Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 3 октября 2008 г. N 542 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Майкоп" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)

Постановление Администрации муниципального образования
"Город Майкоп" Республики Адыгея
от 3 октября 2008 г. N 542
"Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ субъектов бюджетного
планирования муниципального образования "Город Майкоп"

С изменениями и дополнениями от:

12 августа 2009 г., 2 апреля, 8 июня, 19 июля 2012 г., 9 декабря 2014 г., 6 ноября 2015 г., 19 декабря 2016 г.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Майкоп"

постановляю:

1. Утвердить Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Майкоп" (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете "Майкопские новости".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

И. о. главы муниципального образования "Город Майкоп"

Ю. Ш. Аутлев

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 ноября 2015 г. N 775 наименование настоящего Положения изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления и применяющейся при разработке ведомственных целевых программ, подлежащих реализации с 1 января 2016 г.

См. текст наименования в предыдущей редакции

Положение
о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Майкоп"
(утв. постановлением и.о. главы муниципального образования "Город Майкоп" от 3 октября 2008 г. N 542)

С изменениями и дополнениями от:

12 августа 2009 г., 2 апреля, 8 июня, 19 июля 2012 г., 9 декабря 2014 г., 6 ноября 2015 г., 19 декабря 2016 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования "Город Майкоп". Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляет комитет по экономике муниципального образования "Город Майкоп".

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

1.2.1. муниципальное ведомство (далее ведомство) - структурное подразделение администрации муниципального образования "Город Майкоп", являющееся главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, осуществляющее функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования, наделенное полномочиями для решения стратегических и тактических задач;

1.2.2. ведомственная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, реализуемых одним ведомством, обеспечивающих эффективное решение приоритетных внутриотраслевых задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования, описываемых измеряемыми индикаторами оценки;

1.2.3. субъект бюджетного планирования - главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп";

1.2.4. результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности ведомства и расходами на их достижение, включая степень достижения планируемых результатов деятельности;

1.2.5. индикатор оценки деятельности - ориентирующий экономический измеритель, позволяющий в определенной степени предвидеть, в каком направлении следует ожидать развитие экономических процессов. По каждому индикатору устанавливается пороговое значение. Пороговые значения для субъектов бюджетного планирования устанавливаются в рамках системы индикаторного управления муниципального образования "Город Майкоп" и утверждаются главой муниципального образования "Город Майкоп". Отслеживая пороговые значения, можно оценить приближение цели и определить управляющие воздействия;

1.2.6. Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Майкоп".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 ноября 2015 г. N 775 пункт 1.2 настоящего Положения дополнен подпунктом 1.2.7, вступающим в силу со дня опубликования названного постановления и применяющимся при разработке ведомственных целевых программ, подлежащих реализации с 1 января 2016 г.

1.2.7. Основное мероприятие ведомственной целевой программы - совокупность взаимоувязанных мероприятий (направлений расходов) или укрупненное мероприятие, характеризуемые значимым вкладом в достижение цели программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 ноября 2015 г. N 775 пункт 1.2 настоящего Положения дополнен подпунктом 1.2.8, вступающим в силу со дня опубликования названного постановления и применяющимся при разработке ведомственных целевых программ, подлежащих реализации с 1 января 2016 г.

1.2.8. Мероприятие (направление расходов) - совокупность взаимоувязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи программы.

1.3. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования и отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования при формировании среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Майкоп".

1.3.1. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 1.3.1 пункта 1.3

1.4. Ведомственные целевые программы могут формироваться в 2 видах:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 9 декабря 2014 г. N 864 в подпункт "а" пункта 1.4 настоящего Положения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) ведомственная целевая программа (далее - целевая программа ведомства) - формируемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп", описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа ведомства является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования;

б) аналитическая ведомственная целевая программа (далее - аналитическая программа ведомства) - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп", описываемой целевыми индикаторами.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 ноября 2015 г. N 775 пункт 1.5 настоящего Положения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления и применяющейся при разработке ведомственных целевых программ, подлежащих реализации с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.5. Ведомственная целевая программа содержит:

а) паспорт ведомственной целевой программы - по форме согласно таблице N 1 приложения N 1 к Положению;

б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

в) основные цели и задачи программы;

г) описание ожидаемых результатов реализации программы;

д) целевые индикаторы реализации программы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам - по форме согласно таблице N 2 приложения N 1 к Положению;

е) перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы (с указанием основных мероприятий программы, срока выполнения, целей и задач, ожидаемого результата, связи с целевыми показателями) - по форме согласно таблице N 3 приложения N 1 к Положению;

ж) срок реализации программы;

з) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;

и) план реализации основных мероприятий ведомственной целевой программы (с указанием основных мероприятий и мероприятий (направлений расходов), источника финансирования, объема финансирования по годам) - по форме согласно таблице N 4 приложения N 1 к Положению;

к) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

л) описание системы управления и контроля за реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 9 декабря 2014 г. N 864 в пункт 1.6 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.6. Мероприятия целевых программ ведомств не могут дублировать мероприятия муниципальных программ.

