Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 8 декабря 2014 г. N 936

План-график
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" на 2014 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме (объекта). Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.1.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	10.07.2014	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.1.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.12.2014	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1608,8
1.1.1.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	02.04.2014	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.2.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.12.2014	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	227,7
1.1.1.3	Заключение муниципального контракта на оказание услуг по доработке автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	22.12.2014	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.3.1	Оказание услуг по доработке автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.12.2014	количество оказанных услуг по доработке автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	шт.	1	бюджет города Перми	302,5
Итого по мероприятию 1.1.1				количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и доработке	шт.	2	бюджет города Перми	2139
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.2.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	06.05.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	2	бюджет города Перми
1.1.2.1.1	Обеспечение сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2014	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	бюджет города Перми	633,1
1.1.2.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.10.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.2.2.1	Обеспечение сопровождения базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2014	количество баз данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	299,9
Итого по мероприятию 1.1.2				количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	3	бюджет города Перми	933
Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	3072
1.2	Задача. Обеспечение главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Перми однотипной программой по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
1.2.1	Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, ее техническое обслуживание и сопровождение
1.2.1.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	30.07.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.1.1.1	Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, ее техническое обслуживание и сопровождение	ДФ	30.10.2014	акт приемки-сдачи оказанных услуг по модернизации информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета муниципальных учреждений	шт.	1	бюджет города Перми	3942,2
1.2.1.1.2	Разработка требований к содержанию информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета департамента финансов администрации города Перми	ДФ	31.12.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.1.1.3	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	ДФ	31.12.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1				количество муниципальных учреждений, обеспеченных однотипной программой по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	шт.	66	бюджет города Перми	3942,2
1.2.2	Приобретение серверного оборудования, программного обеспечения к нему и сетевого накопителя к серверу
1.2.2.1	Заключение муниципального контракта на приобретение серверного оборудования	ДФ	30.04.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.2.1.1	Приобретение серверного оборудования с установкой и настройкой	ДФ	30.06.2014	акт приема-передачи установленного и настроенного серверного оборудования	шт.	1	бюджет города Перми	5918,6
1.2.2.2	Заключение муниципального контракта на приобретение программного обеспечения	ДФ	20.07.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.2.2.1	Приобретение программного обеспечения (программа SQL Svr Standart Core 2014)	ДФ	30.07.2014	количество переданных неисключительных прав на программу	шт.	2	бюджет города Перми	245,8
1.2.2.2.2	Приобретение программного обеспечения (программа Windows Server Standart 2012 R2)	ДФ	30.07.2014	количество переданных неисключительных прав на программу	шт.	4	бюджет города Перми	60,5
1.2.2.3	Заключение муниципального контракта на приобретение сетевого накопителя	ДФ	23.12.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.2.3.1	Приобретение сетевого накопителя	ДФ	31.12.2014	акт приема-передачи установленного и настроенного сетевого накопителя	шт.	1	бюджет города Перми	220
Итого по мероприятию 1.2.2				количество приобретенного оборудования с установленным программным обеспечением	шт.	2	бюджет города Перми	6444,9
Итого по задаче 1.2							бюджет города Перми	10387,1
1.3	Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, а также составляемой учредителями из числа главных распорядителей бюджетных средств города Перми сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации деятельности
1.3.1	Модернизация информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты, ее техническое обслуживание и сопровождение
1.3.1.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	15.08.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.1.1.1	Модернизация информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты	ДФ	30.10.2014	акт приемки-сдачи оказанных услуг по модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми	шт.	1	бюджет города Перми	5548,5
1.3.1.1.2	Разработка требований к содержанию программы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности для финансового органа и главных распорядителей бюджетных средств	ДФ	31.12.2014	количество услуг	ед.	1	бюджет города Перми
1.3.1.1.3	Техническое обслуживание и сопровождение программы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	ДФ	31.12.2014	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению программы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	шт.	1	бюджет города Перми	232,1
1.3.1.2	Заключение муниципального контракта на приобретение средств шифрования	ДФ	20.07.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.1.2.1	Приобретение средств шифрования КриптоПро	ДФ	31.07.2014	количество приобретенных средств шифрования КриптоПро	шт.	3	бюджет города Перми	3,6
Итого по мероприятию 1.3.1				количество программ по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	5784,2
Итого по задаче 1.3							бюджет города Перми	5784,2
Всего							бюджет города Перми	19243,3