Приложение. Ведомственная целевая программа Функционирование и обслуживание автотранспортных средств администрации Добрянского муниципального района и ее структурных подразделений на 2011 - 2013 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
Функционирование и обслуживание автотранспортных средств администрации Добрянского муниципального района и ее структурных подразделений на 2011 - 2013 годы
(утв. постановлением главы администрации Добрянского муниципального района от 10 февраля 2011 г. N 124)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 2, 7 сентября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Добрянского муниципального района Пермского края от 7 сентября 2011 г. N 1417 в паспорт внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	Функционирование и обслуживание автотранспортных средств администрации Добрянского муниципального района и ее структурных подразделений на 2011 - 2013 годы (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Постановление главы администрации Добрянского муниципального района от 21.10.2008 N 1526 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ". Распоряжение главы администрации Добрянского муниципального района от 10.07.2009 N 344-р "О разработке целевых программ".
Заказчик Программы	Администрация Добрянского муниципального района
Разработчики Программы	Структурные подразделения администрации Добрянского муниципального района
Исполнители и участники Программы	Администрация Добрянского муниципального района, Управление образования администрации Добрянского муниципального района, Управление финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района, Управление развития территории администрации Добрянского муниципального района
Цель и задачи Программы. Важнейшие целевые показатели.	Основными целями и задачами Программы являются: эффективная и бесперебойная эксплуатация автотранспорта; снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; обеспечение сохранности автотранспорта и оборудования. Важнейшим целевым показателем является: замена устаревших автомашин и оборудования.
Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы, программа не предполагает разбивки на отдельные этапы.
Общая стоимость Программы с расшифровкой по годам и источникам финансирования	2011 год - 2983305 рублей; 2012 год - 3430668 рублей; 2013 год - 3430668 рублей. Итого: 9739396 рублей Местный бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	повышение качества пользования автомобильным транспортом; снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; повышение уровня оперативного реагирования на предупреждение и пресечение правонарушений; обеспечение сохранности автотранспорта и оборудования; замена устаревших автомашин и оборудования.
Организация контроля реализации Программы	Управляющий делами администрации Добрянского муниципального района; Управление финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района; Контрольно-ревизионный сектор администрации Добрянского муниципального района; Контрольно-счётная палата Добрянского муниципального района.

1. Общие положения

Программа разработана по заказу администрации Добрянского муниципального района. Разработчиками Программы являются структурные подразделения администрации Добрянского района.

Программа представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной и устойчивой работы автотранспорта администрации района и структурных подразделений.

2. Содержание проблемы, обоснование ее актуальности и необходимости решения программными методами

Задачами Программы являются эффективная и бесперебойная эксплуатация автотранспорта.

При эксплуатации автотранспорта должны обеспечиваться их сохранность и улучшение эксплуатационных качеств. Своевременное выполнение ремонтов предохраняет автотранспорт и оборудование от преждевременного износа, снижает затраты на ремонт.

3. Цель и задачи Программы

3.1. Цель Программы

Основной целью Программы является повышение эффективного обслуживания автотранспортом администрации района и структурных подразделений в 2011 - 2013 годах.

Задачи Программы:

эффективная и бесперебойная эксплуатация автотранспорта;

снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;

обеспечение сохранности автотранспорта и оборудования.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В течение всего периода реализации Программы планируется:

повысить качество пользования автомобильным транспортом - 100%;

снизить расходы на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта - 100%;

повысить уровень оперативного реагирования на предупреждение и пресечение правонарушений - 100%;

обеспечить сохранность автотранспорта и оборудования - 100%;

заменить устаревшие автомашины и оборудование - 100%.

5. Сводные финансовые затраты бюджета Добрянского муниципального района

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Добрянского муниципального района Пермского края от 7 сентября 2011 г. N 1417 пункт 5.1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. Расходы на содержание автомобилей муниципальной собственности в рамках сметы администрации Добрянского муниципального района.

NN пп	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата	Изменение планового значения показателя, в т.ч. по годам реализации программы, руб.
		2011	2012	2013
	Выполненные работы по ремонту автомобиля	204000	272000	272000
	Услуги автомойки	47220	62960	62960
	Диагностика автомобиля	3000	4000	4000
	Шиномонтаж	12000	16000	16000
	Страхование автомобиля	27850	37800	37800
	Госпошлина за выдачу талона о прохождении тех. осмотра	2000	2600	2600
	ГСМ	582164	892164	892164
	Масло моторное	17136	22846	22846
	Тосол	1500	2000	2000
	Расходы на запасные части для автомобиля	191352	255136	255136
	Автохимия	15075	20100	20100
	Шины для автомобиля	100000	133400	133400
	Автодиски для автомобиля	45000	60000	60000
	Аптечка автомобильная	2023	2697	2697
	Огнетушитель автомобильный	3000	4000	4000
	Тормозная жидкость	780	1040	1040
	Транспортный налог	0	54000	54000
	Медицинские освидетельствования	0	37200	37200
	Информационные услуги (ГСМ) 3%	0	26765	26765
	Итого:	1254100	1906708	1906708

Планируемые расходы на транспортное обслуживание на 2011 год - 1254100 руб., на 2012 год - 1906708 руб., на 2013 год - 1906708 руб.

