Постановление Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 25 ноября 2014 г. N 688 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы" (утратило силу)

Постановление Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края
от 25 ноября 2014 г. N 688
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 8 мая 2015 г. N 296 настоящее постановление признано утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 31, 32, 45 Устава Добрянского городского поселения, постановлением администрации Добрянского городского поселения от 10.02.2014 N 76 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Добрянского городского поселения" администрация городского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы (далее - Программа).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Добрянского городского поселения:

от 30.01.2012 N 30 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Добрянская городская централизованная библиотечная система" как современного информационно-коммуникационного центра" 2012 - 2014 годы";

от 05.02.2013 N 52 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Добрянская городская централизованная библиотечная система" как современного информационно-коммуникационного центра" 2012 - 2014 годы, утверждённую постановлением администрации Добрянского городского поселения от 30.01.2012 N 30";

от 07.02.2014 N 71 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Добрянская городская централизованная библиотечная система" как современного информационно-коммуникационного центра" 2012 - 2014 годы, утверждённую постановлением администрации Добрянского городского поселения от 30.01.2012 N 30";

от 11.07.2012 N 296 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы развития МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей" на 2013 - 2015 годы "Орфей" - центр театральной культуры города";

от 30.01.2013 N 40 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу развития МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей" на 2013 - 2015 годы "Орфей" центр театральной культуры города, утверждённую постановлением главы Добрянского городского поселения от 11.07.2012 N 296";

от 05.02.2014 N 60 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу развития МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей" на 2013 - 2015 годы "Орфей" центр театральной культуры города, утверждённую постановлением администрации Добрянского городского поселения от 11.07.2012 N 296";

от 10.07.2012 N 295 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие дома ремёсел" на 2013 - 2015 годы";

от 22.04.2013 N 218 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие дома ремёсел" на 2013 - 2015 годы, утверждённую постановлением администрации Добрянского городского поселения от 10.07.2012 N 295";

от 15.08.2013 N 443 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие дома ремёсел" на 2013 - 2015 годы, утверждённую постановлением администрации Добрянского городского поселения от 10.07.2012 N 295";

от 05.02.2014 N 62 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие дома ремёсел" на 2013 - 2015 годы, утверждённую постановлением администрации Добрянского городского поселения от 10.07.2012 N 295";

от 08.04.2014 N 238 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие дома ремёсел" на 2013 - 2015 годы, утверждённую постановлением администрации Добрянского городского поселения от 10.07.2012 N 295";

от 28.10.2014 N 627 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие дома ремёсел" на 2013 - 2015 годы, утверждённую постановлением администрации Добрянского городского поселения от 10.07.2012 N 295 (в ред. от 15.08.2013 N 443, от 05.02.2014 N 62, в ред. от 08.04.2014 N 238)";

от 12.07.2012 N 297 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Создание условий для развития МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра" на 2013 - 2015 годы";

от 04.02.2013 N 47 "О внесении изменений в постановление администрации Добрянского городского поселения от 12.07.2012 N 297 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Создание условий для развития МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра" на 2013 - 2015 годы";

от 19.12.2013 N 772 "О внесении изменений в постановление администрации Добрянского городского поселения от 12.07.2012 N 297 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Создание условий для развития МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра" на 2013 - 2015 годы";

от 19.07.2013 N 394 "О внесении изменений в постановление администрации Добрянского городского поселения от 12.07.2012 N 297 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Создание условий для развития МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра" на 2013 - 2015 годы";

от 20.09.2013 N 535 "О внесении изменений в постановление администрации Добрянского городского поселения от 12.07.2012 N 297 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Создание условий для развития МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра" на 2013 - 2015 годы" (в редакции постановления от 19.07.2013 N 394);

от 06.02.2014 N 67 "О внесении изменений в постановление администрации Добрянского городского поселения от 12.07.2012 N 297 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Создание условий для развития МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра" на 2013 - 2015 годы";

от 05.11.2014 N 646 "О внесении изменений в постановление администрации Добрянского городского поселения от 12.07.2012 N 297 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Создание условий для развития МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра" на 2013 - 2015 годы";