Расходы муниципальных программ не могут быть включены в проекты целевых программ ведомств.

1.7. Аналитическая программа ведомства содержит:

а) цели программы, описание целевых индикаторов с количественными показателями решения конкретной тактической задачи по годам;

б) обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из бюджета муниципального образования на реализацию программы.

1.8. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.9. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп" расходов на реализацию целевой программы ведомства в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов муниципального образования "Город Майкоп" с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

1.10. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется субъектами бюджетного планирования.

1.11. Реализация аналитической программы ведомства осуществляется в пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования на исполнение действующих обязательств.

1.12. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Майкоп".

II. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

2.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования.

2.2. Разработанный и согласованный с юридическим отделом проект ведомственной целевой программы направляется субъектом бюджетного планирования одновременно в комитет по экономике и финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп".

Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом ведомственной целевой программы, должны содержать обоснование потребности в случае необходимости в дополнительных расходах на ее реализацию.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 9 декабря 2014 г. N 864 в пункт 2.3 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.3. Комитет по экономике и Финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" проводят согласования представленного проекта ведомственной целевой программы. При этом учитываются:

2.3.1. Соответствие целей и задач программы основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп";

2.3.2. Соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;

2.3.3. Анализ социально-экономических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегических целей муниципального образования "Город Майкоп".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 9 декабря 2014 г. N 864 в пункт 2.4 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.4. По результатам согласования, проект ведомственной целевой программы:

- возвращают на доработку с мотивированными заключениями субъекту бюджетного планирования;

- рекомендуют к утверждению Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп".

2.5. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.5

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 19 декабря 2016 г. N 1151 пункт 2.6 настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.6. Ведомственные целевые программы утверждаются на срок не менее 1 года постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 8 июня 2012 г. N 442 пункт 2.7 настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.7. При формировании проекта бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные целевые программы ведомств включаются комитетом по экономике муниципального образования "Город Майкоп" в Перечень целевых программ ведомств на очередной финансовый год и плановый период с учетом вклада этих программ в реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 8 июня 2012 г. N 442 в пункт 2.8 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.8. Утвержденные целевые программы ведомств используются финансовым управлением для обоснования объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на текущий, очередной финансовый год и плановый период.

III. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственных
целевых программ

3.1. После утверждения и принятия целевые программы ведомств реализуются субъектами бюджетного планирования.

3.2. Ответственность и контроль за реализацией целевой программы ведомства, в том числе за достижение целевых показателей результативности программы, несет руководитель ведомства.

3.3. При необходимости ведомство де легирует полномочия по реализации от дельных составляющих целевой программы ведомства подведомственным муниципальным предприятиям и учреждениям, обеспечивающим предоставление муниципальных услуг.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 9 декабря 2014 г. N 864 в пункт 3.4 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.4. Комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Майкоп" вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий программ развития ведомств.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 9 декабря 2014 г. N 864 пункт 3.5 настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.5 Ведомства осуществляют мониторинг показателей результативности (целевых индикаторов) реализации ведомственных целевых программ (приложение 2 к настоящему Положению) в течение всего периода реализации программ. Отчет о реализации программных мероприятий ведомства представляют в комитет по экономике ежеквартально. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы по результатам за год в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования представляется в комитет по экономике и финансовое управление не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы по итогам года представляется в комитет по экономике до 1 марта года, следующего за отчетным.

3.6. Комитет по экономике и финансовое управление администрации муниципального образования "Город Майкоп" проводят проверку представленного отчета о вы полнении целевой программы ведомства на предмет соответствия достигнутых результатов данной программы установленным, показателям результативности, по результатам которой оформляют соответствующие заключения.

3.7. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров целевых программ ведомств осуществляется ведомствами с обязательным согласованием корректировок с комитетом по экономике и финансовым управлением администрации муниципального образования "Город Майкоп".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 9 декабря 2014 г. N 864 в пункт 3.8 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.8. Внесение изменений в целевые программы ведомств осуществляется Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 ноября 2015 г. N 775 в пункт 3.9 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления и применяющиеся при разработке ведомственных целевых программ, подлежащих реализации с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.9. В случае низкой эффективности и результативности реализации целевой программы ведомства комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Майкоп" вправе обратиться к главе муниципального образования "Город Майкоп" с предложением о прекращении реализации программы развития ведомства в рамках формирования проекта бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на очередной финансовый год и плановый период.

