Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Адыгея
от 10.02.2016 года N 17

Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2016 - 2020 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2016 - 2020 годы"

Наименование программы	Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2016 - 2020 годы
Разработчик программы	Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
Должностное лицо, утвердившее программу	Министр сельского хозяйства Республики Адыгея
Цель и задачи программы	Создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - увеличение маточного поголовья специализированного мясного и помесного скота; - увеличение производства на убой специализированного мясного и помесного скота в живом весе
Сроки реализации программы	2016 - 2020 годы
Основные мероприятия программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: - предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка помесного и товарного скота мясного направления продуктивности для откорма; - предоставление субсидий на содержание маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота по системе "корова+телёнок" в товарных стадах; - предоставление субсидий на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и помесных животных для воспроизводства; - предоставление субсидий на технологическую модернизацию и реконструкцию мясных репродуктивных ферм.
Целевые индикаторы	1. Увеличение численности специализированного мясного и помесного скота с 6,2 тысяч голов в 2015 году до 7,5 тысяч голов в 2020 году. 2. Увеличение численности маточного поголовья специализированного мясного и помесного скота с 2,1 тысяч голов в 2015 году до 3,73 тысяч голов в 2020 году. 3. Увеличение численности специализированного мясного скота с 3,37 тысяч голов в 2015 году до 3,61 тысяч голов в 2020 году. 4. Увеличение численности маточного поголовья специализированного мясного скота с 1,51 тысяч голов в 2015 году до 2,63 тысяч голов в 2020 году. 5. Увеличение численности помесного скота с 2,83 тысяч голов в 2015 году до 3,89 тысяч голов в 2020 году. 6. Увеличение численности маточного поголовья помесного скота с 0,63 тысяч голов в 2015 году до 1,1 тысяч голов в 2020 году. 7. Производство на убой специализированного мясного и помесного скота в живом весе с 1,21 тысячи тонн в 2015 году до 1,41 тысячи тонн в 2020 году. 8. Создание 50 дополнительных рабочих мест
Объёмы и источники финансирования	Объем финансирования мероприятий программы на период 2016 - 2020 годов составляет: - за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 32,5 миллиона рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6,5 миллиона рублей; 2017 год - 6,5 миллиона рублей; 2018 год - 6,5 миллиона рублей; 2019 год - 6,5 миллиона рублей; 2020 год - 6,5 миллиона рублей; - за счёт внебюджетных источников финансирования - 160 миллионов рублей, в том числе по годам: 2016 год - 32,0 миллиона рублей; 2017 год - 32,0 миллиона рублей; 2018 год - 32,0 миллиона рублей; 2019 год - 32,0 миллиона рублей; 2020 год - 32,0 миллиона рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Развитие отрасли мясного скотоводства путем увеличения численности поголовья специализированного мясного и помесного скота до 7,5 тысяч голов в 2020 году. 2. Увеличение производства на убой специализированного мясного и помесного скота в живом весе на 200 тонн в 2020 году по сравнению с 2015 годом для обеспечения населения высококачественной говядиной. 3. Увеличение численности работников, занятых в сельском хозяйстве, к уровню предыдущего года на 50 человек.
Система управления и контроля	Комплексное управление программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Развитие отрасли мясного скотоводства является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом. В Республике Адыгея до перестройки занимались откормом молодняка крупного рогатого скота молочного направления путем промышленного скрещивания с мясными породами. На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных, а также объёмы производства мяса снижались. Поэтому объем производства мяса крупного рогатого скота не удовлетворял потребности населения.

Сельскохозяйственными предприятиями Республики Адыгеи мясо КРС производится в незначительном объеме, не используются имеющиеся природные ресурсы в виде естественных пастбищ и сенокосов.

Причинами неудовлетворительного положения развития мясного скотоводства в Республике Адыгея являются:

- малочисленность стада мясного КРС;

- неудовлетворительное использование естественных кормовых угодий, которыми богата Республика Адыгея;

- кормовая база откорма, где не используются инновационные технологии и продукты для приготовления, составления и обогащения кормов;

- низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины как со стороны государственных и региональных органов управления, так и со стороны собственников.

Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства.

Для развития отрасли мясного скотоводства, как поставщика высококачественной говядины, республика располагает всеми необходимыми предпосылками, в том числе имеется 64,2 тыс. га естественных кормовых угодий, апробированная малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства.

