Приложение

Приложение
к распоряжению
Главы Республики Адыгея
от 6 августа 2015 года N 148-рг

"Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности
и качества услуг
в сфере социального обслуживания
населения Республики Адыгея
(2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Адыгея

Категория работников: Социальные работники

Номе р п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) **	X	6,3	7,1	7,4	7,6	7,8	8,0	120,0	126,3
2.	Число получателей услуг, человек **	X	4 926	4632	5402	5434	5499	5600	110,3	113,7
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек **	X	778	652,4	730	715	705	700	91,9	90,0
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек **	443427	445405	447783	448791	450267	451623	452855	101,1	101,7
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6.	но Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7.	по Республике Адыгея	X	48,9	57,9	54,8	79,0	100,0	100,0	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16715,2	19169,4	20917,8	22100,0	25210,0	27730,0	30500,0	120,5	159,1
9.	Темп роста к предыдущему году, %	X	114.7	109,1	105,7	114,1	110,0	110,0	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	5710,0	9368,6	12109,1	12121,0	19915,9	27730,0	30500,0	164,5	325,6
11.	Темп роста к предыдущему году, %	X	164,1	129,3	100,1	164,3	139,2	110,0	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, %	X	7,7	5,0	4,2	7,7	7,7	7,7	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, миллионов рублей	79,2	113,9	123,4	138,2	222,5	305,4	333,6	484,2	1123,2
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, миллионов рублей	X	34,7	9,5	24,3	108,6	191,6	219,7	142,5	553,7
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, миллионов рублей	X	25,9	3,3	18,6	91,5	168,0	194,0	113,4	475,5
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, миллионов рублей, из них:	X	22,4	3,3	11,7	27,7	45,8	55,4	42,7	143,8
19.	от реструктуризации сети, миллионов рублей		0.0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, миллионов рублей	X	22,4	3,3	11,2	25,8	42,3	48,9	40,3	131,4
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, миллионов рублей	X	16,1	2,2	9,1	19,6	31,6	37,2	30,9	99,7
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, миллионов рублей	X	6,3	1,1	2,1	6,2	10,6	11,7	9,4	31,8
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, миллионов рублей		0.0	0,0	0,0	1,9	3,5	6,5	1,9	11,9
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, миллионов рублей	X	8,8	6,2	5,7	17,1	23,5	25,7	29,1	78,3
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, миллионов рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, миллионов рублей (стр. 17+22+23)	X	34,7	9,5	24,3	108,6	191,6	219,7	142,5	553,7
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	X	64,6	34,7	48,1	25,5	23,9	25,2	30,0	26,0
26.	Среднесписочная численность иных работников, человек **	X	1223	1139	1214	1198	1 183	1183	97,9	96,7
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек **	X	2001	1791	1944	1913	1888	1883	95,6	94,1

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

** - темп роста 2018, 2016 к 2013 году