории МО	ед.	4910	4912	4914	4914	4925	4930	4935	4945	4950	4960	4970	4980	4990	5000
п64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	58	69	81	96	114	136	161	190	225
п65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	0	0	0	0	99000	101250	111250	116250	125000	125000	125000	125500	125500	125500
п66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	120800	120800	120800	120800	26000	23750	13750	8750	0	0	0	0	0	0
п67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	0	0	352	554	210 000 99000	212000121250	214000142000	216000195000	218000218000	220000220000	222000222000	224000224000	226000226000	228000228000
п68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	199300	201400	203048	204846	111000	90750	72000	21000	0	0	0	0	0	0
п69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	78500	80600	82600	84600	184000	188250	200250	207250	218000	220000	222000	224000	226000	228000
п70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п71	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
п72	Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
п73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т/кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	6,21/ 43,4= 0,14	6,24/ 43,6= 0,14	6,05/ 42,3= 0,14	6,18/ 43,2= 0,14	6,19/ 43,3= 0,14	6,26/ 43,8= 0,14	6,38/ 44,6= 0,14	6,39/ 44,65= 0,14	6,39/ 44,7= 0,14	6,39/ 44,7= 0,14	6,41/ 44,8= 0,14	6,48/ 45,3= 0,14	6,48/ 45,3= 0,14	6,49/ 45,4= 0,14
п75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	2300000	2379000	2630000	2716000	2783000	2675000	2148000	2038000	2000000	1980000	1950000	1950000	1900000	1900000
п76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	4500	4600	4500	4400	4300	4250	4200	4150	4100	4100	4000	4000	3900	3900
п77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	368000	392000	321000	325000	262000	238000	200000	200000	200000	180000	178000	165000	150000	141000
п78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	2300000	2380000	2630000	2720000	2780000	2800000	2550000	1750000	1500000	1500000	1400000	1300000	1250000	1200000
п79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО	ед.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
п80	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	ед.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Начальник отдела ЖКХ

А.М. Тлехурай