Постановление Администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159 "О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24.12.2009 N 1014" (документ не действует)

Постановление Администрации города Перми
от 27 марта 2015 г. N 159
"О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24.12.2009 N 1014"

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 (в ред. от 12.05.2010 N 251, от 13.10.2011 N 622, от 30.12.2011 N 888, 15.06.2012 N 291, 29.04.2013 N 329, от 04.09.2013 N 731, от 28.02.2014 N 129, от 28.01.2015 N 52).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

И.о. главы администрации города Перми

В.Г. Агеев

Изменения
в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014
(утв. постановлением администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159)

1. Абзац второй пункта 1.2.2 изложить в следующей редакции:

"Заказчиком могут выступать глава администрации города Перми, первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, осуществляющие общее руководство (руководство) исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между главой администрации города Перми и иными руководителями администрации города Перми.".

2. Абзац второй пункта 1.2.3, пункт 1.2.4 признать утратившими силу.

3. Пункт 1.2.5 изложить в следующей редакции:

"1.2.5. Исполнитель мероприятия программы - Исполнитель программы и (или) муниципальное учреждение города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (далее - Исполнитель мероприятия).".

4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Программа является инструментом бюджетного планирования, обеспечивающим достижение целей и задач деятельности функционального органа (подразделения) администрации города Перми путем использования имеющихся ресурсов.".

5. В абзаце седьмом пункта 1.8 слово "досрочное" исключить.

6. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

"II. Разработка и утверждение программы

2.1. Решение о разработке программы принимает Заказчик на основании:

документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

решений Пермской городской Думы;

действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края;

предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений, функциональных органов (подразделений) администрации города Перми;

задач, поставленных перед функционально-целевым блоком и (или) функциональным органом (подразделением) администрации города Перми;

установленных полномочий функционального органа (подразделения) администрации города Перми.

2.2. Заказчик определяет предполагаемый объем расходования средств бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период и Исполнителя программы.

2.3. Проект программы разрабатывается в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.

2.4. Одновременно с проектом программы подготавливается финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов) в установленном порядке.

2.5. Проект программы рассматривается на заседаниях Бюджетной комиссии города Перми (далее - Бюджетная комиссия). По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми.

2.6. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов ведомственных целевых программ администрации города Перми (далее - реестр отложенных проектов программ).

2.7. Реестр отложенных проектов программ ведется департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - департамент планирования и мониторинга) на основании протоколов Бюджетной комиссии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

2.8. Согласование проекта правового акта администрации города Перми об утверждении ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным администрацией города Перми.

Программа утверждается постановлением администрации города Перми.

2.9. Программа, предлагаемая к финансированию с начала очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 20 октября текущего года.

2.10. В случае принятия решения о разработке программы в процессе исполнения бюджета города Перми порядок разработки программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 2.1-2.5, 2.8 настоящего Порядка.

В случае утверждения программы в процессе исполнения бюджета города Перми выделение бюджетных ассигнований на ее реализацию может осуществляться в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение Пермской городской Думы об утверждении бюджета города Перми при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Перми и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета города Перми.

2.11. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки правового акта администрации города Перми об утверждении программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.".

7. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"IV. Контроль за реализацией программы

4.1. В целях контроля за реализацией программы Заказчик осуществляет мониторинг реализации программы.

Заказчик осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.

Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы Заказчик определяет самостоятельно.

4.2. Годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) Исполнитель программы подготавливает по формам таблиц 1 и 2 согласно приложению 8 к настоящему Порядку. Годовой отчет оформляется в электронном виде в формате Excel.

Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы "Финансирование ведомственной целевой программы" и "Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы" в редакции, действующей на конец отчетного года.

Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

4.3. Годовой отчет, согласованный Заказчиком и департаментом финансов, направляется в департамент планирования и мониторинга до 15 февраля года, следующего за отчетным.

4.4. Исполнитель программы несет ответственность за:

целевое использование бюджетных ассигнований;

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика программы;

достижение утвержденных значений показателей конечного и непосредственного результатов программы;

достоверность представленных отчетных сведений.

4.5. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Заказчик несет ответственность за:

достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;

организацию подготовки и представления годового отчета;

обеспечение эффективности реализации программы.".

8. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. Информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и Заказчику до 01 июня года, следующего за отчетным.".

