Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года (заполняется бюджетообразующими предприятиями)

Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 13 августа 2014 г. N 1052

Прогноз
социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года
(заполняется бюджетообразующими предприятиями)

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год отчет	2013 год отчет	2014 год		Прогноз
				Январь-март, отчет	Оценка года	2015 год		2016 год		2017 год
						1 вариант (пессим.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессим.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессим.)	2 вариант (базовый)
Производство товаров и услуг
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года (код 010)*	млн.руб.	1330,3	969,5	320,0	1440,0	1525,0	17000,0	1667,0	1800,0	1700,0	1850,0
в том числе по основному виду деятельности в действующих ценах каждого года	млн.руб.	1221,8	879,5	293,0	1354,0	1434,0	1598,0	1567,0	1692,0	1598,0	1739,0
Производство основных видов продукции в натуральном выражении**	в соответ. ед. измер.
1. ППМ	шт.	17	20	1	17	17	17	17	18	17	18
2. Конвейеры ленточные	шт.	64	41	5	43	45	47	47	48	47	48
3. Электровозы	шт.	64	61	5	64	65	65	65	67	65	67
Труд
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	человек	1352	1294	1243	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Фонд заработной платы работников - всего	млн.руб.	399,3	333,4	78,0	324,0	333,7	360,4	360,4	389,3	389,3	420,4
Среднемесячная заработная плата - всего	рублей	20704	21470	21250	21500	21700	24028	24028	25950	25950	28026
Выплаты соц. характера работников - всего	млн.руб.	3,4	2,6	0,4	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в действующих ценах каждого года, всего	млн.руб.	77,2	80,6	0,0	75,0	70,0	74,0	74,0	75,0	75,0	80,0
в том числе за счет:
прибыли	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизации	млн.руб.	39,6	33,2	0,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
кредитов банков	млн.руб.	37,6	47,4	0,0	41,0	36,0	40,0	40,0	41,0	41,0	46,0
других заемных средств	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ввод в действие основных фондов	млн.руб.	40,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ввод в действие основных фондов	в соответ. ед. измер.
станки		3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
транспорт		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего	млн.руб.	1316,0	943,8	314,0	1382,0	1417,1	1495,5	1495,5	1586,9	1586,9	1680,2
в том числе по статьям:
Сырье и материалы	млн.руб.	191,9	127,0	51,6	301,6	316,7	332,5	332,5	352,5	352,5	371,9
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	млн.руб.	316,7	248,0	88,5	354,0	371,7	390,3	390,3	413,7	413,7	436,5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	млн.руб.	91,0	5,0	8,0	97,0	98,0	100,9	100,9	103,9	103,9	106,8
Топливо	млн.руб.	65,2	54,0	20,1	77,3	78,1	79,6	79,6	82,0	82,0	84,3
Энергия	млн.руб.	54,0	37,0	13,8	47,8	48,3	52,1	52,1	56,3	56,3	60,8
Затраты на оплату труда	млн.руб.	401,8	336,0	78,0	324,0	333,7	360,4	360,4	389,3	389,3	420,4
Отчисления на социальные нужды	млн.руб.	98,8	96,0	21,0	96,0	97,0	102,8	102,8	108,9	108,9	115,5
Амортизация основных средств	млн.руб.	39,9	33,0	8,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Прочие затраты	млн.руб.	56,7	7,8	25,0	39,3	39,7	42,9	42,9	46,3	46,3	50,0
Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы - всего (код 020 + код 030 + код 040)*	млн.руб.	1300,2	937,3	314,0	1382,0	1417,1	1495,5	1495,5	1586,9	1586,9	1680,2
Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг)	коп./руб.	0,98	0,97	0,98	0,96	0,93	0,88	0,90	0,88	0,93	0,91
Финансы
Валовая прибыль (код 029)*	млн.руб.	426,0	320,6	85,0	430,0	453,0	479,0	479,0	508,0	508,0	538,0
Прибыль (убыток) от продаж (код 050)*	млн.руб.	30,1	32,2	15,0	58,0	107,9	204,5	171,5	213,1	113,1	169,8
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140)*	млн.руб.	11,9	12,3	3,4	14,0	34,5	65,4	54,9	68,2	36,2	54,3
Начисленный налог на прибыль (код 149)*	млн.руб.	2,9	2,6	0,6	2,2	5,4	10,1	8,5	10,6	5,6	8,4
Амортизационные отчисления	млн.руб.	39,9	33,2	8,3	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Внешнеэкономическая деятельность
Иностранные инвестиции	тыс.$ США	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Экспорт	тыс.$ США	1502,0	1297,0	172,0	1600,0	1616,0	1632,0	1648,0	1665,0	1682,0	1698,0
в натуральном выражении (по каждому виду)	в соответ. ед. измер.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Импорт	тыс.$ США	149,0	16,0	5,0	165,0	167,0	168,0	170,0	172,0	173,0	175,0
в натуральном выражении (по каждому виду)	в соответ. ед. измер.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* код строки в Отчете о прибылях и убытках

** для производителей минеральных удобрений объем производства указать в физическом весе и пересчете на 100% питательных веществ