Решение о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы, начиная с очередного финансового года, может быть также принято в связи с изменениями федерального законодательства, законодательства Республики Адыгея и необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с ними.

3.10. В случае досрочного прекращения реализации целевой программы ведомства финансовое управление муниципального образования "Город Майкоп" в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации вносит изменения в бюджетную роспись главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в части уменьшения бюджетных ассигнований за счет исключения средств, ранее выделенных на реализацию данной программы.

3.11. Субъект бюджетного планирования организует размещение в сети Интернет на сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп" текста утвержденной целевой программы ведомства.

3.12. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.12

3.13. Аналитическая программа ведомства отражается в докладе о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования, утверждаемом субъектом бюджетного планирования.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 19 июля 2012 г. N 566 настоящее Положение дополнено разделом IV

IV. Порядок проведения оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы и критерии указанной оценки

4.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - оценки эффективности программы) и критерии указанной оценки разработаны в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Оценка эффективности программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

4.3. Оценка эффективности программы проводится субъектом бюджетного планирования этой программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 9 декабря 2014 г. N 864 в пункт 4.4 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.4. Субъект бюджетного планирования ведомственной целевой программы готовит отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения ведомственной целевой программы, проводит анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям.

Пакет документов по оценке эффективности программы за отчетный финансовый год направляется субъектом бюджетного планирования программы в комитет по экономике для подготовки заключения об эффективности ее реализации не позднее 1 марта и должен содержать:

1) Пояснительную записку;

2) Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы согласно Таблице N 1 приложения N 2 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Майкоп";

3) Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы согласно Таблице N 2 приложения N 2 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Майкоп";

4) Оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы согласно Таблице 3 приложения N 2 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Город Майкоп".

4.5. Комитет по экономике:

- проверяет и в случае необходимости корректирует результаты оценки действующих ведомственных целевых программ;

- осуществляет ранжирование программы по полученной интегральной оценке и определяет рейтинг программы.

Рейтинговая оценка действующих ведомственных целевых программ проводится ежегодно перед формированием проекта бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на очередной год следующим образом:

1. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов - эффективность программы оценивается как высокая.

2. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50 до 80 баллов - эффективность программы оценивается как умеренная.

3. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 30 до 50 баллов - эффективность программы оценивается как низкая.

4. Если значение балльной интегральной оценки ниже 30 баллов - программа признается не эффективной.

4.6. В случае, если эффективность ведомственной целевой программы оценивается как низкая или не эффективная, комитет по экономике вносит Главе муниципального образования "Город Майкоп" предложение о приостановлении или досрочном прекращении ее реализации.

4.7. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы принимает Глава муниципального образования "Город Майкоп".

Заместитель главы администрации

Н. В. Авдиенко

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 6 ноября 2015 г. N 775 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления и применяющейся при разработке ведомственных целевых программ, подлежащих реализации с 1 января 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых
программ субъектов бюджетного
планирования муниципального
образования "Город Майкоп"
(с изменениями от 2 апреля, 19 июля 2012 г.,
6 ноября 2015 г.)

Таблица N 1

Паспорт ведомственной целевой программы
(программы развития ведомства)

1. Наименование программы
2. Дата принятия решения о разработке программы
3. Заказчик программы
4. Цели и задачи программы
5. Целевые индикаторы программы и их значения
6. Сроки и этапы реализации программы
7. Перечень основных мероприятий
8. Исполнители основных мероприятий
9. Объемы и источники финансирования
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы
11. Ожидаемые результаты реализации программы

Таблица N 2

Целевые индикаторы реализации программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	ед. изм.	Значение целевого индикатора (показателя)			Итого за весь период реализации программы
			Первый год реализации программы	Второй год реализации программы	Третий год реализации программы
1.
2.
__.

Таблица N 3

Перечень
основных мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Срок выполнения	Цели *		Задачи *	Ожидаемый непосредственный результат *	Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
	Основное мероприятие
	__.
	__.
	Основное мероприятие
	__.
* Краткое описание

Таблица N 4

План
реализации основных мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия, направления расходов	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				Всего	Первый год реализации программы	Второй год реализации программы	Третий год реализации программы
	Наименование программы
	Основное мероприятие
	Направление расходов
	______
	Основное мероприятие
	Направление расходов
	______

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 19 июля 2012 г. N 566 в шапку настоящего приложения внесены изменения

См. текст шапки в предыдущей редакции

Приложение 2
к Положению о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ субъектов
бюджетного планирования муниципального образования
(с изменениями от 2 апреля, 19 июля 2012 г.)

