Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 31 октября 2017 г. N 1308 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы"

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 20.07.2017 N 785 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Майкоп", постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Майкопские новости" и разместить на сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования "Город Майкоп"

А.В. Наролин

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 31.10.2017 N 1308

Муниципальная программа
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Отдел городской инфраструктуры)
Соисполнители программы	отсутствуют
Участники программы	Муниципальное унитарное предприятие "Майкопское троллейбусное управление (далее - МУП "МТУ")
Цели программы	Создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения городским пассажирским транспортом
Задачи программы	- Обследование пассажиропотока на городском электрическом транспорте и автомобильном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки и организация работы транспортных предприятий; - финансовое обеспечение затрат при перевозке пассажиров по маршруту с низким пассажиропотоком и возмещение недополученных доходов МУП "МТУ"; - обеспечение жителей сельских населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп", регулярным автобусным сообщением для посещения образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и социального обслуживания расположенных на территории города Майкопа
Целевые показатели (индикаторы) программы	- Доля существующих маршрутов от числа запланированных; - количество поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп"; - доля сельских населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп", обеспеченных регулярным автобусным сообщением с городом Майкоп
Этапы и сроки реализации программы	2018 - 2020 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программ	Общий объём бюджетных ассигнований программы на 2018 - 2020 годы составляет 73923,8 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 73923,8 тыс. рублей, из них: 2018 год - 24471,5 тыс. рублей; 2019 год - 24559,7 тыс. рублей; 2020 год - 24892,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	- Обеспечение регулярного и бесперебойного движения городского электрического наземного транспорта и сохранение сложившейся маршрутной сети города; - обеспечение стабильной работы МУП "МТУ"; - обеспечение всех населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп", регулярным автобусным сообщением

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы транспортных услуг, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальное образование "Город Майкоп" - столица Республики Адыгея, её административный, экономический и культурный центр. Территория города с пригородной зоной - 28,2 тыс. га. В муниципальном образовании "Город Майкоп" проживает 167,4 тыс. человек, в том числе городское население - 144,7 тыс. человек.

Операторы рынка услуг общественного транспорта представлены троллейбусами и автобусами различной вместимости. Объем пассажиро-перевозок за 2016 год составил: автобусами различной вместимости - 57% и троллейбусами - 43%.

Маршрутная автобусная сеть муниципального образования "Город Майкоп представлена 12 операторами и состоит из 19 автобусных маршрутов.

Средний возраст подвижного состава автобусного транспорта, обслуживающего население муниципального образования "Город Майкоп", составляет в среднем около 9 лет. Общая протяженность маршрутной автобусной сети составляет более 130 км. По состоянию на 01.06.2017 тариф на разовый проезд в автобусах малой вместимости составляет - 17 рублей, в вечернее время после 19:00 часов 20 рублей.

На территории муниципального образования "Город Майкоп" перевозку пассажиров троллейбусами осуществляет Муниципальное унитарное предприятие "Майкопское троллейбусное управление" (далее - МУП "МТУ". Маршрутная сеть троллейбусного транспорта включает 11 маршрутов, на которых работает 30 единиц троллейбусов. В 2017 году на условиях софинансирования из средств республиканского бюджета Республики Адыгея приобретено 5 единиц троллейбусов. Производственная база предприятия позволяет обслуживать до 100 единиц транспортных средств.

На 01.06.2017 тариф на разовый проезд в троллейбусе составляет 15 руб. Социально незащищенным слоям населения предоставляются льготные проездные билеты.

Затраты городского электрического транспорта, учитывая стоимость потребляемой электроэнергии, превышают доходы за проезд одного платного пассажира, что приводит к необходимости возмещения части затрат.

В целом можно констатировать, что общественный транспорт требует перехода на новый качественный уровень, обеспечивающий требования инновационной экономики и повышающиеся требования населения к качеству, доступности и безопасности предоставления транспортных услуг.

2. Приоритеты государственной политики в сфере соответствия социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основанием для разработки программы является п. 7 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Целью муниципальной программы является - создание на территории муниципального образования "Город Майкоп" условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения городским пассажирским транспортом.

Задачами муниципальной программы являются:

- обследование пассажиропотока на городском электрическом транспорте и автомобильном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки и организация работы транспортных предприятий;

- финансовое обеспечение затрат при перевозке пассажиров по маршруту с низким пассажиропотоком и возмещение недополученных доходов МУП "МТУ";

- обеспечение жителей сельских населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп", регулярным автобусным сообщением для посещения образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и социального обслуживания, расположенных на территории города Майкопа.

Таблица N 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Источник получения информации	Единица измерения	Значение показателей эффективности
				Отчетный 2016 год	Текущий 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы"
1	Доля существующих маршрутов от числа запланированных	Сведения получателей субсидии	%	90	90	90.6	90,8	100
2.	количество поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп".	Сведения МУП "МТУ" о прогнозном количестве перевозимых пассажиров	ед.	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8
3.	доля сельских населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп", обеспеченных регулярным автобусным сообщением с городом Майкопом	Отчётность Администрации муниципального образования "Город Майкоп	%	97	98	99	99,5	100

Настоящая Программа содержит основные мероприятия, которые должны быть реализованы в течение 2018 - 2020 гг. в один этап.

В результате реализации Программы к 2021 году ожидается:

- Обеспечение регулярного и бесперебойного движения городского электрического наземного транспорта и сохранение сложившейся маршрутной сети города;

- обеспечение стабильной работы МУП "МТУ".

