Приложение N 1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014 - 2018 гг., подпрограмм и их значениях

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 8 декабря 2014 г. N 292 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к государственной программе
Республики Адыгея "Управление
государственными финансами"
на 2014 - 2018 годы

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
Республики Адыгея "Управление государственными финансами"
на 2014 - 2018 годы, подпрограмм и их значениях

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2014 г.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Методика расчета целевого показателя (индикатора)	Значение целевых показателей (индикаторов)							Источник получения информации
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея (к предыдущему году)	%	, где - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея; - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея в предыдущем году	117,9	111,3	104,0	108,0	108,0	108,0	108,0	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)
2. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя	рублей	, где - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея; - численность постоянного населения Республики Адыгея	17302	19255	20025	22459	24256	26196	28292	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); статистическая отчетность
3. Расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя	рублей	, где - объем расходов консолидированного бюджета Республики Адыгея; - численность постоянного населения Республики Адыгея	34762	37288	37705	41109	43165	45324	47589	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); статистическая отчетность
4. Государственный долг Республики Адыгея в расчете на 1 жителя	рублей	, где - объем государственного долга Республики Адыгея; - численность постоянного населения Республики Адыгея	3518	не более 4500	не более 4700	не более 5500	не более 6500	не более 6000	не более 5500	справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387); статистическая отчетность
5. Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых Республике Адыгея из Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий) из федерального бюджета в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Республики Адыгеи	%	, где - объем межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых субъектам Российской Федерации из Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий) из федерального бюджета; - объем собственных доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея	47,3	не более 60,0	не более 60,0	не более 60,0	не более 60,0	не более 50,0	не более 50,0	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)
Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование"
1. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Адыгея	%	, где - годовой объем налоговых и неналоговых доходов; - плановый объем налоговых и неналоговых доходов	106,0	не менее 100,0	не менее 100,0	не менее 100,0	не менее 100,0	не менее 100,0	не менее 100,0	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)
2. Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета Республики Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений	%	, где - размер дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея; - объем доходов республиканского бюджета Республики Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений	5,2	не более 13,0	не более 13,0	не более 13,0	не более 12,0	не более 12,0	не более 10,0	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)
3. Исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея по расходам	%	, где - годовой объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея; - плановый объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея	95,2	не менее 95,0	не менее 95,0	не менее 96,0	не менее 97,0	не менее 97,0	не менее 97,0	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)
4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета Республики Адыгея	%	, где - объем просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Адыгея; - объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея	0	не более 0,5	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387)
Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственными финансами Республики Адыгея"
1. Степень качества управления региональными финансами в Республике Адыгея в рейтинге качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации, формируемом Министерством финансов Российской Федерации	оценка	определяется Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года N 552 "О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"	высокое	высокое	высокое	высокое	высокое	высокое	высокое	сайт Министерства финансов Российской Федерации (www.minfin.ru)
2. Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Адыгея, формируемых в рамках государственных программ Республики Адыгея	%	, где - объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея, формируемых в рамках программ; - объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея	32,9	35,0	не менее 80,0	не менее 85,0	не менее 90,0	не менее 95,0	не менее 95,0	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387)
3. Количество выявленных Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и отчете об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея	количество	определяется на основании заключения Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея	0	0	0	0	0	0	0	заключение Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея
4. Количество внесенных в течение года изменений в закон Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период	раз	, где - количество внесенных изменений в закон Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период	4	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	закон Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период
5. Наличие опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта республиканского бюджета Республики Адыгея и годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея в доступной для граждан форме	да/нет	абсолютный показатель	нет	нет	да	да	да	да	да	официальный сайт Министерства финансов Республики Адыгея (www.minfin01-maykop.ru)
6. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Адыгея и формирование их ежегодного рейтинга	да/нет	определяется Министерством финансов Республики Адыгея в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 16 марта 2011 года N 39-А "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея"	да	да	да	да	да	да	да	официальный сайт Министерства финансов Республики Адыгея (www.minfin01-maykop.ru)
