Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации города Соликамска Пермского края от 31 июля 2014 г. N 1369-па "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Соликамского городского округа за 1 полугодие 2014 года"
- Приложение 2. Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета Соликамского городского округа за 1 полугодие 2014 года
Приложение 2. Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета Соликамского городского округа за 1 полугодие 2014 года
Приложение 2
к постановлению администрации
города Соликамска
от 31 июля 2014 г. N 1369-па
Исполнение
по ведомственной структуре расходов бюджета Соликамского городского округа за 1 полугодие 2014 года
тыс. руб.
|
Ведомственная классификация |
получатели |
Уточненный годовой план |
Кассовый план 1 полугодия |
Исполнено |
% исполнения к плану 1 полугодия |
% исполнения к годовому плану |
|||
|
раздел, подраздел |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
620 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата Соликамского городского округа" |
7 008,2 |
2 410,1 |
2 202,3 |
91,4% |
31,4% |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
7 008,2 |
2 410,1 |
2 202,3 |
91,4% |
31,4% |
|
|
0106 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
6 933,2 |
2 366,9 |
2 174,5 |
91,9% |
31,4% |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
6 933,2 |
2 366,9 |
2 174,5 |
91,9% |
31,4% |
|
|
|
91 0 0003 |
|
Председатель Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа |
1 664,7 |
640,0 |
616,8 |
96,4% |
37,1% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 664,7 |
640,0 |
616,8 |
96,4% |
37,1% |
|
|
|
91 0 0004 |
|
Содержание аппарата |
5 268,5 |
1 726,9 |
1 557,7 |
90,2% |
29,6% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
4 195,3 |
1 491,3 |
1 342,3 |
90,0% |
32,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 044,9 |
221,6 |
201,8 |
91,1% |
19,3% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
28,3 |
14,0 |
13,6 |
97,1% |
48,1% |
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
75,0 |
43,2 |
27,8 |
64,4% |
37,1% |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов |
75,0 |
43,2 |
27,8 |
64,4% |
37,1% |
|
|
|
92 0 0007 |
|
Опубликование муниципальных правовых актов, оплата услуг по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления |
75,0 |
43,2 |
27,8 |
64,4% |
37,1% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
75,0 |
43,2 |
27,8 |
64,4% |
37,1% |
|
621 |
|
|
|
Орган местного самоуправления муниципального образования Соликамская городская Дума |
12 249,5 |
4 744,2 |
4 251,7 |
89,6% |
34,7% |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
12 249,5 |
4 744,2 |
4 251,7 |
89,6% |
34,7% |
|
|
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
11 829,5 |
4 654,2 |
4 208,1 |
90,4% |
35,6% |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
11 829,5 |
4 654,2 |
4 208,1 |
90,4% |
35,6% |
|
|
|
91 0 0002 |
|
Председатель Соликамской городской Думы |
2 110,4 |
980,0 |
958,9 |
97,8% |
45,4% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2 110,4 |
980,0 |
958,9 |
97,8% |
45,4% |
|
|
|
91 0 0004 |
|
Содержание аппарата |
4 660,5 |
1 720,7 |
1 535,4 |
89,2% |
32,9% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
3 612,7 |
1 482,3 |
1 378,7 |
93,0% |
38,2% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 041,1 |
234,5 |
153,8 |
65,6% |
14,8% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
6,7 |
3,9 |
2,9 |
74,4% |
43,3% |
|
|
|
91 0 0005 |
|
Депутаты Соликамской городской Думы, работающие на постоянной основе |
1 457,5 |
640,0 |
585,2 |
91,4% |
40,2% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 457,5 |
640,0 |
585,2 |
91,4% |
40,2% |
|
|
|
91 0 0006 |
|
Депутаты Соликамской городской Думы, работающие на непостоянной основе |
1 696,7 |
520,0 |
335,1 |
64,4% |
19,8% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
533,6 |
216,0 |
215,0 |
99,5% |
40,3% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
307,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
855,6 |
304,0 |
120,1 |
39,5% |
14,0% |
|
|
|
91 0 2001 |
|
Компенсации депутатам за время осуществления полномочий |
1 904,4 |
793,5 |
793,5 |
100,0% |
41,7% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 904,4 |
793,5 |
793,5 |
100,0% |
41,7% |
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
420,0 |
90,0 |
43,6 |
48,4% |
10,4% |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов |
420,0 |
90,0 |
43,6 |
48,4% |
10,4% |
|
|
|
92 0 0007 |
|
Опубликование муниципальных правовых актов, оплата услуг по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления |
380,0 |
80,0 |
43,6 |
54,5% |
11,5% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
380,0 |
80,0 |
43,6 |
54,5% |
11,5% |
|
|
|
92 0 0012 |
|
Организация и поддержка деятельности молодежного парламента |
40,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
40,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
622 |
|
|
|
Орган местного самоуправления Соликамского городского округа администрация города Соликамска |
690 005,4 |
230 721,5 |
186 966,4 |
81,0% |
27,1% |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
132 394,5 |
49 411,9 |
45 919,9 |
92,9% |
34,7% |
|
|
0102 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 325,9 |
922,0 |
920,8 |
99,9% |
39,6% |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
2 325,9 |
922,0 |
920,8 |
99,9% |
39,6% |
|
|
|
91 0 0001 |
|
Глава города |
2 325,9 |
922,0 |
920,8 |
99,9% |
39,6% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2 325,9 |
922,0 |
920,8 |
99,9% |
39,6% |
|
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
80 410,8 |
32 587,4 |
31 173,2 |
95,7% |
38,8% |
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы здравоохранения города Соликамска" |
4 205,8 |
2 159,6 |
2 159,6 |
100,0% |
51,3% |
|
|
|
01 2 6301 |
|
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями (администрирование) |
4 205,8 |
2 159,6 |
2 159,6 |
100,0% |
51,3% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
3 912,4 |
2 003,7 |
2 003,7 |
100,0% |
51,2% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
213,9 |
120,8 |
120,8 |
100,0% |
56,5% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
79,5 |
35,1 |
35,1 |
100,0% |
44,2% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
3 139,6 |
1 761,8 |
804,2 |
45,6% |
25,6% |
|
|
|
03 1 6328 |
|
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей (администрирование) |
10,8 |
5,1 |
5,1 |
100,0% |
47,2% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10,8 |
5,1 |
5,1 |
100,0% |
47,2% |
|
|
|
03 1 6329 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
100,0% |
50,0% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
100,0% |
50,0% |
|
|
|
05 2 6319 |
|
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности |
2 115,4 |
1 057,7 |
484,7 |
45,8% |
22,9% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2 115,4 |
1 057,7 |
484,7 |
45,8% |
22,9% |
|
|
|
06 6 6321 |
|
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края |
627,8 |
313,9 |
313,9 |
100,0% |
50,0% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
627,8 |
313,9 |
313,9 |
100,0% |
50,0% |
|
|
|
08 6 6322 |
|
Составление протоколов об административных правонарушениях |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
96,3 |
96,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
13 4 6326 |
|
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений |
27,3 |
27,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
27,3 |
27,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
17 1 6419 |
|
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) |
261,0 |
261,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
261,0 |
261,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
73 065,4 |
28 666,0 |
28 209,4 |
98,4% |
38,6% |
|
|
|
10 0 0004 |
|
Содержание аппарата |
73 065,4 |
28 666,0 |
28 209,4 |
98,4% |
38,6% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
59 035,2 |
22 963,4 |
22 752,0 |
99,1% |
38,5% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
13 169,4 |
5 405,0 |
5 160,1 |
95,5% |
39,2% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
860,8 |
297,6 |
297,3 |
99,9% |
34,5% |
|
|
0111 |
|
|
Резервные фонды |
2 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 0000 |
|
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов |
2 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 0009 |
|
Резервный фонд администрации города |
2 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
2 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
46 757,8 |
15 902,5 |
13 825,9 |
86,9% |
29,6% |
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма города Соликамска" |
2 100,0 |
119,0 |
119,0 |
100,0% |
5,7% |
|
|
|
02 0 0850 |
|
Формирование имиджа и бренда города |
2 100,0 |
119,0 |
119,0 |
100,0% |
5,7% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2 100,0 |
119,0 |
119,0 |
100,0% |
5,7% |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" |
15 402,8 |
6 047,9 |
5 223,3 |
86,4% |
33,9% |
|
|
|
05 0 0008 |
|
Обеспечение деятельности казенных учреждений |
15 402,8 |
6 047,9 |
5 223,3 |
86,4% |
33,9% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 896,7 |
5 139,0 |
4 360,3 |
84,8% |
33,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2 424,7 |
870,9 |
825,8 |
94,8% |
34,1% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
81,4 |
38,0 |
37,2 |
97,9% |
45,7% |
|
|
|
08 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления в городе Соликамске" |
2 793,7 |
1 438,0 |
1 417,4 |
98,6% |
50,7% |
|
|
|
08 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе" |
2 793,7 |
1 438,0 |
1 417,4 |
98,6% |
50,7% |
|
|
|
08 1 0131 |
|
Развитие общественных инициатив; поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
2 793,7 |