- обеспечение всех населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп", регулярным автобусным сообщением.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы планируется проведение следующих основных мероприятий

Таблица N 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Задачи	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы"
1.	Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения	Отдел городской инфраструктуры МУП "МТУ"	2018 - 2020 гг.	- обследование пассажиропотока на городском электрическом транспорте и автомобильном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки и организация работы транспортных предприятий	- обеспечение регулярного и бесперебойного движения городского электрического наземного транспорта и сохранение сложившейся маршрутной сети города	целевой показатель N 1
2.	Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам	Отдел городской инфраструктуры	2018 - 2020 гг.	- финансовое обеспечение затрат при перевозке пассажиров по маршруту с низким пассажиропотоком и возмещение недополученных доходов МУП "МТУ"	- обеспечение стабильной работы МУП "МТУ"	целевой показатель N 2
3.	Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам	Отдел городской инфраструктуры	2018 - 2020 гг.	- обеспечение жителей сельских населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп" регулярным автобусным сообщением для посещения образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и социального обслуживания расположенных на территории города Майкопа	- обеспечение всех населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп", регулярным автобусным сообщением	целевой показатель N 3

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" принятие нормативных правовых актов не требуется.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований программы на 2018 - 2020 годы составляет 73923,8 тыс. рублей. В том числе:

- средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 73923,8 тыс. рублей, из них:

2018 год - 24471,5 тыс. рублей;

2019 год - 24559,7 тыс. рублей;

2020 год - 24892,6 тыс. рублей.

Таблица N 3

План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов)	Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник)	2018 - 2020 годы					2018 год					2019 год					2020 год
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	Итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы"
	Всего по программе		73923,8			73923,8		24471,5			24471,5		24599,7			24559,7		24892,6			24892,6
1.1	Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения	Отдел городской инфраструктуры МУП "МТУ"	300,0			300,0		100,0			100,0		100,0			100,0		100,0			100,0
1.1.1	Проведение обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки	Отдел городской инфраструктуры МУП "МТУ"	300,0			300,0		100,0			100,0		100,0			100,0		100,0			100,0
2.1	Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам	Отдел городской инфраструктуры МУП "МТУ"	71277,5			71277,5		23591,5			23591,5		23613,6			23613,6		24072,4			24072,4
2.1.1	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа городским электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Майкоп"	Отдел городской инфраструктуры МУП "МТУ"	71277,5			71277,5		23591,5			23591,5		23613,6			23613,6		24072,4			24072,4
3.1	Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам	Отдел городской инфраструктуры	2346,3			2346,3		780,0			780,0		846,1			846,1		720,2			720,2
3.1.1	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования на территории муниципального образования "Город Майкоп"	Отдел городской инфраструктуры	2346,3			2346,3		780,0			780,0		846,1			846,1		720,2			720,2

6. Перечень контрольных событий

Таблица N 4

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Реализация контрольных событий (в количественном выражении)
			2018 год	2019 год	2020 год
"Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании на 2018 - 2020 годы"
1.1	Основное мероприятие Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения	Отдел городской инфраструктуры МУП "МТУ"
1.1.1	Проведение обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки	Отдел городской инфраструктуры МУП "МТУ
1.1.1.1	Количество проведённых обследований пассажиропотоков на городском общественном транспорте в год	Отдел городской инфраструктуры МУП "МТУ	1	1	1
2.1	Основное мероприятие Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам	Отдел городской инфраструктуры
2.1.1	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа городским электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Майкоп"	Отдел городской инфраструктуры
2.1.1.1	Планируемое количество перевезённых пассажиров городским электрическим наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в г. Майкопе, тыс. пасс.	Отдел городской инфраструктуры МУП "МТУ"	3675,3	3687,9	3758,6
3.1	Основное мероприятие Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющих перевозку пассажиров городским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам	Отдел городской инфраструктуры
3.1.1	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования на территории муниципального образования "Город Майкоп"	Отдел городской инфраструктуры
3.1.1.1	Планируемое количество перевезённых пассажиров по автобусному маршруту, в ст. Ханская, пасс.	Отдел городской инфраструктуры	36568	36735	36810
3.1.1.2.	Количество населённых пунктов, обеспеченных регулярным автобусным сообщением входящих в муниципальное образование "Город Майкоп" с городом Майкоп	Отдел городской инфраструктур	7	8	8

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками и мер по их минимизации

При реализации муниципальной программы "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" возможно возникновение следующих рисков:

- снижение финансирования мероприятий программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования;

- инфляция.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

- внесение изменений в программу в случае изменения финансового обеспечения программы.

7. Сведения об участии Администрации муниципального образования "Город Майкоп" в реализации государственных программ

На момент утверждения муниципальной программы "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы" привлечение средств из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию мероприятий программы не предполагается.

8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Расчёт целевых показателей предусмотренных муниципальной программой определяется следующим образом:

Таблица N 5

Доля существующих маршрутов от числа запланированных	Д = Кс / Кз х 100%, где: Д - доля запланированных маршрутов; Кс - количество существующих маршрутов; Кз - количество запланированных маршрутов	информация о маршрутах предоставляется МУП "МТУ" ежеквартально, единица измерения целевого показателя осуществляется в процентах
Количество поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп	Кп = Пк / Жк, где: Кп - Количество поездок; Пк - планируемое количество перевезённых пассажиров городским электрическим наземным транспортом; Жк - количество жителей, проживающих на территории муниципального образования "Город Майкоп	информация для расчёта целевого показателя предоставляется МУП "МТУ", а также берётся по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, единица измерения целевого показателя осуществляется в тыс. пасс.
Доля сельских населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп", обеспеченных регулярным автобусным сообщением с городом Майкоп	Сп = Ксп / Крс х 100%, где: Сп - количество сельских населённых пунктов, обеспеченных регулярным автобусным сообщением; Ксп - количество сельских населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Майкоп"; Крс - количество населённых пунктов, обеспеченных регулярным автобусным сообщением	информация для расчёта целевого показателя берётся по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, единица измерения целевого показателя осуществляется в процентах