Ведомственная целевая программа "Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и её структурных подразделений на 2016 - 2018 годы"

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и её структурных подразделений на 2016 - 2018 годы"
(утв. постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 15 января 2016 г. N 12)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и её структурных подразделений на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке программы	Разрешение о разработке Программы принято распоряжением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 16.12.2015 года N 3415-р
Заказчик программы	Администрация муниципального образования "Город Майкоп"
Цели и задачи программы	Цель: - обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных условий для работников, снижение рисков возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций - необходимые условия функционирования учреждения. Задачи: - повышение безопасности зданий, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; - содержание и ремонт автотранспорта; - финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Административно-техническое управление" (далее - МКУ АТУ).
Целевые индикаторы программы и их значения	- Количество площадей, отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях; -количество автомобилей, которым произведен капитальный ремонт; - количество технических обслуживаний 11 единиц автотранспорта; - количество технических обслуживаний охранно-пожарного оборудования 4-х объектов; - техническое обслуживание сплит систем; - количество проведенных дезинфекций помещений в 5-ти зданиях.
Сроки и этапы реализации Программы	2016 - 2018 годы в один этап
Перечень основных мероприятий	Обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп"
Исполнители основных мероприятий	МКУ АТУ
Объёмы и источники финансирования	Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп". Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий составляет: 54572,0 тыс. рублей, в т.ч. 2016 г. - 17960,0 тыс. руб. 2017 г. - 18143,0,0 тыс. руб. 2018 г. - 18469,0 тыс. руб.
Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением делами Администрации муниципального образования "Город Майкоп". Ответственность за реализацию Программы несет руководитель МКУ АТУ
Ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации Программы ожидается: - устранить неисправности изношенных элементов, восстановить и заменить на более долговечные и экономичные, улучшить эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий; - привести помещения, находящиеся в оперативном управлении МКУ АТУ в соответствие с действующими нормативами и эксплуатационными требованиями; - создать комфортные условия для работников, повысить безопасность во время их трудовой деятельности; - поддерживать состояние административных зданий в соответствии с современными требованиями; -снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций; - обновить парк автотехники, провести модернизацию автомобилей, приобретение запасных частей для автотехники.

1. Характеристика проблемы, решение которой определяется путем реализации Программы

Обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных условий для работников, снижение рисков возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций - необходимые условия функционирования учреждения.

Административные здания, находящиеся в оперативном управлении МКУ АТУ эксплуатируются более 35 лет, в связи с чем подверглись физическому и моральному износу, которые могут осложнить их дальнейшую эксплуатацию, а в конечном итоге привести к большим затратам на их капитальный ремонт.

Учитывая возросшие требования надзорных служб, в 65% зданий необходима замена электропроводки и установки противопожарной сигнализации. Замена внутренних сетей отопления в связи с их износом, достигла 75-85%, износ линий подведения водопроводных сетей и сетей канализации достиг 90%.

В связи с этим возникли потребности в проведении текущих ремонтов объектов, а также повышение безопасности зданий, снижение аварийных ситуаций.

Находящиеся на балансе МКУ АТУ автомобили для обеспечения бесперебойной работы по обслуживанию персонала Администрации муниципального образования "Город Майкоп" в количестве 11 легковых автомобилей и 5 грузовых автомобилей, требуют регламентированного технического обслуживания для увеличения сроков эксплуатации автомобилей, а также для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах в связи с их неисправностью.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью реализации программы являются:

- обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных условий для работников, снижение рисков возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций - необходимые условия функционирования учреждения.

Задачи:

- повышение безопасности зданий, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей;

- содержание и ремонт автотранспорта;

- финансовое обеспечение деятельности МКУ АТУ.

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты программы:

- устранение неисправности изношенных элементов, восстановление и замена на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых зданий;

- приведение помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ АТУ, в соответствие с действующими нормативами и эксплуатационными требованиями;

- создание комфортных условий для работников, повышение безопасности во время их трудовой деятельности;

- поддержание состояния административных зданий в соответствии с современными требованиями;

- снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций;

- обновление парка автотехники, проведение модернизации автомобилей, приобретение запасных частей для автотехники.