1 438,0 |
1 417,4 |
98,6% |
50,7% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
55,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 738,7 |
1 418,0 |
1 417,4 |
100,0% |
51,8% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
8 518,4 |
4 549,5 |
4 485,0 |
98,6% |
52,7% |
|
|
|
10 0 0007 |
|
Опубликование муниципальных правовых актов, оплата услуг по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления |
4 270,6 |
3 766,0 |
3 716,0 |
98,7% |
87,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
4 270,6 |
3 766,0 |
3 716,0 |
98,7% |
87,0% |
|
|
|
10 0 2003 |
|
Выплаты Почетным гражданам и поощрений к Почетной грамоте |
1 333,0 |
462,0 |
457,0 |
98,9% |
34,3% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 333,0 |
462,0 |
457,0 |
98,9% |
34,3% |
|
|
|
10 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе" |
939,2 |
245,9 |
236,4 |
96,1% |
25,2% |
|
|
|
10 1 0101 |
|
Мероприятия по развитию управленческих кадров |
939,2 |
245,9 |
236,4 |
96,1% |
25,2% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
317,8 |
176,8 |
167,5 |
94,7% |
52,7% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
621,4 |
69,1 |
68,9 |
99,7% |
11,1% |
|
|
|
10 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие архивного дела в Соликамском городском округе" |
1 975,6 |
75,6 |
75,6 |
100,0% |
3,8% |
|
|
|
10 2 0102 |
|
Предоставление услуг и мероприятия по хранению, комплектованию, использованию архивных документов |
1 975,6 |
75,6 |
75,6 |
100,0% |
3,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 975,6 |
75,6 |
75,6 |
100,0% |
3,8% |
|
|
|
11 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории Соликамского городского округа" |
13 786,2 |
1 159,3 |
1 159,3 |
100,0% |
8,4% |
|
|
|
11 0 0110 |
|
Обеспечение доступности муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления |
1 210,0 |
150,4 |
150,4 |
100,0% |
12,4% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 210,0 |
150,4 |
150,4 |
100,0% |
12,4% |
|
|
|
11 0 0111 |
|
Сопровождение, поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры |
4 714,8 |
1 008,9 |
1 008,9 |
100,0% |
21,4% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
4 714,8 |
1 008,9 |
1 008,9 |
100,0% |
21,4% |
|
|
|
11 0 0112 |
|
Мероприятия по созданию многофункционального центра |
7 861,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7 861,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
4 105,5 |
2 537,6 |
1 370,7 |
54,0% |
33,4% |
|
|
|
91 0 5930 |
|
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
4 105,5 |
2 537,6 |
1 370,7 |
54,0% |
33,4% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2 566,4 |
1 285,7 |
1 099,0 |
85,5% |
42,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 539,1 |
1 251,9 |
271,7 |
21,7% |
17,7% |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
92 0 0095 |
|
Расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
100,0% |
100,0% |
|
|
0300 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
21 296,5 |
9 106,2 |
8 376,6 |
92,0% |
39,3% |
|
|
0309 |
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
9 252,5 |
3 583,3 |
3 563,3 |
99,4% |
38,5% |
|
|
|
03 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа" |
9 252,5 |
3 583,3 |
3 563,3 |
99,4% |
38,5% |
|
|
|
03 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Соликамского городского округа" |
9 252,5 |
3 583,3 |
3 563,3 |
99,4% |
38,5% |
|
|
|
03 1 0311 |
|
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
1 260,4 |
158,3 |
157,1 |
99,2% |
12,5% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 260,4 |
158,3 |
157,1 |
99,2% |
12,5% |
|
|
|
03 1 0008 |
|
Обеспечение деятельности казенных учреждений |
7 992,1 |
3 425,0 |
3 406,2 |
99,5% |
42,6% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
6 654,4 |
2 763,2 |
2 762,4 |
100,0% |
41,5% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 259,1 |
629,6 |
614,3 |
97,6% |
48,8% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
78,6 |
32,2 |
29,5 |
91,6% |
37,5% |
|
|
0310 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
8 229,5 |
3 608,4 |
3 603,4 |
99,9% |
43,8% |
|
|
|
03 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа" |
8 229,5 |
3 608,4 |
3 603,4 |
99,9% |
43,8% |
|
|
|
03 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Соликамского городского округа" |
8 229,5 |
3 608,4 |
3 603,4 |
99,9% |
43,8% |
|
|
|
03 2 0008 |
|
Обеспечение деятельности казенных учреждений |
6 302,2 |
2 688,7 |
2 685,7 |
99,9% |
42,6% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
5 670,8 |
2 486,6 |
2 486,1 |
100,0% |
43,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607,6 |
189,1 |
187,0 |
98,9% |
30,8% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
23,8 |
13,0 |
12,6 |
96,9% |
52,9% |
|
|
|
03 2 0321 |
|
Мероприятия по формированию культуры пожаробезопасного поведения |
942,0 |
802,0 |
800,0 |
99,8% |
84,9% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
942,0 |
802,0 |
800,0 |
99,8% |
84,9% |
|
|
|
03 2 0523 |
|
Содержание источников противопожарного водоснабжения |
985,3 |
117,7 |
117,7 |
100,0% |
11,9% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
985,3 |
117,7 |
117,7 |
100,0% |
11,9% |
|
|
0314 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
3 814,5 |
1 914,5 |
1 209,9 |
63,2% |
31,7% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
14,5 |
14,5 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
08 6 6323 |
|
Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края |
14,5 |
14,5 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
14,5 |
14,5 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
03 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа" |
3 800,0 |
1 900,0 |
1 209,9 |
63,7% |
31,8% |
|
|
|
03 3 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа" |
3 800,0 |
1 900,0 |
1 209,9 |
63,7% |
31,8% |
|
|
|
03 3 0331 |
|
Мероприятия по охране общественного порядка и профилактике правонарушений |
3 800,0 |
1 900,0 |
1 209,9 |
63,7% |
31,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
500,0 |
250,0 |
125,0 |
50,0% |
25,0% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
3 300,0 |
1 650,0 |
1 084,9 |
65,8% |
32,9% |
|
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
233 180,2 |
86 866,5 |
54 341,9 |
62,6% |
23,3% |
|
|
0407 |
|
|
Лесное хозяйство |
5 302,5 |
746,2 |
8,5 |
1,1% |
0,2% |
|
|
|
03 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа" |
5 302,5 |
746,2 |
8,5 |
1,1% |
0,2% |
|
|
|
03 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Соликамского городского округа" |
280,0 |
248,7 |
8,5 |
3,4% |
3,0% |
|
|
|
03 2 0411 |
|
Мероприятия по противопожарной защите городских лесов |
280,0 |
248,7 |
8,5 |
3,4% |
3,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
280,0 |
248,7 |
8,5 |
3,4% |
3,0% |
|
|
|
03 4 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды Соликамского городского округа" |
5 022,5 |
497,5 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
03 4 0412 |
|
Охрана, использование и воспроизводство городских лесов |
5 022,5 |
497,5 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
4 017,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 005,0 |
497,5 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
0408 |
|
|
Транспорт |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 0 0441 |
|
Организация пассажирских перевозок на территории Соликамского городского округа |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0409 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
224 187,7 |
85 210,3 |
53 423,4 |
62,7% |
23,8% |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" |
224 187,7 |
85 210,3 |
53 423,4 |
62,7% |
23,8% |
|
|
|
05 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Благоустройство Соликамского городского округа" |
15 817,9 |
5 689,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
05 1 0531 |
|
Создание благоприятных условий для проживания и отдыха горожан |
9 169,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
9 169,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
05 1 0533 |
|
Восстановление и поддержка технического состояния объектов благоустройства |
6 648,9 |
3 689,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
6 648,9 |
3 689,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
05 3 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Содержание и развитие дорог Соликамского городского округа" |
102 327,9 |
44 119,2 |
38 480,1 |
87,2% |
37,6% |
|
|
|
05 3 0451 |
|
Содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства |
66 197,0 |
33 977,0 |
33 935,2 |
99,9% |
51,3% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
66 197,0 |
33 977,0 |
33 935,2 |
99,9% |
51,3% |
|
|
|
05 3 0452 |
|
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
36 130,9 |
10 142,2 |
4 544,9 |
44,8% |
12,6% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
36 130,9 |
10 142,2 |
4 544,9 |
44,8% |
12,6% |
|
|
|
13 1 6212 |
|
Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения Пермского края |
22 012,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
22 012,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Благоустройство" (остатки 2013 г.) |
27 082,291 |
1 701,374 |
0,000 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
27 082,291 |
1 701,374 |
0,000 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Муниципальные дороги" (остатки 2013 г.) |
3 885,425 |
3 885,425 |
1 846,026 |
47,5% |
47,5% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3 885,425 |
3 885,425 |
1 846,026 |
47,5% |
47,5% |
|
|
|
92 0 2117 |
|
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009 - 2013 годы" (остатки 2013 г.) |
38 552,1 |
15 305,8 |
5 353,1 |
35,0% |
13,9% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
38 552,1 |
15 305,8 |
5 353,1 |
35,0% |