7. Удельный вес государственных учреждений Республики Адыгея, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Республики Адыгея, которым установлены государственные задания	%	, где - количество государственных учреждений Республики Адыгея, выполнивших в полном объеме государственное задание; - общее количество государственных учреждений Республики Адыгея, которым установлены государственные задания	89,0	93,5	не менее 95,0	не менее 95,0	не менее 95,0	не менее 95,0	не менее 95,0	данные мониторинга Министерства финансов Российской Федерации для оценки качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации; сайт Министерства финансов Российской Федерации (www.minfin.ru)
8. Наличие действующего портала управления общественными финансами Республики Адыгея	да/нет	абсолютный показатель	нет	да	да	да	да	да	да	портал управления общественными финансами Республики Адыгея (www.minfin01-maykop.ru)
9. Доля размещенных на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов Республики Адыгея, в общем объеме нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов Республики Адыгея в течение года	%	, где - количество размещенных на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов Республики Адыгея; - общий объем нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов Республики Адыгея в течение года	96,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	официальный сайт Министерства финансов Республики Адыгея (www.minfin01-maykop.ru)
10. Место Республики Адыгея в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных	место в рейтинге	определяется обществом с ограниченной ответственностью "Центр прикладной экономики"	оценка не проводилась	59	не ниже 20	не ниже 20	не ниже 20	не ниже 20	не ниже 20	электронный журнал "ГосМенеджмент" (www.gosman.ru)
11. Ежемесячное размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея информации об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея	да/нет	абсолютный показатель	да	да	да	да	да	да	да	официальный сайт Министерства финансов Республики Адыгея (www.minfin01-maykop.ru)
Подпрограмма "Управление государственным долгом Республики Адыгея"
1. Отношение объема государственного долга Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета Республики Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений	%	V=A/Bx100, где А - объем государственного долга Республики Адыгея согласно Государственной долговой книге Республики Адыгея; В - объем доходов республиканского бюджета Республики Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений	30,3	не более 35,0	не более 45,0	не более 45,0	не более 40,0	не более 35,0	не более 35,0	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); Государственная долговая книга республики Адыгея
2. Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Адыгея в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Адыгея	%	V=A/Bx100, где - расходы республиканского бюджета Республики Адыгея на обслуживание государственного долга Республики Адыгея; - объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея (за исключением объема субвенций, предоставляемых из федерального бюджета)	0,3	не более 0,3	не более 0,7	не более 0,6	не более 0,5	не более 0,4	не более 0,4	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)
3. Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Адыгея	да/ нет	абсолютный показатель	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	Государственная долговая книга Республики Адыгея
Подпрограмма "Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований"
1. Величина разрыва уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после выравнивания	раз	расчет осуществляется в соответствии с порядком и методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), являющихся приложением N 3 к Закону Республики Адыгея от 23 декабря 2008 года N 224 "О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея" (с последующими изменениями)	1,75	1,4	не более чем в 2 раза	не более чем в 2 раза	не более чем в 2 раза	не более чем в 2 раза	не более чем в 2 раза	Закон Республики Адыгея от 23 декабря 2008 года N 224 "О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея" (с последующими изменениями)
2. Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований	%	, где - объем муниципального долга; - годовой объем доходов бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов без учета объема безвозмездных поступлений	18,4	не более 25,0	не более 40,0	не более 50,0	не более 45,0	не более 40,0	не более 40,0	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований	%	, где - объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований; - объем расходов бюджетов муниципальных образований	0	не более 1,0	не более 1,0	не более 0,5	не более 0,5	не более 0,5	не более 0,5	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387)
4. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов, формируемых в рамках программ	%	, где - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов, формируемых в рамках программ; - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов в отчетном финансовом году	16,0	18,0	более 30,0	более 40,0	более 60,0	более 70,0	более 80,0	отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387)
5. Количество муниципальных районов (городских округов), в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства	количество	, где - количество муниципальных районов (городских округов), в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства	3	не более двух	не более двух	не более двух	не более двух	не более двух	не более двух	показатель рассчитывается на основании постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 20 января 2010 года N 5 "О Порядке проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства"
6. Количество муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами	количество	, где - количество муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами	4	не менее трех	не менее двух	не менее трех	не менее трех	не менее трех	не менее трех	показатель рассчитывается на основании постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 20 января 2010 года N 5 "О Порядке проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014-2018 годы
1. Наличие мониторинга хода реализации государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014-2018 годы	да/нет	наличие мониторинга хода реализации государственной программы	х	х	да	да	да	да	да	ежеквартальный и годовой отчеты о ходе реализации государственной программы
2. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Адыгея "Управление государственными финансами" на 2014-2018 годы к общему количеству целевых показателей (индикаторов)	%	, где - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы; - общее количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы	х	х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	результаты мониторинга реализации государственной программы