Улучшить ситуацию в данной отрасли удалось путем реализации ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2013 - 2015 годы". Выделенные за период реализации данной программы средства в размере 31 миллиона рублей позволили обеспечить рост поголовья специализированного мясного и помесного скота с 5,4 тысяч голов в 2012 году до 6,2 тысяч голов в 2015 году. С помощью государственной поддержки, предоставленной в рамках программы, сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено в 2013 - 2015 годах 3672 головы помесного и товарного скота мясного направления.

Анализ состояния мясного скотоводства в Республике Адыгея за период 2013 - 2015 годов, а также в сравнении с 2012 годом приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей, единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2015 г. к 2012 г., %
1. Поголовье скота мясного направления (специализированного и помесного), тысяч голов	5,4	5,9	6,1	6,2	115
3. Валовое производство говядины в живом весе, тысяч тонн	1,1	1,1	0,6	1,2	109
4. Производство на душу населения, кг	2,6	2,4	1,4	2,7	104
5. Покупка поголовья помесного и товарного скота мясного направления, голов	1380	1011	1400	1611	117
6. Объем предоставленной государственной поддержки, тысяч рублей	22972	7377	11018	12588	55
7. Рентабельность производства мяса с господдержкой, %	4,8	-32,3	-14,1	2,1	44
8. Рентабельность производства мяса без господдержки, %	-30,5	-40,3	-29,1	-11,9	39

Учитывая положительный эффект, полученный от реализации ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2013 - 2015 годы", существует необходимость дальнейшего осуществления мероприятий по развитию мясного скотоводства программным методом.

Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Адыгея на 2016 - 2020 годы" будет являться инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в республике и снабжения населения высококачественной говядиной. Реализация программы будет способствовать достижению части приоритетных целей развития агропромышленного комплекса республики, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.

Мероприятия программы разработаны в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и с учётом утверждённых и (или) разрабатываемых документов территориального планирования.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение маточного поголовья специализированного мясного и помесного скота;

- увеличение производства на убой специализированного мясного и помесного скота в живом весе.

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Результаты реализации Программы определяются количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Реализация Программы предусматривает развитие отрасли мясного скотоводства, позволяющей сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов земли, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление имеющихся производственных корпусов в целях повышения устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателей (индикаторов) Программы	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год к 2015 году
								+, -	%
1. Поголовье специализированного мясного и помесного скота	тыс. гол.	6,2	6,13	6,44	6,76	7,12	7,5	+1,3	121
2. Маточное поголовье специализированного мясного и помесного скота	тыс. гол.	2,14	2,36	2,65	2,97	3,33	3,73	+1,59	174
3. Поголовье специализированного мясного скота	тыс. гол.	3,37	3,38	3,39	3,4	3,5	3,61	+0,24	107
4. Маточное поголовье специализированного мясного скота	тыс. гол.	1,51	1,67	1,87	2,09	2,34	2,63	+1,12	174
5. Поголовье помесного скота	тыс. гол.	2,83	2,93	3,14	3,36	3,62	3,89	+1,06	137
6. Маточное поголовье помесного скота	тыс. гол.	0,63	0,69	0,78	0,88	0,99	1,1	+0,47	175
7. Производство на убой специализированного мясного и помесного скота в живом весе	тыс. тн.	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,41	+0,2	116
8. Создание дополнительных рабочих мест	чел.	10	10	10	10	10	10	0	100

Прогнозные показатели наличия маточного поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в 2016 - 2020 годах приведены в приложении N 1 к Программе.

Ожидаемыми результатами от реализации Программы являются:

- развитие отрасли мясного скотоводства путем увеличения численности поголовья специализированного мясного и помесного скота до 7,5 тысяч голов в 2020 году.

- увеличение производства на убой специализированного мясного и помесного скота в живом весе на 200 тонн в 2020 году по сравнению с 2015 годом для обеспечения населения высококачественной говядиной.

- увеличение численности работников, занятых в сельском хозяйстве, к уровню предыдущего года на 50 человек.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Реализация программных мероприятий осуществляется путем предоставления государственной поддержки в виде субсидий, в том числе:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка помесного и товарного скота мясного направления продуктивности для откорма;

- предоставление субсидий на содержание маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота по системе "корова+телёнок" в товарных стадах;

- предоставление субсидий на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и помесных животных для воспроизводства;

- предоставление субсидий на технологическую модернизацию и реконструкцию мясных репродуктивных ферм.

Получателями субсидий могут быть сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). Участники Программы приведены в Приложении N 2 к Программе.

Расчет объема причитающихся субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея, перечень документов, являющихся основанием для предоставления субсидий и сроки их рассмотрения, определяет и утверждает Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы: 2016 - 2020 годы.