13,9% |
|
|
|
92 0 2121 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края |
14 509,2 |
14 509,2 |
7 744,2 |
53,4% |
53,4% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
14 509,2 |
14 509,2 |
7 744,2 |
53,4% |
53,4% |
|
|
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
2 790,0 |
910,0 |
910,0 |
100,0% |
32,6% |
|
|
|
04 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие Соликамского городского округа" |
2 790,0 |
910,0 |
910,0 |
100,0% |
32,6% |
|
|
|
04 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе" |
2 180,0 |
300,0 |
300,0 |
100,0% |
13,8% |
|
|
|
04 1 0421 |
|
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства (обучение и сопровождение) |
500,0 |
170,0 |
170,0 |
100,0% |
34,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
500,0 |
170,0 |
170,0 |
100,0% |
34,0% |
|
|
|
04 1 0422 |
|
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства (субсидирование части затрат) |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
04 1 0423 |
|
Поддержка инфраструктуры малого и среднего предпринимательства |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
04 1 0424 |
|
Прочие мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0% |
20,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0% |
20,0% |
|
|
|
17 1 6419 |
|
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) |
610,0 |
610,0 |
610,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
610,0 |
610,0 |
610,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
174 991,6 |
37 457,1 |
34 026,0 |
90,8% |
19,4% |
|
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
108 796,2 |
13 248,4 |
13 248,4 |
100,0% |
12,2% |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" |
108 796,2 |
13 248,4 |
13 248,4 |
100,0% |
12,2% |
|
|
|
05 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа" |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 2 0515 |
|
Проведение энергетических обследований в многоквартирных домах |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 4 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа" |
21 108,2 |
592,2 |
592,2 |
100,0% |
2,8% |
|
|
|
05 4 0511 |
|
Организация мероприятий в области жилищного хозяйства |
391,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
391,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 4 0512 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |
16 517,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
1 517,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 4 4000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Соликамского городского округа |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 4 4005 |
|
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 4 0514 |
|
Обеспечение безопасных условий проживания в ветхом и аварийном жилищном фонде |
4 000,0 |
592,2 |
592,2 |
100,0% |
14,8% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
4 000,0 |
592,2 |
592,2 |
100,0% |
14,8% |
|
|
|
05 5 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие жилищного строительства на территории Соликамского городского округа" |
74 551,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 5 0517 |
|
Обеспечение мероприятий по развитию жилья экономкласса |
17 456,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
17 456,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 5 4000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Соликамского городского округа |
24 551,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 5 4011 |
|
Инвестиционный проект "Строительство 24-х квартирного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Добролюбова, д. 13 "а" |
24 551,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
24 551,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 5 4100 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - за счет средств местного бюджета |
32 543,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
32 543,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Достойное жильё" (остатки 2013 г.) |
12 656,210 |
12 656,210 |
12 656,210 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 656,210 |
12 656,210 |
12 656,210 |
100,0% |
100,0% |
|
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
13 579,0 |
1 067,0 |
371,8 |
34,8% |
2,7% |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" |
13 579,0 |
1 067,0 |
371,8 |
34,8% |
2,7% |
|
|
|
05 0 0014 |
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты бюджетных инвестиций |
97,2 |
97,2 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
97,2 |
97,2 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
05 0 0471 |
|
Обеспечение земельных участков инфраструктурой (проектные работы) |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 0 0472 |
|
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Соликамского городского округа |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 0 0524 |
|
Разработка схем газоснабжения, проектирование газораспределительных сетей |
579,8 |
579,8 |
93,8 |
16,2% |
16,2% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
579,8 |
579,8 |
93,8 |
16,2% |
16,2% |
|
|
|
05 0 4000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Соликамского городского округа |
1 102,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 0 4013 |
|
Поддержка технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры |
1 102,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1 102,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа" |
1 000,0 |
390,0 |
278,0 |
71,3% |
27,8% |
|
|
|
05 2 0521 |
|
Управление (эксплуатация) бесхозяйных сетей водоснабжения |
1 000,0 |
390,0 |
278,0 |
71,3% |
27,8% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
1 000,0 |
390,0 |
278,0 |
71,3% |
27,8% |
|
|
0503 |
|
|
Благоустройство |
41 028,7 |
17 821,7 |
15 439,5 |
86,6% |
37,6% |
|
|
|
03 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа" |
1 037,7 |
518,9 |
500,0 |
96,4% |
48,2% |
|
|
|
03 3 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа" |
1 037,7 |
518,9 |
500,0 |
96,4% |
48,2% |
|
|
|
03 3 0341 |
|
Мероприятия по обеспечению безопасности в общественных местах |
1 037,7 |
518,9 |
500,0 |
96,4% |
48,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 037,7 |
518,9 |
500,0 |
96,4% |
48,2% |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" |
39 991,0 |
17 302,8 |
14 939,5 |
86,3% |
37,4% |
|
|
|
05 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Благоустройство Соликамского городского округа" |
17 955,0 |
7 124,8 |
4 990,0 |
70,0% |
27,8% |
|
|
|
05 1 0531 |
|
Создание благоприятных условий для проживания и отдыха горожан |
10 884,0 |
3 873,0 |
3 398,5 |
87,7% |
31,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 884,0 |
3 873,0 |
3 398,5 |
87,7% |
31,2% |
|
|
|
05 1 0532 |
|
Мероприятия по улучшению санитарного и экологического состояния территории города |
2 397,6 |
1 038,6 |
831,1 |
80,0% |
34,7% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 397,6 |
1 038,6 |
831,1 |
80,0% |
34,7% |
|
|
|
05 1 0533 |
|
Восстановление и поддержка технического состояния объектов благоустройства |
886,2 |
248,0 |
248,0 |
100,0% |
28,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
88,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
797,4 |
248,0 |
248,0 |
100,0% |
31,1% |
|
|
|
05 1 0534 |
|
Организация содержания мест захоронений |
3 787,2 |
1 965,2 |
512,4 |
26,1% |
13,5% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 787,2 |
1 965,2 |
512,4 |
26,1% |
13,5% |
|
|
|
05 3 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Содержание и развитие дорог Соликамского городского округа" |
22 036,0 |
10 178,0 |
9 949,5 |
97,8% |
45,2% |
|
|
|
05 3 0522 |
|
Освещение улиц |
22 036,0 |
10 178,0 |
9 949,5 |
97,8% |
45,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 036,0 |
10 178,0 |
9 949,5 |
97,8% |
45,2% |
|
|
0505 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
11 587,7 |
5 320,0 |
4 966,3 |
93,4% |
42,9% |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" |
11 587,7 |
5 320,0 |
4 966,3 |
93,4% |
42,9% |
|
|
|
05 0 0201 |
|
Предоставление услуг (функций) по обеспечению деятельности в сфере благоустройства и дорожного хозяйства |
11 587,7 |
5 320,0 |
4 966,3 |
93,4% |
42,9% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 587,7 |
5 320,0 |
4 966,3 |
93,4% |
42,9% |
|
|
0600 |
|
|
Охрана окружающей среды |
381,5 |
170,0 |
162,3 |
95,5% |
42,5% |
|
|
0603 |
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
381,5 |
170,0 |
162,3 |
95,5% |
42,5% |
|
|
|
03 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа" |
381,5 |
170,0 |
162,3 |
95,5% |
42,5% |
|
|
|
03 4 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды Соликамского городского округа" |
381,5 |
170,0 |
162,3 |
95,5% |
42,5% |
|
|
|
03 4 0611 |
|
Обеспечение функций в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности |
211,5 |
50,0 |
42,3 |
84,6% |
20,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
211,5 |
50,0 |
42,3 |
84,6% |
20,0% |
|
|
|
03 4 0612 |
|
Экологическое образование и формирование экологической культуры |
170,0 |
120,0 |
120,0 |
100,0% |
70,6% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
170,0 |
120,0 |
120,0 |
100,0% |
70,6% |
|
|
0700 |
|
|
Образование |
34 662,1 |
1 431,4 |
1 431,4 |
100,0% |
4,1% |
|
|
0702 |
|
|
Общее образование |
31 189,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
28 836,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
01 0 0731 |
|
Приоритетный муниципальный проект "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" (долевое участие местного бюджета в приоритетном региональном проекте, учреждения образования) |
27 707,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения |
27 707,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
27 707,2 |
|
|
|
|