от 29.09.2010 N 330 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Участие в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" в учреждениях, находящихся в ведении Добрянского городского поселения" на 2011 - 2013 годы";

от 12.01.2012 N 6 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Участие в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" в учреждениях, находящихся в ведении Добрянского городского поселения" на 2011 - 2013 годы, утверждённую постановлением главы Добрянского городского поселения от 29.09.2010 N 330";

от 01.11.2012 N 530 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Участие в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" в учреждениях, находящихся в ведении Добрянского городского поселения" на 2011 - 2013 годы, утверждённую постановлением главы Добрянского городского поселения от 29.09.2010 N 330";

от 28.01.2013 N 28 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Участие в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" в учреждениях, находящихся в ведении Добрянского городского поселения" на 2011 - 2013 годы, утверждённую постановлением главы Добрянского городского поселения от 29.09.2010 N 330";

от 06.09.2013 N 506 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Участие в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" в учреждениях, находящихся в ведении Добрянского городского поселения" на 2011 - 2013 годы, утверждённую постановлением главы Добрянского городского поселения от 29.09.2010 N 330 (в ред. от 28.01.2013 N 28)";

от 20.01.2014 N 29 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Участие в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" в учреждениях, находящихся в ведении Добрянского городского поселения" на 2011 - 2013 годы, утверждённую постановлением главы Добрянского городского поселения от 29.09.2010 N 330";

от 04.08.2014 N 478 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Участие в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" в учреждениях, находящихся в ведении Добрянского городского поселения" на 2011 - 2013 годы, утверждённую постановлением главы Добрянского городского поселения от 29.09.2010 N 330 (в ред. от 20.01.2014 N 29)".

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления Добрянского городского поселения" и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководителя аппарата администрации Гайнанова И.М.

Глава городского поселения

С.Г. Окулов

Муниципальная программа
"Развитие культуры в Добрянском городском поселении" на 2015-2017 годы
(утв. постановлением администрации Добрянского городского поселения от 25 ноября 2014 г. N 688)

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы

Руководитель Программы	Заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации
ответственный исполнитель Программы	Отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения
соисполнители Программы	МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"; МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей"; МБУК "Добрянская городская централизованная библиотечная система"
участники Программы	Творческие коллективы, образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов
подпрограммы Программы	1. "От музея традиционного к музею интерактивному"; 2. "Развитие МБУК "ДГЦБС" как современного коммуникационного центра культуры"; 3. "МБУК "КДЦ "Орфей" - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий"; 4. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации Добрянского городского поселения.
цели Программы	- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, организации досуга и самореализации жителей на территории Добрянского городского поселения; - обеспечение результативности, целевого использования бюджетных средств.
задачи Программы	- модернизация экспозиционно-выставочной работы; - совершенствование культурно-образовательной деятельности; - информатизация деятельности музея; - совершенствование научно-фондовой работы. - привлечение пользователей, создание комфортной среды во всех библиотеках системы; - обновление компьютерного парка для пользователей; - создание положительного имиджа центральной детской библиотеки, создание среды, дружественной к семье и детям; - комплектование библиотечного фонда; - организация и проведение общегородских мероприятий - сохранение и развитие разножанровости культурно-досуговых мероприятий; - внедрение новых рекламно-информационных форм для увеличения количества посещений городских мероприятий различными слоями населения; - организация гастролей профессиональных коллективов; - организация технического обеспечения городских мероприятий; - устранение предписаний надзорных органов; - организация досуга населения и просветительской деятельности; - проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов; - оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.
целевые показатели Программы	- количество посещений музея; - количество записей в БД КАМИС (ед.); - доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; - общее количество музейных предметов основного фонда; - количество пользователей библиотек системы, книговыдачи; - обновление библиотечного фонда; - количество детей и семей, принявших участие в творческих мероприятиях; - обновление библиотечного оборудования; - удовлетворённость жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей"; - количество участников муниципальных клубных формирований; - количество участников культурно-досуговых мероприятий.
этапы и сроки реализации Программы	срок реализации программы 2015-217#. Программа реализуется в один этап. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения
объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования Программы	общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - 93 343.9 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 30 182,9 тыс. руб., в 2016 году - 31 866,9 тыс. руб.; в 2017 году - 31 294,1 тыс. руб., - за счет средств бюджета Добрянского городского поселения - 84 194,2 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 27 628.2 тыс. руб., в 2016 году - 28 349,9 тыс. руб., в 2017 году - 28 216,1 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пермского края - 9 149.7 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 2554.7 тыс. руб., в 2016 году - 3517.0 тыс. руб., в 2017 году - 3078,017 тыс. руб.
ожидаемые результаты реализации Программы	- количество посещений музея ежегодно составит не менее 6788; - увеличение записей в БД КАМИС (ед.) на 500 ед.; - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 65%; - увеличение общего количества музейных предметов основного фонда на 2%; - количество пользователей библиотек ежегодно составит не менее 12 130, - увеличение книговыдачи на 0,2%; - увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях, на 62%; - к концу 2017 года будет обновлено не менее 50% библиотечного оборудования; - к концу 2017 года будет обновлено не менее 0,8% библиотечного фонда; - повышение удовлетворённости жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на 20%; - количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей", составит ежегодно не менее 34 000; - увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 4%; - количество участников муниципальных клубных формирований ежегодно составит не менее 548 чел.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Государственная политика в сфере культуры направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия; развитию библиотечного, музейного дела, организации досуга населения, развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в Добрянском городском поселении. В городе имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, квалифицированные кадры, сеть учреждений культуры.