Таблица N 1

Анализ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы

Цели, задачи, наименования мероприятий	Исполнители мероприятий	Источники финансирования		Объем финансирования, тыс. руб.	Отклонение *
				План	Факт	Абсолют. (тыс. руб.)	Относит. (%)
Цель
Задача
Мероприятия: 1. 2. _
Задача
Мероприятия: 1. 2. _
Цель
Задача
Мероприятия: 1. 2. _
Задача
Мероприятия: 1. 2. _
Итого по программе
В том числе:
			Муниципальный бюджет
			Республиканский бюджет
			Федеральный бюджет
			Внебюджетные средства

Руководитель ведомства

Таблица N 2

Анализ показателей
результативности ведомственных целевых программ

Цели, задачи, наименования мероприятий	Наименование показателя результативности (целевые индикаторы)	Ед. измер.	Плановое значение	Фактич. значение	Отклонение *
					Абсолютное (+, -)	Относительное (%)
Цель
Задача
Мероприятия: 1. 2. _
Задача
Мероприятия: 1. 2. _
Цель
Задача
Мероприятия: 1. 2. _
Задача
Мероприятия: 1. 2. _
По программе

Руководитель ведомства

*В пояснительной записке в обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 19 июля 2012 г. N 566 настоящее приложение дополнено таблицей N 3

Таблица N 3

Оценка
эффективности реализации ведомственной целевой программы
осуществляется согласно следующим критериям

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия в баллах (Z)	Весовой коэффициент критерия (N)
1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы социально-экономического развития МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы	Соответствует	5	1,0
	не соответствует	0
2. Наличие федеральной и (или) республиканской целевой программы аналогичной направленности, которые содержат рекомендации о разработке соответствующих Программ на муниципальном уровне	программа соответствует критерию	5	1,0
	программа не соответствует критерию	0
3. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (реализованное частично мероприятие признается не выполненным)	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80%	10	1,0
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80%	7
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50%	4
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20%	0
4. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году	для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству	5	1,0
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50%	5
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50%	0
5. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80%	10	1,0
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80%	7
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50%	4
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20%	0
6. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации	для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству	5	1,0
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50%	5
	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50%	0
7. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации	финансовое обеспечение из всех источников свыше 80% от запланированного объема	10	1,0
	финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80% от запланированного объема	7
	финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50% от запланированного объема	4
	финансовое обеспечение из всех источников менее 20% от запланированного объема	0
8. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году	финансовое обеспечение из всех источников свыше 80% от запланированного объема	10	1,0
	финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80% от запланированного объема	7
	финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50% от запланированного объема	4
	финансовое обеспечение из всех источников менее 20% от запланированного объема	0
9. Доля фактического объема финансирования Программы из муниципального бюджета от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году	свыше 80%	10	1,0
	свыше 50% и менее 80%	7
	свыше 20% и менее 50%	4
	менее 20%	0
10. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников	Да	5	1,0
	Нет	0
11. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)	изменения не вносились, или внесено одно изменение	10	0,5
	внесено два изменения	7
	внесено более двух изменений	0
12. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении программы за отчетный период	информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям	10	0,5
	информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы	5
	информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан	0
13. Динамика целевых показателей и индикаторов	наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе	10	1,5
	общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)	8
	отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)	0

Если реализация программы началась в отчетном финансовом году, то критерии п. 5 и 6 не рассчитываются; весовой коэффициент критериев п. 3 и 4 удваивается.

Если реализация программы началась в отчетном финансовом году, то критерий п. 7 не рассчитывается; весовой коэффициент критерия п. 8 удваивается.

Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:

,

где:

- интегральная оценка программы;

- значение оценки критерия j (в баллах);

- весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах	Качественная характеристика Программы
100 >= F >= 80	Высоко эффективная
80 > F >= 50	Умеренно эффективная
50 > F >= 30	Низко эффективная
30 > F >= 0	Неэффективная

Приложение 3
к Положению о порядке разработки утверждения
и реализации ведомственных целевых программ
индикаторов оценки результативности
и планируемых результатов исходя
из уровня достижения результатов

        Отчет о выполнении ведомственной целевой программы

                на ___________________ 20 __ года

Отменено

Информация об изменениях:

См. текст приложения