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Новая школа" (остатки 2013 г.) |
1 129,586 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 129,586 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма города Соликамска" |
672,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
02 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие сферы культуры Соликамского городского округа" |
672,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
02 1 0832 |
|
Обследование и приведение в нормативное состояние учреждений, подведомственных Управлению культуры |
672,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
672,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Соликамска" |
1 680,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
06 0 0930 |
|
Приведение в нормативное состояние учреждений спортивной направленности |
697,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
697,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" - спортивные объекты (остатки 2013 г.) |
982,765 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
982,765 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
3 472,4 |
1 431,4 |
1 431,4 |
100,0% |
41,2% |
|
|
|
11 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории Соликамского городского округа" |
3 472,4 |
1 431,4 |
1 431,4 |
100,0% |
41,2% |
|
|
|
11 0 0208 |
|
Предоставление услуг прочими учреждениями образования |
3 472,4 |
1 431,4 |
1 431,4 |
100,0% |
41,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 472,4 |
1 431,4 |
1 431,4 |
100,0% |
41,2% |
|
|
0800 |
|
|
Культура, кинематография |
4 438,1 |
4,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
0801 |
|
|
Культура |
4 438,1 |
4,3 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма города Соликамска" |
4 438,1 |
4,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
02 3 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе" |
4 433,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
02 3 0014 |
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты бюджетных инвестиций |
1 468,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 468,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
02 3 0832 |
|
Обследование и приведение в нормативное состояние учреждений, подведомственных Управлению культуры |
2 965,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2 965,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" (остатки 2013 г.) |
4,322 |
4,322 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
4,322 |
4,322 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
0900 |
|
|
Здравоохранение |
72 873,6 |
36 237,3 |
36 150,4 |
99,8% |
49,6% |
|
|
0901 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
45 401,9 |
24 199,2 |
24 112,3 |
99,6% |
53,1% |
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы здравоохранения города Соликамска" |
41 586,9 |
20 384,2 |
20 297,3 |
99,6% |
48,8% |
|
|
|
01 2 6301 |
|
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями |
41 586,9 |
20 384,2 |
20 297,3 |
99,6% |
48,8% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
41 586,9 |
20 384,2 |
20 297,3 |
99,6% |
48,8% |
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы здравоохранения города Соликамска" |
3 815,0 |
3 815,0 |
3 815,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
07 0 0910 |
|
Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждениях здравоохранения |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
07 0 0935 |
|
Обследование и приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения |
3 682,7 |
3 682,7 |
3 682,7 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 706,7 |
1 706,7 |
1 706,7 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 976,0 |
1 976,0 |
1 976,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
0904 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
11 761,2 |
6 116,1 |
6 116,1 |
100,0% |
52,0% |
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы здравоохранения города Соликамска" |
11 761,2 |
6 116,1 |
6 116,1 |
100,0% |
52,0% |
|
|
|
01 2 6301 |
|
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями |
11 761,2 |
6 116,1 |
6 116,1 |
100,0% |
52,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 761,2 |
6 116,1 |
6 116,1 |
100,0% |
52,0% |
|
|
0906 |
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
3 652,3 |
1 738,6 |
1 738,6 |
100,0% |
47,6% |
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы здравоохранения города Соликамска" |
3 652,3 |
1 738,6 |
1 738,6 |
100,0% |
47,6% |
|
|
|
01 2 6302 |
|
Обеспечение донорской кровью и её компонентами муниципальных учреждений здравоохранения |
3 652,3 |
1 738,6 |
1 738,6 |
100,0% |
47,6% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 652,3 |
1 738,6 |
1 738,6 |
100,0% |
47,6% |
|
|
0909 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
12 058,2 |
4 183,4 |
4 183,4 |
100,0% |
34,7% |
|
|
|
03 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа" |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
03 3 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа " |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
03 3 0920 |
|
Мероприятия по профилактике потребления психоактивных веществ |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы здравоохранения города Соликамска" |
11 713,2 |
4 183,4 |
4 183,4 |
100,0% |
35,7% |
|
|
|
01 2 6301 |
|
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями |
8 550,8 |
4 183,4 |
4 183,4 |
100,0% |
48,9% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
8 550,8 |
4 183,4 |
4 183,4 |
100,0% |
48,9% |
|
|
|
07 0 0910 |
|
Мероприятия по привлечению медицинских кадров в учреждениях здравоохранения |
3 162,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 162,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1000 |
|
|
Социальная политика |
15 671,4 |
10 036,8 |
6 557,9 |
65,3% |
41,8% |
|
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
4 806,0 |
1 996,0 |
1 957,8 |
98,1% |
40,7% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
4 806,0 |
1 996,0 |
1 957,8 |
98,1% |
40,7% |
|
|
|
10 0 2002 |
|
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы |
4 806,0 |
1 996,0 |
1 957,8 |
98,1% |
40,7% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
4 806,0 |
1 996,0 |
1 957,8 |
98,1% |
40,7% |
|
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
5 465,5 |
5 465,5 |
2 032,7 |
37,2% |
37,2% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
490,1 |
490,1 |
490,1 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
01 0 0011 |
|
Обеспечение санаторно-курортного лечения работников муниципальных учреждений |
163,4 |
163,4 |
163,4 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
163,4 |
163,4 |
163,4 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
03 1 6203 |
|
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
326,7 |
326,7 |
326,7 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
326,7 |
326,7 |
326,7 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы здравоохранения города Соликамска" |
500,8 |
500,8 |
500,8 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
01 8 6414 |
|
Привлечение и закрепление медицинских кадров |
500,8 |
500,8 |
500,8 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
500,8 |
500,8 |
500,8 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
4 474,6 |
4 474,6 |
1 041,8 |
23,3% |
23,3% |
|
|
|
03 1 5135 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 357,4 |
2 357,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2 357,4 |
2 357,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
03 1 6328 |
|
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |
2 117,2 |
2 117,2 |
1 041,8 |
49,2% |
49,2% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2 117,2 |
2 117,2 |
1 041,8 |
49,2% |
49,2% |
|
|
1006 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
5 399,9 |
2 575,3 |
2 567,4 |
99,7% |
47,5% |
|
|
|
08 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления в городе Соликамске" |
3 310,9 |
1 540,3 |
1 540,3 |
100,0% |
46,5% |
|
|
|
08 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе" |
2 135,0 |
1 008,3 |
1 008,3 |
100,0% |
47,2% |
|
|
|
08 2 0131 |
|
Развитие инициатив, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
822,6 |
438,0 |
438,0 |
100,0% |
53,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
822,6 |
438,0 |
438,0 |
100,0% |
53,2% |
|
|
|
08 2 2010 |
|
Оказание адресной помощи ветеранам |
1 312,4 |
570,3 |
570,3 |
100,0% |
43,5% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 312,4 |
570,3 |
570,3 |
100,0% |
43,5% |
|
|
|
08 3 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе" |
1 175,9 |
532,0 |
532,0 |
100,0% |
45,2% |
|
|
|
08 3 0131 |
|
Развитие инициатив, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
1 175,9 |
532,0 |
532,0 |
100,0% |
45,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 175,9 |
532,0 |
532,0 |
100,0% |
45,2% |
|
|
|
09 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в городе Соликамске" |
2 089,0 |
1 035,0 |
1 027,1 |
99,2% |
49,2% |
|
|
|
09 0 0962 |
|
Обеспечение мероприятий по оказанию адресной помощи населению |
15,0 |
15,0 |
7,1 |
47,3% |
47,3% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
15,0 |
15,0 |
7,1 |
47,3% |
47,3% |
|
|
|
09 0 2011 |
|
Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную или экстремальную жизненную ситуацию |
2 074,0 |
1 020,0 |
1 020,0 |
100,0% |
49,2% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2 074,0 |
1 020,0 |
1 020,0 |
100,0% |
49,2% |
|
|
1100 |
|
|
Физическая культура и спорт |
115,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1102 |
|
|
Массовый спорт |
115,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 2101 |
|
Реализация инвестиционного проекта Соликамского городского округа "Физкультурно-оздоровительный центр в жилом районе Клестовка г. Соликамска Пермского края" |