6. Социально-экономические последствия от реализации Программы и оценка рисков реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:

- увеличение маточного поголовья специализированного мясного и помесного скота;

- увеличение производства на убой специализированного мясного и помесного скота в живом весе;

- повышение конкурентоспособности мясного скотоводства;

- дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней;

- увеличение численности работников, занятых в сельском хозяйстве.

Для сохранения имеющихся кадров на селе и привлечения молодых специалистов развивается социальная инфраструктура Республики Адыгея.

В 2015 году в Республике Адыгея построено 37,1 км газопроводных сетей низкого давления, 30 км водопроводных сетей, осуществляется строительство средней общеобразовательной школы, 20 молодым семьям и молодым специалистам выданы свидетельства на улучшение жилищных условий в сельской местности. На эти цели направлено 128 млн. рублей, в том числе 72,7 млн. рублей из федерального бюджета, 39,1 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Адыгея, 8,7 млн. рублей из бюджетов муниципальных образований, 7,5 млн. рублей из внебюджетных источников финансирования.

В 2016 году планируется строительство 56,3 км газопроводных сетей, 52,3 км водопроводных сетей, 20,5 км автомобильных дорог в сельской местности, ввод 1,25 тыс. кв. м жилья. На эти цели планируется выделение 146 млн. рублей, в том числе 62,9 млн. рублей из федерального бюджета, 69,9 млн. рублей из республиканского бюджета, 7,2 млн. рублей из бюджетов муниципальных образований, 6 млн. рублей из внебюджетных источников.

К основным рискам, которые могут негативно повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования Программы;

- рост цен на фуражное зерно, который может привести к существенному удорожанию мяса.

б) внутренние риски:

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород.

Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования скота для получения говядины и численности поголовья чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому необходимо эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Расчеты потребности в финансировании мероприятий Программы приведены в Таблице 3

Таблица 3

млн. руб.
N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего за 2016 - 2020 годы
1.1	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка помесного и товарного скота мясного направления продуктивности для откорма	региональный бюджет	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
1.2	Приобретение молодняка помесного и товарного скота мясного направления продуктивности для откорма	внебюджетные средства	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	85,0
2.1	Субсидии на содержание маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота по системе "корова+телёнок" в товарных стадах.	региональный бюджет	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
2.2	Содержание маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота по системе "корова+телёнок" в товарных стадах.	внебюджетные средства	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0
3.1	Субсидии на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и помесных животных для воспроизводства	региональный бюджет	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
3.2	Приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и помесных животных;	внебюджетные средства	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	40,0
4.1	Субсидии на технологическую модернизацию и реконструкцию мясных репродуктивных ферм.	региональный бюджет	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
4.2	Технологическая модернизация мясных репродуктивных ферм	внебюджетные средства	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
	Итого:	региональный бюджет	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	32,5
		внебюджетные средства	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	160,0

Финансирование мероприятий Программы за счёт средств республиканского бюджета Республики Адыгея составляет 32,5 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 6,5 млн. рублей;

2017 год - 6,5 млн. рублей;

2018 год - 6,5 млн. рублей;

2019 год - 6,5 млн. рублей;

2020 год - 6,5 млн. рублей.

Финансирование мероприятий программы за счёт внебюджетных источников составляет 160 млн. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 32,0 млн. рублей;

2017 год - 32,0 млн. рублей;

2018 год - 32,0 млн. рублей;

2019 год - 32,0 млн. рублей;

2020 год - 32,0 млн. рублей.

Для выполнения индикаторов Программы на конкурсной основе будут привлекаться средства федерального бюджета.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется посредством проведения анализа динамики целевых показателей (индикаторов) Программы и объемов финансирования Программы по годам.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея (далее - Министерство).

Система управления реализацией Программы:

- ответственными за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, показателей, мероприятий, утвержденных Программой, являются отдел животноводства и племенного дела Министерства и отдел финансово-кредитной политики в АПК Министерства;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом осуществляет отдел животноводства и племенного дела Министерства и другие заинтересованные отделы Министерства;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансово-кредитной политики в АПК Министерства;

- мониторинг реализации Программы осуществляют отдел животноводства и племенного дела Министерства и отдел финансово-кредитной политики в АПК Министерства;

- ответственными за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются отдел животноводства и племенного дела Министерства, отдел финансово-кредитной политики в АПК Министерства, отдел организации бухгалтерского учёта и отчётности в АПК Министерства;

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств республиканского бюджета Республики Адыгея, предусмотренных на эти цели.