9. Пункт 5.3 признать утратившим силу.

10. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

"5.4. На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы Заказчик подготавливает предложения Бюджетной комиссии о (об):

изменении программы с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;

необходимости прекращения реализации программы.".

11. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

"5.5. На основании предложений Заказчика и оценки эффективности реализации программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми.".

12. Пункт 6.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"включение в программу дополнительных мероприятий и показателей деятельности, влияющих на повышение эффективности реализации программы;

технические и редакционные правки.".

13. Дополнить пунктом 6.3.1 следующего содержания:

"6.3.1. Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.".

14. В приложении 1:

14.1. в строке 9 слова "Объемы и источники финансирования программы" заменить словами "Объемы и источники финансирования программы*(4)";

14.2. строку 10 изложить в следующей редакции:

10	Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы
	Наименование показателя конечного результата цели, ед.изм.

14.3. дополнить сносками "4", "5" следующего содержания:

*(4) Объем финансовых ресурсов программы указывается в тыс. руб. с тремя знаками после запятой.

*(5) N - год начала реализации программы.".

15. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

                            "ФИНАНСИРОВАНИЕ

                      ведомственной целевой программы

            ____________________________________________________

                              (наименование программы)

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата					Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)*
		наименование показателя непосредственного результата	ед. изм.	N год**	N + 1 год	N + 2 год		N год**	N + 1 год	N + 2 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель. Наименование цели***
1.1	Задача. Наименование задачи***
1.1.1	Наименование мероприятия
1.1.2	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2	Задача. Наименование задачи***
1.2.1	Наименование мероприятия
1.2.2	Наименование мероприятия
1.2.3	Наименование мероприятия
1.2.4	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования

___________________

* Объем финансовых ресурсов программы указывается в тыс. руб. с 3 знаками после запятой.

** N - год начала реализации программы.

*** Наименование цели и задач программы заполняются в соответствии с паспортом программы.

Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

Разные источники финансирования указываются в разных строках.

При отсутствии значений в графах 5, 6, 7 проставляется прочерк (-).

При отсутствии значений в графах 9, 10, 11 проставляется ноль (0).".

16. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

"ТАБЛИЦА
показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			N год*	N + 1 год	N + 2 год
			план	план	план
1	2	3	4	5	6
1	Цель. Наименование цели
	Наименование ПКР**
1.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование ПКР

------------------------------

* N год - год начала реализации программы.

** ПКР - показатель конечного результата реализации программы.

При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется прочерк (-).".

17. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

                                "ПЛАН-ГРАФИК

             _____________________________________________

                           (наименование программы)

                             на __________ год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения (расположения) (адрес)	Исполнитель мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Наименование цели
1.1	Задача. Наименование задачи
1.1.1	Наименование мероприятия
1.1.1.1	Наименование мероприятия*
1.1.1.2	Наименование мероприятия*
Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования**
1.1.2	Наименование мероприятия
1.1.2.1	Наименование мероприятия*
1.1.2.2	Наименование мероприятия*
Итого по мероприятию 1.1.2, в том числе по источникам финансирования**
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования**
1.2	Задача. Наименование задачи
1.2.1	Наименование мероприятия
1.2.1.1	Наименование мероприятия*
1.2.1.2	Наименование мероприятия*
Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования**
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования**
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования**

__________________

* Указывается полный перечень мероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата мероприятия, в случае необходимости возможна дополнительная детализация мероприятия.

** Итоговая сумма указывается по каждому источнику финансирования, а также как общий итог всех источников финансирования. В случае одного источника финансирования итоговая сумма указывается по данному источнику финансирования без общего итога.

Графа 2 - указывается наименование мероприятия по программе (объекта), в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения (расположения) мероприятия (объекта).

Графа 4 - указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, то указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.

Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в разных строках.

Графа 9 - указывается объем финансирования по источникам финансирования. Объем финансовых ресурсов программы указывается в тысячах рублей с тремя знаками после запятой.

При отсутствии значений в графе 9 проставляется ноль (0).".