115,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
115,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
623 |
|
|
|
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска |
19 264,4 |
3 189,5 |
3 164,7 |
99,2% |
16,4% |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
8 326,4 |
3 081,0 |
3 056,2 |
99,2% |
36,7% |
|
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
8 229,6 |
3 029,0 |
3 004,2 |
99,2% |
36,5% |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" |
8 229,6 |
3 029,0 |
3 004,2 |
99,2% |
36,5% |
|
|
|
05 6 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа" |
8 229,6 |
3 029,0 |
3 004,2 |
99,2% |
36,5% |
|
|
|
05 6 0004 |
|
Содержание аппарата |
8 229,6 |
3 029,0 |
3 004,2 |
99,2% |
36,5% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
7 225,1 |
2 591,9 |
2 579,7 |
99,5% |
35,7% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
984,7 |
431,9 |
419,9 |
97,2% |
42,6% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
19,8 |
5,2 |
4,6 |
88,5% |
23,2% |
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
96,8 |
52,0 |
52,0 |
100,0% |
53,7% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
96,8 |
52,0 |
52,0 |
100,0% |
53,7% |
|
|
|
10 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе" |
96,8 |
52,0 |
52,0 |
100,0% |
53,7% |
|
|
|
10 1 0101 |
|
Мероприятия по развитию управленческих кадров |
96,8 |
52,0 |
52,0 |
100,0% |
53,7% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
96,8 |
52,0 |
52,0 |
100,0% |
53,7% |
|
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
10 938,0 |
108,5 |
108,5 |
100,0% |
1,0% |
|
|
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
10 938,0 |
108,5 |
108,5 |
100,0% |
1,0% |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" |
10 938,0 |
108,5 |
108,5 |
100,0% |
1,0% |
|
|
|
05 6 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа" |
10 938,0 |
108,5 |
108,5 |
100,0% |
1,0% |
|
|
|
05 6 0461 |
|
Обеспечение градостроительной документацией |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 6 0462 |
|
Мероприятия по планировке территорий |
8 368,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
8 368,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
05 6 0463 |
|
Формирование земельных участков |
570,0 |
108,5 |
108,5 |
100,0% |
19,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
570,0 |
108,5 |
108,5 |
100,0% |
19,0% |
|
624 |
|
|
|
Управление имущественных отношений администрации г. Соликамска |
34 776,1 |
11 921,6 |
11 917,5 |
100,0% |
34,3% |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
17 738,5 |
6 600,2 |
6 596,1 |
99,9% |
37,2% |
|
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
13 537,5 |
4 747,9 |
4 745,3 |
99,9% |
35,1% |
|
|
|
04 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие Соликамского городского округа" |
13 537,5 |
4 747,9 |
4 745,3 |
99,9% |
35,1% |
|
|
|
04 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе" |
13 537,5 |
4 747,9 |
4 745,3 |
99,9% |
35,1% |
|
|
|
04 2 0004 |
|
Содержание аппарата |
13 537,5 |
4 747,9 |
4 745,3 |
99,9% |
35,1% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 575,8 |
4 408,2 |
4 406,7 |
100,0% |
35,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
942,8 |
334,9 |
333,9 |
99,7% |
35,4% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
18,9 |
4,8 |
4,7 |
97,9% |
24,9% |
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
4 201,0 |
1 852,3 |
1 850,8 |
99,9% |
44,1% |
|
|
|
04 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие Соликамского городского округа" |
4 074,8 |
1 852,3 |
1 850,8 |
99,9% |
45,4% |
|
|
|
04 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе" |
4 074,8 |
1 852,3 |
1 850,8 |
99,9% |
45,4% |
|
|
|
04 2 0121 |
|
Управление объектами муниципальной недвижимости |
595,6 |
124,2 |
123,6 |
99,5% |
20,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
562,0 |
122,2 |
121,6 |
99,5% |
21,6% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
33,6 |
2,0 |
2,0 |
100,0% |
6,0% |
|
|
|
04 2 0122 |
|
Содержание объектов казны |
3 118,4 |
1 677,2 |
1 676,8 |
100,0% |
53,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2 976,4 |
1 535,2 |
1 535,2 |
100,0% |
51,6% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
142,0 |
142,0 |
141,6 |
99,7% |
99,7% |
|
|
|
04 2 0123 |
|
Управление земельными ресурсами |
360,8 |
50,9 |
50,4 |
99,0% |
14,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
360,8 |
50,9 |
50,4 |
99,0% |
14,0% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
126,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе" |
126,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 1 0101 |
|
Мероприятия по развитию управленческих кадров |
126,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
126,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 037,6 |
5 321,4 |
5 321,4 |
100,0% |
31,2% |
|
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
17 037,6 |
5 321,4 |
5 321,4 |
100,0% |
31,2% |
|
|
|
04 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие Соликамского городского округа" |
7 837,6 |
5 321,4 |
5 321,4 |
100,0% |
67,9% |
|
|
|
04 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе" |
7 837,6 |
5 321,4 |
5 321,4 |
100,0% |
67,9% |
|
|
|
04 2 4000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Соликамского городского округа |
7 837,6 |
5 321,4 |
5 321,4 |
100,0% |
67,9% |
|
|
|
04 2 4003 |
|
Выкуп недвижимого имущества у собственников для муниципальных нужд |
7 837,6 |
5 321,4 |
5 321,4 |
100,0% |
67,9% |
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
7 837,6 |
5 321,4 |
5 321,4 |
100,0% |
67,9% |
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы здравоохранения города Соликамска" |
9 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
07 0 4000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Соликамского городского округа |
9 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
07 0 4004 |
|
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность Соликамского городского округа для врачей-специалистов |
9 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
9 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
629 |
|
|
|
Управление образования администрации города Соликамска |
1 127 864,4 |
596 684,4 |
574 036,2 |
96,2% |
50,9% |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
61,6 |
10,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
61,6 |
10,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
61,6 |
10,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
10 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе" |
61,6 |
10,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
10 1 0101 |
|
Мероприятия по развитию управленческих кадров |
61,6 |
10,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
41,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0600 |
|
|
Охрана окружающей среды |
3 183,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0603 |
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
3 183,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
03 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие комплексной безопасности городской среды Соликамского городского округа" |
3 183,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
03 4 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды Соликамского городского округа" |
3 183,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
03 4 0613 |
|
Мероприятия по озеленению территорий муниципальных дошкольных и образовательных учреждений |
3 183,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 183,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0700 |
|
|
Образование |
1 088 516,3 |
576 037,9 |
555 622,6 |
96,5% |
51,0% |
|
|
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
470 616,3 |
242 027,5 |
238 885,7 |
98,7% |
50,8% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
316 770,8 |
155 402,3 |
155 387,3 |
100,0% |
49,1% |
|
|
|
02 1 6306 |
|
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому |
2 716,9 |
1 414,4 |
1 399,4 |
98,9% |
51,5% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
40,20 |
9,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 111,00 |
621,8 |
616,2 |
99,1% |
55,5% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 565,70 |
783,2 |
783,2 |
100,0% |
50,0% |
|
|
|
02 1 6330 |
|
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях |
309 913,5 |
151 621,4 |
151 621,4 |
100,0% |
48,9% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
309 913,5 |
151 621,4 |
151 621,4 |
100,0% |
48,9% |
|
|
|
02 6 6311 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
4 140,4 |
2 366,5 |
2 366,5 |
100,0% |
57,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
4 140,4 |
2 366,5 |
2 366,5 |
100,0% |
57,2% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
153 845,5 |
86 625,2 |
83 498,4 |
96,4% |
54,3% |
|
|
|
01 0 0203 |
|
Предоставление услуг присмотра и ухода в муниципальных дошкольных учреждениях |
89 714,0 |
48 248,4 |
48 248,4 |
100,0% |
53,8% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
89 714,0 |
48 248,4 |
48 248,4 |
100,0% |
53,8% |
|
|
|
01 0 0712 |
|
Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
01 0 4000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Соликамского городского округа |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
01 0 4200 |
|
Приобретение в муниципальную собственность дошкольных учреждений |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
01 0 4201 |
|
Инвестиционный проект Соликамского городского округа "Приобретение в муниципальную собственность Соликамского городского округа здания дошкольной образовательной организации" (долевое участие местного бюджета) |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
