Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Березовского муниципального района
от 19 марта 2014 г. N 232

4. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

4.1. Сроки реализации инвестиционного проекта:

4.1.1. В рамках постановления Правительства Пермского края от 27 июля 2009 г. N 493-п "Об утверждении общего объема расходов, перечня мероприятий и объектов по направлению "Приведение существующей материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с установленными требованиями" приоритетного регионального проекта "Качественное здравоохранение", в 2009 году в отдельных муниципальных районах и городском округе Пермского края" выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию главного лечебного корпуса по улице Школьная, 1 с. Березовка.

Виды работ	Срок исполнения работ	Стоимость работ, тыс. руб.	В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей.
			бюджет района	бюджет Пермского края
1	2	3	4	5
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию главного лечебного корпуса.	2009 год	958,40106	-	958,40106
	2010 год	91,59894	-	91,59894
Итого	2009 - 2010 годы	1050,0		1050,00

4.1.2. В 2012 году начата реконструкция главного лечебного корпуса по улице Школьная, 1 в селе Березовка Пермского края.

В рамках реализации инвестиционного проекта "Реконструкция главного лечебного корпуса по улице Школьная, 1 в селе Березовка Пермского края" на главном лечебном корпусе в соответствии с проектно-сметной документацией в 2012 году в полном объеме выполнены демонтажные работы, устройство крыши, чердачного перекрытия, лестничных клеток и маршей, устройство вентиляционных камер на сумму 5602,79195 тыс. рублей, из них: в 2012 году оплачено из бюджета района 1400,698 тыс. рублей, в 2013 году оплачено 4202,09395 тыс. рублей, за счет субсидии, полученные из бюджета Пермского края (регионального фонда софинансирования расходов) за объемы работ, выполненные в 2012 году:

Виды работ	Срок исполнения работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Оплачено в 2012 году из бюджета района, тыс. руб.	Оплачено в 2013 году из бюджета Пермского края, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Начало реконструкции главного лечебного корпуса	2012 гг.	5602,79195	1400,698	4202,09395

4.1.3. За счет средств бюджета района в 2011 году проведена государственная экспертиза, получено положительное заключение государственной экспертизы КГАУ Управление государственной экспертизы Пермского края, N 59-1-3-0011-11 от 01.02.2011 года.

В 2012 году за счет средств бюджета района были выделены дополнительные средства на реконструкцию главного лечебного корпуса по улице Школьная, 1 в селе Березовка в сумме 13 927,64137 тысяч рублей, которые не были предусмотрены для привлечения средств из краевого бюджета.

Из вышеуказанной суммы освоено средств, в 2012 году 8 289,01979 тысяч рублей. В 2014 году планируется освоить средства по оставшейся сумме 5638,62158 тыс. рублей, которые небыли освоены в 2012 - 2013 году. В 2013 году за счет средств бюджета района дополнительно выделена сумма 228,29702 тыс. рублей, из которых уже освоено 193,29702 тысяч рублей и планируется освоить еще 35,0 тысяч рублей в 2014 году.

В 2014 году в бюджете района запланированы средства в размере 1 542,992 тысяч рублей на заключение контрактов по благоустройству и озеленению территории.

В 2012 году за счет средств бюджета района были выделены средства на проектные работы по разработке проектно-сметной документации "Обустройство больничного лифта в реконструированном здании главного лечебного корпуса по ул. Школьная, 1 в с. Березовка, Пермского края" (далее - Обустройство больничного лифта). По результатам проведения запроса котировок на выполнение проектных работ был заключен муниципальный контракт на сумму 159,200 тыс. рублей, которая планируется к освоению в 2014 году.

В 2013 году за счет средств бюджета района дополнительно выделены средства в сумме 240,6967 тыс. рублей на выполнение инженерно-геологических изысканий, разработку документации по обеспечению доступа инвалидов и обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, для разработки ПСД обустройства больничного лифта, сопровождение проектной документации по объекту "Реконструкция главного лечебного корпуса по улице Школьная, 1 в селе Березовка Пермского края" (внесение изменений) в КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края". Указанная сумма освоена в 2013 году.