18. В приложении 8:

18.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

                                "ОТЧЕТ

                о выполнении ведомственной целевой программы

                ____________________________________________

                            (наименование программы)

                        за ________________________ год

                              (отчетный период)

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Исполнитель мероприятия	Показатель непосредственного результата					Источник финансирования	Объем ассигнований (тыс. руб.)			Достигнутые результаты/Причины невыполнения/перевыполнения/неосвоения
			наименование	ед. изм.	план*	факт	% достижения		план*	факт	% освоения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Цель. Наименование цели
1.1**	Задача. Наименование задачи
1.1.1***	Наименование мероприятия
1.1.2	Наименование мероприятия
1.1.3	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2	Задача. Наименование задачи
1.2.1	Наименование мероприятия
1.2.2	Наименование мероприятия
1.2.3	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования

_____________________

* Графы 6 и 10 - источником информации о плановых значениях является постановление об утверждении программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

% достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле:

.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле:

.

** Код задачи должен соответствовать коду задачи в разделе "Финансирование ведомственной целевой программы".

*** Код мероприятия должен соответствовать коду мероприятия в разделе "Финансирование ведомственной целевой программы".

Графа 13 - указываются достигнутые результаты или причины невыполнения, перевыполнения запланированных мероприятий, недостижения, перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата программы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей программы, а также причины неосвоения объема бюджетных ассигнований.";

18.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

                               "ОТЧЕТ

        о достижении показателей конечного результата реализации

                    ведомственной целевой программы

                  ________________________________________

                        (наименование программы)

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значение показателей конечного результата реализации программы		% достижения планового значения	Достигнутый результат/Причины невыполнения
			год N*
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель. Наименование цели
	Наименование ПКР**
1.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование ПКР

___________________

* Год N - отчетный год.

** ПКР - показатель конечного результата реализации программы.

% достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле:

.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле:

.

Графа 7 - указываются достигнутые результаты или причины недостижения плановых значений показателей конечного результата программы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата программы.".

19. Приложение 10 изложить в следующей редакции:

"Порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ города Перми, позволяющие определить степень достижения целей и решения задач ведомственных целевых программ (далее - программа) в зависимости от достижения конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

2. Ежегодно Исполнитель программы в установленные Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сроки и по установленным формам формирует годовой отчет о выполнении программы за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет).

Определение эффективности реализации программы осуществляется ежегодно департаментом планирования и мониторинга на основании годового отчета.

3. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей программы;

оценки степени решения задач программы;

оценки степени достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования программы.

4. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

степень достижения показателей конечного результата (далее - ПКР) целей и задач программы;

степень достижения плановых значений показателей непосредственного результата программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный период.

5. Расчет оценки эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.

5.1. На первом этапе осуществляется оценка решения задач программы с учетом оценки степени достижения всех ПКР и всех ПНР задач программы и освоения объема финансирования (далее - первый этап).

5.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей программы с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее - второй этап).

5.3. На третьем этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы с учетом оценки достижения целей программы и оценки степени решения задач программы (далее - третий этап).

6. На первом этапе оценка решения задачи программы формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы, оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы и освоения объема финансирования.

6.1. Источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования мероприятий программы является отчет о выполнении программы (таблица 1 годового отчета).

6.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи программы при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде и степенью достижения планового значения ПНР задачи программы по таблице 1:

Таблица 1

Оценка достижения планового значения
показателя непосредственного результата задачи программы при наличии финансирования

Степень достижения планового значения ПНР задачи программы, %/Степень освоения планового объема финансирования, %	Ниже 100	100
1	2	3
100 и выше	3	3
95-99	2	1
80-94	1	0
ниже 80	0	0

ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи программы равно 3 баллам.

6.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи программы при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи программы по таблице 2:

Таблица 2

Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи программы при отсутствии финансирования

Степень достижения планового значения ПНР задачи программы, %	Оценка достижения планового значения ПНР задачи программы (), баллы
1	2
100 и выше	3
95-99	2
80-94	1
ниже 80	0

ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи программы равно 3 баллам.

6.4. Оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи программы () рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы:

, где:

- оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи программы;

n - количество ПНР данной задачи программы.

6.5. Источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении показателей конечного результата реализации программы (таблица 2 годового отчета) (далее - отчет о ПКР).

6.6. Оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи программы определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР по таблице 3:

Таблица 3

Оценка достижения планового значения показателя конечного результата задачи программы

Степень достижения планового значения ПКР задачи программы, %	Оценка достижения планового значения ПКР задачи программы (), баллы
1	2
100 и выше	3
95-99	2
80-94	1
ниже 80	0

ПКР задачи программы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР задачи программы равно 3 баллам.