01 0 0731 |
|
Приоритетный муниципальный проект "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" (долевое участие местного бюджета в приоритетном региональном проекте, учреждения образования) |
3 282,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение предписаний надзорных органов |
2 882,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 882,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения оборудованием и инвентарем |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
01 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие инфраструктуры и негосударственного сектора образования города Соликамска" |
45 532,6 |
23 060,4 |
20 028,6 |
86,9% |
44,0% |
|
|
|
01 1 0202 |
|
Открытие и оснащение дополнительных групп в муниципальных дошкольных учреждениях |
720,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
720,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
01 1 0204 |
|
Предоставление услуг присмотра и ухода по дошкольному образованию негосударственными (немуниципальными) учреждениями |
6 729,6 |
3 039,4 |
3 039,4 |
100,0% |
45,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
6 729,6 |
3 039,4 |
3 039,4 |
100,0% |
45,2% |
|
|
|
01 1 0735 |
|
Приведение в нормативное состояние муниципальных дошкольных учреждений |
1 471,0 |
1 471,0 |
1 471,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 471,0 |
1 471,0 |
1 471,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
01 1 2004 |
|
Выплаты на детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения (организации) |
36 612,0 |
18 550,0 |
15 518,2 |
83,7% |
42,4% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
36 612,0 |
18 550,0 |
15 518,2 |
83,7% |
42,4% |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов |
309,5 |
309,5 |
214,5 |
69,3% |
69,3% |
|
|
|
92 0 0013 |
|
Предоставление образовательных услуг по дошкольному образованию негосударственными (немуниципальными) учреждениями |
309,5 |
309,5 |
214,5 |
69,3% |
69,3% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
309,5 |
309,5 |
214,5 |
69,3% |
69,3% |
|
|
0702 |
|
|
Общее образование |
552 208,2 |
300 332,6 |
292 065,3 |
97,2% |
52,9% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
392 207,5 |
204 025,6 |
203 816,7 |
99,9% |
52,0% |
|
|
|
02 2 6307 |
|
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
315 122,4 |
161 678,8 |
161 469,9 |
99,9% |
51,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
315 122,4 |
161 678,8 |
161 469,9 |
99,9% |
51,2% |
|
|
|
02 2 6308 |
|
Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
49 887,9 |
27 354,8 |
27 354,8 |
100,0% |
54,8% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
49 887,9 |
27 354,8 |
27 354,8 |
100,0% |
54,8% |
|
|
|
02 2 6309 |
|
Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций |
36,6 |
18,9 |
18,9 |
100,0% |
51,6% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36,6 |
18,9 |
18,9 |
100,0% |
51,6% |
|
|
|
02 2 6310 |
|
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях Пермского края |
13 547,0 |
7 586,4 |
7 586,4 |
100,0% |
56,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 547,0 |
7 586,4 |
7 586,4 |
100,0% |
56,0% |
|
|
|
02 6 6311 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
13 602,6 |
7 382,3 |
7 382,3 |
100,0% |
54,3% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 602,6 |
7 382,3 |
7 382,3 |
100,0% |
54,3% |
|
|
|
02 6 6312 |
|
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края |
11,0 |
4,4 |
4,4 |
100,0% |
40,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11,0 |
4,4 |
4,4 |
100,0% |
40,0% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
160 000,7 |
96 307,0 |
88 248,6 |
91,6% |
55,2% |
|
|
|
01 0 0205 |
|
Предоставление услуг в сфере общего образования |
54 396,0 |
30 431,5 |
30 431,5 |
100,0% |
55,9% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
54 396,0 |
30 431,5 |
30 431,5 |
100,0% |
55,9% |
|
|
|
01 0 0206 |
|
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей |
68 588,1 |
30 873,4 |
30 873,4 |
100,0% |
45,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
68 588,1 |
30 873,4 |
30 873,4 |
100,0% |
45,0% |
|
|
|
01 0 0711 |
|
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей |
570,0 |
477,7 |
473,3 |
99,1% |
83,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
570,0 |
477,7 |
473,3 |
99,1% |
83,0% |
|
|
|
01 0 0712 |
|
Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
01 0 0731 |
|
Приоритетный муниципальный проект "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" (долевое участие местного бюджета в приоритетном региональном проекте, учреждения образования) |
2 575,0 |
2 575,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения оборудованием и инвентарем |
150,000 |
150,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
150,000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение предписаний надзорных органов |
2 425,000 |
2 425,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 425,000 |
2 425,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
01 0 0761 |
|
Содействие трудоустройству несовершеннолетних |
825,0 |
825,0 |
825,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
825,0 |
825,0 |
825,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Новая школа" (остатки 2013 г.) |
19 522,830 |
19 491,570 |
19 491,570 |
100,0% |
99,8% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19 522,830 |
19 491,570 |
19 491,570 |
100,0% |
99,8% |
|
|
|
01 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие инфраструктуры и негосударственного сектора образования города Соликамска" |
13 513,9 |
11 622,9 |
6 143,9 |
52,9% |
45,5% |
|
|
|
01 1 0014 |
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты бюджетных инвестиций |
5 476,9 |
5 476,9 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство здания МАОУ "Гимназия N 2" |
5 076,9 |
5 076,9 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
5 076,9 |
5 076,9 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 1" |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
01 1 0721 |
|
Поддержка инновационных общеобразовательных учреждений |
1 716,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 716,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
01 1 0722 |
|
Развитие технического творчества детей и молодежи |
560,0 |
385,0 |
385,0 |
100,0% |
68,8% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
560,0 |
385,0 |
385,0 |
100,0% |
68,8% |
|
|
|
01 1 0731 |
|
Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений (долевое участие местного бюджета в региональном проекте) |
100,000 |
100,000 |
97,940 |
97,9% |
97,9% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
100,000 |
100,000 |
97,940 |
97,9% |
97,9% |
|
|
|
01 1 0736 |
|
Приведение в нормативное состояние общеобразовательных учреждений (кроме долевого участия местного бюджета в региональном проекте) |
5 661,0 |
5 661,0 |
5 661,0 |
100% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
5 661,0 |
5 661,0 |
5 661,0 |
100% |
100,0% |
|
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
17 812,2 |
12 507,6 |
4 454,6 |
35,6% |
25,0% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
14 312,2 |
11 406,2 |
3 419,3 |
30,0% |
23,9% |
|
|
|
05 7 6320 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
14 312,2 |
11 406,2 |
3 419,3 |
30,0% |
23,9% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3 679,5 |
3 297,6 |
2 469,5 |
74,9% |
67,1% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
742,4 |
742,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 473,9 |
949,8 |
949,8 |
100,0% |
27,3% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
6 416,4 |
6 416,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
3 500,0 |
1 101,4 |
1 035,3 |
94,0% |
29,6% |
|
|
|
01 0 0751 |
|
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
3 500,0 |
1 101,4 |
1 035,3 |
94,0% |
29,6% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 500,0 |
1 101,4 |
1 035,3 |
94,0% |
29,6% |
|
|
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
47 879,6 |
21 170,2 |
20 217,0 |
95,5% |
42,2% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
47 879,6 |
21 170,2 |
20 217,0 |
95,5% |
42,2% |
|
|
|
01 0 0004 |
|
Содержание аппарата |
7 406,6 |
2 970,4 |
2 168,3 |
73,0% |
29,3% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
7 318,6 |
2 931,4 |
2 139,6 |
73,0% |
29,2% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
88,0 |
39,0 |
28,7 |
73,6% |
32,6% |
|
|
|
01 0 0208 |
|
Предоставление услуг прочими учреждениями образования |
38 820,8 |
17 178,9 |
17 178,9 |
100,0% |
44,3% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
38 820,8 |
17 178,9 |
17 178,9 |
100,0% |
44,3% |
|
|
|
01 0 0711 |
|
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей |
577,6 |
449,3 |
298,7 |
66,5% |
51,7% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
436,6 |
414,6 |
290,3 |
70,0% |
66,5% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
67,2 |
26,9 |
8,4 |
31,2% |
12,5% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
73,8 |
7,8 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
01 0 0712 |
|
Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров |
200,8 |
133,2 |
132,8 |
99,7% |
66,1% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200,8 |
133,2 |
132,8 |
99,7% |
66,1% |
|
|
|
01 0 2005 |
|
Премия "Юные дарования Соликамска" |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
02 6 6311 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
61,9 |
31,9 |
31,8 |
99,7% |
51,4% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
61,9 |
31,9 |
31,8 |
99,7% |
51,4% |
|
|
|
05 1 6316 |
|
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (администрирование) |
563,9 |
310,6 |
310,6 |
100,0% |
55,1% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
192,2 |
114,2 |