5.2. Расходы на содержание автомобилей в рамках сметы управления образования администрации Добрянского муниципального района

N пп	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата	Изменение планового значения показателя, в т.ч. по годам реализации программы, руб.
		2011	2012	2013
	Выполненные работы по ремонту автомобиля	16100	16100	16100
	Услуги автомойки	10000	10000	10000
	Диагностика автомобиля	2500	2500	2500
	Шиномонтаж	1400	1400	1400
	Страхование автомобиля	11000	11000	11000
	Медицинское освидетельствование	14400	14400	14400
	Информационное обслуживание топливных карт	9000	9000	9000
	Госпошлина за выдачу талона о прохождении тех. осмотра	900	900	900
	Транспортный налог	21212	21212	21212
	ГСМ	280000	280000	280000
	Расходы на запасные части для автомобиля	30000	30000	30000
	Шины для автомобиля	30000	30000	30000
	Расходы на содержание гаражей для автомобиля	110647	110647	110647
	Электроэнергия	16880	16880	16880
	Теплоэнергия	93767	93767	93767
	Итого:	537159	537159	537159

Планируемые расходы на транспортное обслуживание на 2011 год - 537159 руб., на 2012 год - 537159 руб., на 2013 год - 537159 руб.

5.3. Расходы на содержание автомобилей в рамках сметы управления финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района

N пп	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата	Изменение планового значения показателя, в т.ч. по годам реализации программы, руб.
		2011	2012	2013
	Услуги автомойки	30000	30000	30000
	Шиномонтаж	20000	20000	20000
	Услуги автосервиса	84000	84000	84000
	Масло моторное	20000	20000	20000
	ГСМ	160000	160000	160000
	Расходы на запасные части для автомобиля	38000	38000	38000
	Страховые платежи ОСАГО	3000	3000	3000
	Итого:	355000	355000	355000

Планируемые расходы на транспортное обслуживание на 2011 год - 355000 руб., на 2012 год - 355000 руб., на 2013 год - 355000 руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Добрянского муниципального района Пермского края от 7 сентября 2011 г. N 1417 пункт 5.4 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.4. Расходы на содержание автомобилей в рамках сметы управления развития территории администрации Добрянского муниципального района

NN пп	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата	Изменение планового значения показателя, в т.ч. по годам реализации программы, руб.
		2011	2012	2013
	Выполненные работы по ремонту автомобиля	42760	42760	42760
	Диагностика автомобиля (инструментальный контроль)	740	740	740
	Шиномонтаж	3740	3740	3740
	Страхование автомобиля	9500	9500	9500
	Госпошлина за выдачу талона о прохождении тех. осмотра	600	600	600
	ГСМ	185460	185460	185460
	Масло моторное	6400	6400	6400
	Тосол	1240	1240	1240
	Расходы на запасные части для автомобиля	35000	35000	35000
	Тормозная жидкость	800	800	800
	Информационные услуги по заправке ГСМ (3%)	5817	5817	5817
	Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей	7685	12144	12144
	Итого:	299742	304201	304201

Планируемые расходы на транспортное обслуживание на 2011 год - 299742 руб., на 2012 год - 304201 руб., на 2013 год - 304201 руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Добрянского муниципального района Пермского края от 2 сентября 2011 г. N 1371 подпункт 5.5 изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.5 Расходы на содержание автомобилей муниципальной собственности администрации Добрянского муниципального района в рамках сметы муниципального учреждения "Добрянское городское имущественное казначейство":

N п/п	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата	Изменение планового значения показателя, в т.ч. по годам реализации программы, руб.
		2011	2012	2013
1	Выполненные работы по ремонту автомобиля	179 600	179 600	179 600
2	Диагностика автомобиля (инструментальный контроль)	3 000	3 000	3 000
3	Шиномонтаж	7 000	7 000	7 000
4	Страхование автомобиля	31 394	30 000	30 000
5	Госпошлина за выдачу талона о прохождении тех. осмотра	600	600	600
6	ГСМ	27 400	7 400	7 400
7	Тосол	1 500	1 500	1 500
8	Расходы на запасные части для автомобиля	185 810	97 500	97 500
9	Тормозная жидкость	1 000	1 000	1 000
	Итого:	437 304	327 600	327 600

Планируемые расходы на транспортное обслуживание на 2011 год - 437 304 руб., на 2012 год - 327 600 руб., на 2013 год - 327 600 руб.

6. Организация управления и контроль за реализацией Программы

Руководство и контроль реализации Программы осуществляет управляющий делами администрации Добрянского муниципального района. Руководитель Программы определяет основные направления реализации Программы, ответственных исполнителей, а также осуществляет контрольные функции.

Исполнителями программных мероприятий являются отдел организационно-хозяйственного обеспечения комитета организационного взаимодействия администрации Добрянского муниципального района и структурные подразделения администрации Добрянского муниципального района.

Финансовый контроль использования средств бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляет Управление финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района, контрольно-ревизионный сектор администрации Добрянского муниципального района, Контрольно-счетная палата Добрянского муниципального района.