6.7. Оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи программы () определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи программы:

, где:

- оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи программы;

р - количество ПКР задачи программы.

6.8. Оценка степени решения каждой задачи программы (Оз) складывается из оценок ПНР и ПКР задачи программы и рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка ПНР задачи программы;

- оценка ПКР задачи программы;

- порядковый номер задачи программы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи программы.

6.9. Оценка решения задач программы (Опз) определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач программы и рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка степени решения задачи программы;

r - количество задач программы.

7. На втором этапе оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы.

7.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 4:

Таблица 4

Оценка достижения планового значения показателя конечного результата цели

Степень достижения планового значения ПКР цели, %	Оценка достижения планового значения ПКР цели (), баллы
1	2
100 и выше	3
95-99	2
80-94	1
ниже 80	0

ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР цели равно 3 баллам.

7.2. Оценка достижения каждой цели программы (Оц) рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка достижения каждого ПКР цели;

v - количество ПКР цели.

7.3. Оценка достижения всех целей программы (Опц) рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:

, где:

Оц - оценка достижения каждой цели программы;

х - количество целей программы.

8. На третьем этапе оценка эффективности реализации программы (О - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы и оценки решения задач программы, рассчитывается по формуле:

, где:

Опц - оценка достижения целей программы;

Опз - оценка решения задач программы;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценки достижения целей программы и оценки решения задач программы.

По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 5:

Таблица 5

Шкала оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки)

Оценка эффективности (), балл	Характеристика эффективности реализации программы
1	2
от 2,85 до 3,00	высокая эффективность
от 2,1 до 2,84	средняя эффективность
менее 2,1	низкая эффективность

9. Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде заключения об оценке эффективности реализации программы (далее - заключение) в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач программы.

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач программы с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач программы, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется Заказчику и в Бюджетную комиссию для сведения.

Приложение
к Порядку проведения и критериям
оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     об оценке эффективности реализации ведомственной целевой

                              программы

             ______________________________________

                     (наименование программы)

                      ______________________

                          (отчетный год)

1. Реквизиты правового акта об утверждении программы.

2. Ответственные за реализацию программы:

Заказчик;

Исполнитель программы.

3. Цель и задачи программы.

3.1. Наименование цели программы.

3.2. Наименование задачи программы.

4. Финансирование и исполнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы за отчетный год (в случае неполного освоения средств кратко изложить причины).

Источник финансирования	Финансирование и исполнение объемов финансирования, тыс. руб.			Причины неполного освоения средств (кратко)
	уточненный план	факт	% освоения
1	2	3	4	5
Итого, в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

5. Выводы об эффективности реализации программы:

5.1. анализ реализации программы: анализ достижения (недостижения) показателей конечного результата задач программы, отражение достижения ПНР задачи только в случае недостижения планового значения ПКР задачи;

5.2. анализ достижения (недостижения) показателей конечного результата целей программы. Отражение взаимосвязи ПНР с ПКР в случае недостижения ПНР при достижении ПКР;

5.3. характеристика эффективности реализации программы, отражение результатов интегральной оценки эффективности программы.

6. Предложения по повышению эффективности реализации программы в случае низкой либо средней эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы прилагается.

Приложение: на л. в 1 экз.

Начальник

департамента планирования и мониторинга

администрации города Перми       _________________   __________________

                                     (подпись)             (Ф.И.О.)

Дата

Исполнитель

Телефон

Приложение
к заключению об эффективности
реализации ведомственной
целевой программы

                             ОЦЕНКА

      эффективности реализации ведомственной целевой программы

               _____________________________________

                      (наименование программы)

               _____________________________________

                (наименование исполнителя программы)

                  за ____________________________

                            (отчетный год)

N	Наименование оценки	ПНР ()	ПКР ()	Оценка достижения/реализации цели, задачи
1	2	3	4	5
1	Оценка достижения целей программы ()
	Наименование цели ()
	Наименование цели ()
	Наименование цели ()
2	Оценка решения задачи программы ()
2.1.	Задача 1.1. Наименование задачи ()
2.2	Задача 1.2. Наименование задачи ()
2.r	Задача 1.r. Наименование задачи ()
Интегральная оценка ()