114,2 |
100,0% |
59,4% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
371,7 |
196,4 |
196,4 |
100,0% |
52,8% |
|
|
|
05 7 6320 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
218,0 |
95,9 |
95,9 |
100,0% |
44,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
218,0 |
95,9 |
95,9 |
100,0% |
44,0% |
|
|
1000 |
|
|
Социальная политика |
36 102,6 |
20 636,5 |
18 413,6 |
89,2% |
51,0% |
|
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
16 879,0 |
9 212,9 |
7 030,2 |
76,3% |
41,7% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
16 343,3 |
9 194,2 |
7 015,3 |
76,3% |
42,9% |
|
|
|
02 2 6309 |
|
Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций |
2 442,3 |
1 255,3 |
1 072,8 |
85,5% |
43,9% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2 442,3 |
1 255,3 |
1 072,8 |
85,5% |
43,9% |
|
|
|
02 6 6311 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
1 744,4 |
222,4 |
191,4 |
86,1% |
11,0% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 744,4 |
222,4 |
191,4 |
86,1% |
11,0% |
|
|
|
02 6 6312 |
|
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края |
732,0 |
557,5 |
532,4 |
95,5% |
72,7% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732,0 |
557,5 |
532,4 |
95,5% |
72,7% |
|
|
|
03 1 6203 |
|
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
549,5 |
37,2 |
29,7 |
79,8% |
5,4% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
549,5 |
37,2 |
29,7 |
79,8% |
5,4% |
|
|
|
05 1 6317 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
3 538,1 |
2 173,4 |
1 638,0 |
75,4% |
46,3% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
766,6 |
18,9 |
16,7 |
|
2,2% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 771,5 |
2 154,5 |
1 621,3 |
75,3% |
58,5% |
|
|
|
05 1 6318 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
6 911,7 |
4 523,1 |
3 518,0 |
77,8% |
50,9% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
6 911,7 |
4 523,1 |
3 518,0 |
77,8% |
50,9% |
|
|
|
92 0 6404 |
|
Возмещение затрат при предоставлении учителям ипотечного кредита на "Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012 - 2014 годы" |
425,3 |
425,3 |
33,0 |
7,8% |
7,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
66,7 |
66,7 |
33,0 |
49,5% |
49,5% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
358,6 |
358,6 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
535,7 |
18,7 |
14,9 |
79,7% |
2,8% |
|
|
|
01 0 0011 |
|
Обеспечение санаторно-курортного лечения работников муниципальных учреждений |
275,1 |
18,7 |
14,9 |
79,7% |
5,4% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
275,1 |
18,7 |
14,9 |
79,7% |
5,4% |
|
|
|
01 0 2006 |
|
Социальные гарантии педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей |
260,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
260,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1004 |
|
|
Охрана семьи и детства |
19 223,6 |
11 423,6 |
11 383,4 |
99,6% |
59,2% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
19 223,6 |
11 423,6 |
11 383,4 |
99,6% |
59,2% |
|
|
|
05 1 6316 |
|
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
19 223,6 |
11 423,6 |
11 383,4 |
99,6% |
59,2% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
19 223,6 |
11 423,6 |
11 383,4 |
99,6% |
59,2% |
|
631 |
|
|
|
Управление культуры администрации города Соликамска |
111 425,7 |
59 842,6 |
55 073,1 |
92,0% |
49,4% |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
73,6 |
10,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
73,6 |
10,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
73,6 |
10,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
10 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе" |
73,6 |
10,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
10 1 0101 |
|
Мероприятия по развитию управленческих кадров |
73,6 |
10,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
62,1 |
10,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
500,0 |
268,2 |
183,4 |
68,4% |
36,7% |
|
|
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
500,0 |
268,2 |
183,4 |
68,4% |
36,7% |
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма города Соликамска" |
500,0 |
268,2 |
183,4 |
68,4% |
36,7% |
|
|
|
02 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе" |
500,0 |
268,2 |
183,4 |
68,4% |
36,7% |
|
|
|
02 2 0840 |
|
Популяризация внутреннего и въездного туризма |
500,0 |
268,2 |
183,4 |
68,4% |
36,7% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9,2 |
9,2 |
8,4 |
91,3% |
91,3% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
490,8 |
259,0 |
175,0 |
67,6% |
35,7% |
|
|
0700 |
|
|
Образование |
28 330,3 |
16 249,6 |
16 161,1 |
99,5% |
57,0% |
|
|
0702 |
|
|
Общее образование |
26 824,9 |
15 608,3 |
15 608,3 |
100,0% |
58,2% |
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма города Соликамска" |
26 824,9 |
15 608,3 |
15 608,3 |
100,0% |
58,2% |
|
|
|
02 0 0206 |
|
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей |
26 517,2 |
15 300,6 |
15 300,6 |
100,0% |
57,7% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
26 517,2 |
15 300,6 |
15 300,6 |
100,0% |
57,7% |
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" (остатки 2013 г.) |
307,701 |
307,701 |
307,7 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
307,701 |
307,701 |
307,7 |
100,0% |
100,0% |
|
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 505,4 |
641,3 |
552,8 |
86,2% |
36,7% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
500,0 |
192,5 |
104,0 |
54,0% |
20,8% |
|
|
|
01 2 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Молодежь Соликамска" |
500,0 |
192,5 |
104,0 |
54,0% |
20,8% |
|
|
|
01 2 0770 |
|
Мероприятия в сфере молодежной политики |
500,0 |
192,5 |
104,0 |
54,0% |
20,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
500,0 |
192,5 |
104,0 |
54,0% |
20,8% |
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма города Соликамска" |
1 005,4 |
448,8 |
448,8 |
100,0% |
44,6% |
|
|
|
02 0 0207 |
|
Предоставление услуг в сфере молодежной политики |
1 005,4 |
448,8 |
448,8 |
100,0% |
44,6% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 005,4 |
448,8 |
448,8 |
100,0% |
44,6% |
|
|
0800 |
|
|
Культура, кинематография |
54 634,3 |
24 516,4 |
23 655,8 |
96,5% |
43,3% |
|
|
0801 |
|
|
Культура |
35 222,3 |
16 683,3 |
16 193,7 |
97,1% |
46,0% |
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма города Соликамска" |
35 222,3 |
16 683,3 |
16 193,7 |
97,1% |
46,0% |
|
|
|
02 0 0209 |
|
Предоставление услуги по культурно-досуговой деятельности |
6 267,2 |
3 299,3 |
3 299,3 |
100,0% |
52,6% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
6 267,2 |
3 299,3 |
3 299,3 |
100,0% |
52,6% |
|
|
|
02 0 0210 |
|
Предоставление музейно-просветительской услуги |
12 942,1 |
6 183,8 |
6 183,8 |
100,0% |
47,8% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 942,1 |
6 183,8 |
6 183,8 |
100,0% |
47,8% |
|
|
|
02 0 0211 |
|
Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения |
13 680,9 |
6 193,7 |
6 193,7 |
100,0% |
45,3% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 680,9 |
6 193,7 |
6 193,7 |
100,0% |
45,3% |
|
|
|
02 0 0811 |
|
Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов по зрению |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
02 0 0812 |
|
Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы и подписка для пополнения фондов |
500,0 |
184,0 |
184,0 |
100,0% |
36,8% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
500,0 |
184,0 |
184,0 |
100,0% |
36,8% |
|
|
|
02 0 0831 |
|
Приоритетный муниципальный проект "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" (долевое участие местного бюджета в приоритетном региональном проекте, учреждения культуры) |
725,000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение предписаний надзорных органов |
725,000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
725,000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" (остатки 2013 г.) |
763,054 |
478,507 |
316,878 |
66,2% |
41,5% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
763,054 |
478,507 |
316,878 |
66,2% |
41,5% |
|
|
|
02 3 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе" |
328,0 |
328,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
02 3 0832 |
|
Обследование и приведение в нормативное состояние учреждений, подведомственных Управлению культуры |
328,0 |
328,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
328,0 |
328,0 |
0,0 |
|
0,0% |
|
|
0804 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
19 412,0 |
7 833,1 |
7 462,1 |
95,3% |
38,4% |
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма города Соликамска" |
19 412,0 |
7 833,1 |
7 462,1 |
95,3% |
38,4% |
|
|
|
02 0 0004 |
|
Содержание аппарата |
5 940,2 |
2 575,6 |
2 334,0 |
90,6% |
39,3% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
5 049,3 |
2 057,2 |
1 856,3 |
90,2% |
36,8% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
555,9 |
350,3 |
327,1 |
93,4% |
58,8% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
335,0 |
168,1 |
150,6 |
89,6% |
45,0% |
|
|
|
02 0 0212 |
|
Предоставление услуг в сфере туризма |
3 019,2 |
1 381,9 |
1 381,9 |
100,0% |
45,8% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 019,2 |
1 381,9 |
1 381,9 |
100,0% |
45,8% |
|
|
|
02 0 0213 |
|
Предоставление услуг прочими учреждениями культуры |
6 454,1 |
3 056,0 |
3 056,0 |
100,0% |
47,3% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
6 454,1 |
3 056,0 |
3 056,0 |
100,0% |
47,3% |
|
|
|
02 0 0833 |
|
Благоустройство территории МАУК "Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова" |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" |
98,600 |
98,600 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
98,600 |
98,600 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
