Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Республики Адыгея (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Адыгея

Категория работников: Социальные работники

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) **	X	6,3	6,6	7,4	7,6	7,8	8,0	120,0	126,3
2	Число получателей услуг, чел. **	X	4926	5066	5402	5434	5499	5600	110,3	113,7
3	Среднесписочная численность социальных работников: человек **	X	778	767	730	715	705	700	91,9	90,0
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.**	443427	445405	447185	448791	450267	451623	452855	101,1	101,7
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	X	47,5	58.0	68,5	79,0	89,5	100.0	X	X
7	по Республике Адыгея	X	48,9	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	16715,2	19169,4	22050,0	24910,0	28250,0	31753,0	35468,1	147,4	185,0
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	114,7	115,0	113.0	113,4	112,4	111,7	X	X
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей **	5710,0	9368,6	12789,0	17063,4	22317,5	31753,0	35468,1	238,2	378,6
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	164,1	136,5	133,4	130,8	142,3	111,7	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, %	X	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда. %	1.302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	79.2	113,9	153,3	194,6	249,3	349,8	387,9	597,2	1334,9
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	X	34,7 *	39,4	80,7	135,4	235,9	274,0	255,5	765,5
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	25,9	27,6	65,8	116,2	208,9	244,2	209,6	662,7
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	X	22,4	5,6	20,4	36,7	58,4	70,6	62,7	191,8
19	от реструктуризации сети, млн. рублей		0.0	0.0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	22,4	5,6	20,4	34,8	54,9	64,1	60,8	179,9
20. 1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	16,1	2,2	12,8	22,0	36,2	43,2	37,0	116,4
20. 2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	6,3	3,4	7,6	12,8	18.7	20,9	23,8	63,5
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	1,9	3,5	6,5	1,9	11,9
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	8.8	11,8	15,0	19,2	26.9	29,9	46,0	102,8
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	34,7	39,4	80,7	135,4	235,9	274,0	255,5	765,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	X	64,6	14,2	25,3	27,1	23,3	23,4	24,5	25,1
26	Среднесписочная численность иных работников, чел. **	X	1223	1207	1192	1176	1162	1162	96.2	95,0
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. **	X	2001	1974	1922	1891	1867	1862	94,5	93,0

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - темп роста 2018, 2016 к 2013 г.