4. Целевые индикаторы реализации Программы

Таблица N 1

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя)			Итого за 2016 - 2018 гг.
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Площади, отремонтированные и приведенные в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями	кв.м.	80	155	165	400
2.	Количество автомобилей, которым произведен капитальный ремонт	шт.	1	1	1	3
3.	Количество технических обслуживаний для 11 единиц автотранспорта	раз.	22	22	22	66
4.	Количество технических обслуживаний охранно-пожарного оборудования (5 объектов)	раз.	48	48	48	144
5.	Техническое обслуживание сплит-систем	шт.	66	68	70	204
6.	Количество проведенных дезинфекций помещений (5-ти зданий)	раз.	25	25	25	75

5. Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы

Таблица N 2

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Цели *	Задачи *	Ожидаемый непосредственный результат *
1	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп"":	Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническое управление"	2016 - 2018 гг.	Обеспечение комплексной безопасности функционирования зданий. Обеспечение бесперебойной и безопасной работы автотранспорта.	Повышение безопасности зданий, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей. Содержание и ремонт автотранспорта Финансовое обеспечение и контроль деятельности МКУ АТУ	- устранение неисправности изношенных элементов, восстановление и замена на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых зданий; - приведение помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ АТУ, в соответствие с действующими нормативами и эксплуатационными требованиями; - создание комфортных условий для работников, повышение безопасности во время их трудовой деятельности; - поддержание состояния административных зданий в соответствии с современными требованиями; - снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций; - обновление парка автотехники, проведение модернизации автомобилей, приобретение запасных частей для автотехники.

6. Срок реализации Программы

Реализация программы планируется в 2016 - 2018 гг. в один этап.

7. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать комфортные условия для работников, повысить безопасность во время их трудовой деятельности;

- поддерживать состояние административных зданий в соответствии с современными требованиями;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров и аварийных ситуаций;

- обновить в перспективе парк автотранспорта, приобрести запасные части для автотехники.

При реализации Программы возможны риски, которые могут повлиять на решение намеченных задач в полном объеме. К ним относятся:

- увеличение стоимости строительных материалов, стоимости ремонтных работ, увеличение стоимости запчастей и технического обслуживания автомобилей в течение 2016 - 2018 годов;

- ухудшение социально-экономической ситуации в регионе;

- техногенные аварии и экологические катастрофы, ведущие к значительному увеличению количества объектов, нуждающихся в капитальном ремонте, объемов ремонтных работ, и как следствие дополнительных затрат.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением действующего законодательства, в процессе реализации Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов проводить анализ изменений законодательства.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с изменением объема финансового обеспечения Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

8. План реализации основных мероприятий ведомственной целевой программы

Таблица N 3

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия, направления расходов	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и её структурных подразделений на 2016-2018 годы"
1.	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп""	МКУ АТУ	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	54572	17960	18143	18469
1.1.	Материальное, техническое и иное обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	МКУ АТУ	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	30967	10422	10272	10273
1.2.	Содержание МКУ АТУ	МКУ АТУ	Бюджет муниципального образования "Город Майкоп"	23605	7538	7871	8196

Реализация Программы включает в себя следующие направления:

услуги связи; услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; содержание МКУ АТУ (оплата труда и начисление на оплату труда); увеличение стоимости материальных запасов; приобретение основных средств; коммунальные услуги и прочие расходы (налоги).

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий составляет:

54572,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2016 г. - 17960,0 тыс. руб.

2017 г. - 18143,0 тыс. руб.

2018 г. - 18469,0 тыс. руб.

Затраты на реализацию программы должны уточняться при формировании годовых планов реализации программы, после разработки проектно-сметной документации.

Расчет по заработной плате производится на основании утвержденного штатного расписания и Положения по оплате труда работников МКУ АТУ.

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2015 году. Расчет по заработной плате произведен на основании утвержденного штатного расписания и Положения по оплате труда работников МКУ АТУ.

10. Система управления реализацией Программы

Администрация муниципального образования "Город Майкоп" как заказчик программы определяет формы и методы управления, несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением делами Администрации муниципального образования "Город Майкоп".

Ответственность за реализацию Программы несет руководитель МКУ АТУ.