02 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие сферы культуры Соликамского городского округа" |
3 399,9 |
721,0 |
690,2 |
1,9 |
0,5 |
|
|
|
02 1 0861 |
|
Организация досуга населения |
2 439,0 |
390,0 |
390,0 |
100,0% |
16,0% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2 439,0 |
390,0 |
390,0 |
100,0% |
16,0% |
|
|
|
02 1 0862 |
|
Поддержка профессионального мастерства, развитие народных промыслов и ремёсел |
960,9 |
331,0 |
300,2 |
90,7% |
31,2% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
939,4 |
309,5 |
278,7 |
90,0% |
29,7% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
100,0% |
100,0% |
|
|
1000 |
|
|
Социальная политика |
27 887,5 |
18 798,4 |
15 072,7 |
80,2% |
54,0% |
|
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
27 887,5 |
18 798,4 |
15 072,7 |
80,2% |
54,0% |
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
111,4 |
22,3 |
22,3 |
100,0% |
20,0% |
|
|
|
01 0 0011 |
|
Обеспечение санаторно-курортного лечения работников муниципальных учреждений |
37,1 |
7,4 |
7,4 |
100,0% |
19,9% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
37,1 |
7,4 |
7,4 |
100,0% |
19,9% |
|
|
|
03 1 6203 |
|
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
74,3 |
14,9 |
14,9 |
100,0% |
20,1% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
74,3 |
14,9 |
14,9 |
100,0% |
20,1% |
|
|
|
09 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в городе Соликамске" |
27 776,1 |
18 776,1 |
15 050,4 |
80,2% |
54,2% |
|
|
|
09 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе" |
12 819,2 |
3 819,2 |
2 890,3 |
75,7% |
22,5% |
|
|
|
09 1 0961 |
|
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |
12 819,2 |
3 819,2 |
2 890,3 |
75,7% |
22,5% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12 819,2 |
3 819,2 |
2 890,3 |
75,7% |
22,5% |
|
|
|
05 1 5020 |
|
Обеспечение жильём молодых семей (доля федерального бюджета) |
2 645,9 |
2 645,9 |
2 098,6 |
79,3% |
79,3% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2 645,9 |
2 645,9 |
2 098,6 |
79,3% |
79,3% |
|
|
|
05 1 6210 |
|
Обеспечение жильем молодых семей (доля Пермского края) |
1 995,6 |
1 995,6 |
1 829,6 |
91,7% |
91,7% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 995,6 |
1 995,6 |
1 829,6 |
91,7% |
91,7% |
|
|
|
92 0 6210 |
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в Пермском крае на 2011 - 2015 годы" |
10 315,4 |
10 315,4 |
8 231,9 |
79,8% |
79,8% |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 315,4 |
10 315,4 |
8 231,9 |
79,8% |
79,8% |
|
633 |
|
|
|
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска |
64 693,9 |
41 487,3 |
37 961,0 |
91,5% |
58,7% |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе" |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 1 0101 |
|
Мероприятия по развитию управленческих кадров |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
65,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0700 |
|
|
Образование |
26 562,1 |
13 099,3 |
12 100,1 |
92,4% |
45,6% |
|
|
0702 |
|
|
Общее образование |
26 108,8 |
12 813,9 |
11 814,7 |
92,2% |
45,3% |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Соликамска" |
26 108,8 |
12 813,9 |
11 814,7 |
92,2% |
45,3% |
|
|
|
06 0 0206 |
|
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей |
23 933,5 |
10 910,3 |
10 712,6 |
98,2% |
44,8% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 933,5 |
10 910,3 |
10 712,6 |
98,2% |
44,8% |
|
|
|
06 0 0930 |
|
Приведение в нормативное состояние учреждений спортивной направленности |
1 094,2 |
822,5 |
612,5 |
74,5% |
56,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 094,2 |
822,5 |
612,5 |
74,5% |
56,0% |
|
|
|
92 0 2101 |
|
Субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов на долевое участие краевого бюджета в региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" (остатки 2013 г.) |
1 081,050 |
1 081,050 |
489,603 |
45,3% |
45,3% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 081,050 |
1 081,050 |
489,603 |
45,3% |
45,3% |
|
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
453,3 |
285,4 |
285,4 |
100,0% |
63,0% |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Соликамска" |
453,3 |
285,4 |
285,4 |
100,0% |
63,0% |
|
|
|
06 0 0752 |
|
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
453,3 |
285,4 |
285,4 |
100,0% |
63,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
453,3 |
285,4 |
285,4 |
100,0% |
63,0% |
|
|
1000 |
|
|
Социальная политика |
22,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
22,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
01 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики города Соликамска" |
22,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
01 0 0011 |
|
Обеспечение санаторно-курортного лечения работников муниципальных учреждений |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
03 1 6203 |
|
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1100 |
|
|
Физическая культура и спорт |
38 043,7 |
28 388,0 |
25 860,9 |
91,1% |
68,0% |
|
|
1101 |
|
|
Физическая культура |
14 699,2 |
14 699,2 |
12 852,2 |
87,4% |
87,4% |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Соликамска" |
14 699,2 |
14 699,2 |
12 852,2 |
87,4% |
87,4% |
|
|
|
07 1 6410 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011 - 2015 годы" (субсидирование "Спортивного сертификата") |
9 118,8 |
9 118,8 |
7 271,8 |
79,7% |
79,7% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9 118,8 |
9 118,8 |
7 271,8 |
79,7% |
79,7% |
|
|
|
92 0 2102 |
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011 - 2015 годы" (субсидирование "Спортивного сертификата") |
5 580,4 |
5 580,4 |
5 580,4 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
5 580,4 |
5 580,4 |
5 580,4 |
100,0% |
100,0% |
|
|
1102 |
|
|
Массовый спорт |
19 863,9 |
12 342,3 |
11 689,0 |
94,7% |
58,8% |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Соликамска" |
19 863,9 |
12 342,3 |
11 689,0 |
94,7% |
58,8% |
|
|
|
06 0 0214 |
|
Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта |
7 685,1 |
3 097,5 |
2 999,0 |
96,8% |
39,0% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
7 685,1 |
3 097,5 |
2 999,0 |
96,8% |
39,0% |
|
|
|
06 0 0930 |
|
Приведение в нормативное состояние учреждений спортивной направленности |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
06 0 0940 |
|
Мероприятия по физической культуре и спорту |
3 000,0 |
1 626,8 |
1 418,2 |
87,2% |
47,3% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 402,8 |
426,9 |
314,0 |
73,6% |
22,4% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 597,2 |
1 199,9 |
1 104,2 |
92,0% |
69,1% |
|
|
|
06 0 0950 |
|
Реализация проекта "Спортивный клуб + Спортивный сертификат" |
9 118,8 |
7 618,0 |
7 271,8 |
95,5% |
79,7% |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9 118,8 |
7 618,0 |
7 271,8 |
95,5% |
79,7% |
|
|
1105 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
3 480,6 |
1 346,5 |
1 319,7 |
98,0% |
37,9% |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Соликамска" |
3 480,6 |
1 346,5 |
1 319,7 |
98,0% |
37,9% |
|
|
|
06 0 0004 |
|
Содержание аппарата |
3 480,6 |
1 346,5 |
1 319,7 |
98,0% |
37,9% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
3 037,3 |
1 136,8 |
1 136,7 |
100,0% |
37,4% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
427,5 |
200,8 |
174,4 |
86,9% |
40,8% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
15,8 |
8,9 |
8,6 |
96,6% |
54,4% |
|
670 |
|
|
|
Финансовое управление администрации города Соликамска |
23 293,0 |
4 433,4 |
4 431,3 |
100,0% |
19,0% |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
22 703,0 |
4 433,4 |
4 431,3 |
100,0% |
19,5% |
|
|
0106 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
14 717,2 |
4 351,5 |
4 349,5 |
100,0% |
29,6% |
|
|
|
20 5 6327 |
|
Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений |
139,3 |
47,0 |
46,8 |
99,6% |
33,6% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
139,3 |
47,0 |
46,8 |
99,6% |
33,6% |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
14 577,9 |
4 304,5 |
4 302,6 |
100,0% |
29,5% |
|
|
|
91 0 0004 |
|
Содержание аппарата |
14 577,9 |
4 304,5 |
4 302,6 |
100,0% |
29,5% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 802,8 |
3 672,4 |
3 671,9 |
100,0% |
31,1% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2 691,9 |
591,9 |
590,5 |
99,8% |
21,9% |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
83,2 |
40,2 |
40,2 |
100,0% |
48,3% |
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
7 985,8 |
81,9 |
81,8 |
99,9% |
1,0% |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа" |
247,8 |
81,9 |
81,8 |
99,9% |
33,0% |
|
|
|
10 1 0000 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе" |
247,8 |
81,9 |
81,8 |
99,9% |
33,0% |
|
|
|
10 1 0101 |
|
Мероприятия по развитию управленческих кадров |
247,8 |
81,9 |
81,8 |
99,9% |
33,0% |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
96,5 |
49,4 |
49,3 |
99,9% |
51,1% |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
151,3 |
32,5 |
32,5 |
100,0% |
21,5% |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов |
7 738,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 0098 |
|
Расходы на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений |
7 738,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
7 738,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1300 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1301 |
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 0000 |
|
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках непрограммных направлений расходов |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
92 0 0010 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
700 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Итого |
2 090 580,6 |
955 434,6 |
880 004,2 |
92,1% |
42,1% |
||||