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

Виды работ	Срок исполнения работ	Стоимость работ, тыс. руб.	Оплачено из бюджета района, тыс. руб.	Планируется оплатить из бюджета района в 2014 году
1	2	3	4	6
Проведение государственной экспертизы, получение положительного заключения.	2011 год	396,883	396,883	0,0
Итого 2011 год		396,883	396,883	0,0
Реконструкция главного лечебного корпуса	2012 год	13927,64137	8289,01979	5638,62158
Итого 2012 год		13927,64137	8289,01979	5638,62158
Реконструкция главного лечебного корпуса	2013 год	228,29702	193,29702	35,0
Инженерно-геологических изысканий, разработка документации по обеспечению доступа инвалидов и обеспечению безопасной эксплуатации для разработки ПСД обустройства больничного лифта. Сопровождение проектной документации по объекту "Реконструкция главного лечебного корпуса по улице Школьная, 1 в селе Березовка Пермского края" (внесение изменений) в КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края"	2013 год	240,6967	240,6967	0,0

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста

Итого 2013 год		468,99372	433,99372	35,0
Благоустройство и озеленение территории	2014 год	1542,992	0,0	1542,992
Разработка ПСД "Обустройство больничного лифта в реконструированном здании главного лечебного корпуса по ул. Школьная, 1 в с. Березовка, Пермского края"	2012 - 2014 год	159,200	0,0	159,200
Строительные монтажные работы по лифту	2014 год	2312,38	0,0	2312,38
Оборудование лифта (приобретение оборудования, монтаж, и подключение технологического лифта)	2014 год	1767,16	0,0	1767,16
Прочие на обустройство лифта (пуско - наладочные работы, страховые риски)	2014 год	123,34229	0,0	123,34229
Итого 2014 год		5905,07429	0,0	5905,07429

4.1.4. Постановлением Правительства Пермского края от 08 июня 2012 г. N 402-п "Об утверждении перечня мероприятий и объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2012 году из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края по направлению "Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений здравоохранения в рамках долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010 - 2014 годов", утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 7 апреля 2010 г. N 152-п", утвержден объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2012 году из бюджета Пермского края бюджету Березовского муниципального района в размере 15 864,30 тыс. рублей на соблюдение лицензионных требований и подготовку к лицензированию муниципальных учреждений здравоохранения.

По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по данному объекту (хирургическое отделение главного лечебного корпуса по улице Школьная, 1 в селе Березовка Пермского края) был заключен муниципальный контракт на сумму 10 030,310 тысяч рублей, которую планируется освоить в 2014 году. Оставшаяся часть суммы в размере 5833,99 тысяч рублей была направлена на работы по другим подразделениям ЦРБ.

В 2014 году за счет средств краевого бюджета в рамках выше указанной программы планируется поступление средств на приобретение медицинского оборудования, пусконаладочные работы в сумме 9 954,0 тысячи рублей.

Виды работ	Период реализации проекта	Стоимость работ, тыс. руб.	Оплачено, тыс. руб.	Планируется оплатить из бюджета края в 2014 году
1	2	3	5	6
Хирургическое отделение главного лечебного корпуса по ул. Школьная, 1 в селе Березовка Пермского края: Установка оборудования для медицинских газов, устройство наружных сетей канализации, установка электросилового, санитарно-технического оборудования, монтаж горячего и холодного водоснабжения, отделочные работы.	2012 - 2014 годы	10030,31	0	10030,31
Итого 2012 год		10030,31		10030,31
Приобретение медицинского оборудования, пусконаладочные работы	2014 год	9954,00		9954,00
Итого на 2014 год		9954,00		10030,31

Для полной реализации инвестиционного проекта необходимо затратить средства, как местного бюджета, так и средства, привлеченные их других источников финансирования. Общий объем затрат составит 47 335,69433 тыс. рублей.