Сфера культуры города включает в себя 3 учреждения культуры: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Добрянский историко-краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Добрянская городская централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Орфей". За последние годы произошло накопление полезного опыта адаптации организаций культуры к новым экономическим условиям (развитие менеджмента, поиск новых форм обслуживания с учётом меняющихся культурных потребностей населения, расширение диапазона предоставляемых услуг и др.). Муниципальные учреждения подтверждают свою востребованность и научились успешно привлекать зрителей и участников, а также дополнительные внебюджетные средства. Культурная сфера стала более разнообразной, привлекательной.

За годы реализации в городе муниципальных долгосрочных целевых программ в сфере культуры был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры города Добрянка. Применение в течение ряда лет программных методов управления сферой позволило сохранить основные показатели развития культуры в городе. Формированию единого культурного пространства города способствует создание возможностей получения жителями доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные фонды), организация выступлений профессиональных и самодеятельных театральных, концертных коллективов, проведение крупных культурных акций, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры. Городская атмосфера праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и акций становится более привлекательной за счёт творческого подхода организаторов, привлечения приглашённых коллективов, развития устойчивых партнёрских отношений и применения новых форматов празднования общегородских праздников. В целях поддержки самодеятельного народного творчества на территории города проводятся региональные, межрегиональные фестивали, конкурсы, выставки. Обновляются библиотечные фонды. В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры, придания нового импульса развитию культуры города, скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить использование программно-целевого метода планирования.

Проблемы в сфере культуры, обострившиеся за время экономического кризиса в стране, еще раз продемонстрировали, что отрасль "культура" ориентирована на финансовую поддержку, как на уровне государства, так и на уровне городских поселений.

Сфере культуры Добрянского городского поселения необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, создания условий для творчества и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для различных категорий населения.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация Добрянского городского поселения сталкивается с такими системными проблемами, как:

- невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, связанные с отставанием сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи, и в целом негативно влияют на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса;

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

- несоответствие оборудования учреждений культуры современным стандартам.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала города, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность услуг учреждений культуры, создание условий для развития творчества.

Задача состоит в том, чтобы сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, услуги культуры соответствующими современным стандартам.

Вся эта работа позволит привлечь больше талантливых людей, прежде всего детей и молодежь, к творчеству, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей горожан.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных услуг, оказываемых населению учреждениями культуры, обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Программно-целевой метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета Добрянского городского поселения в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений;

- создать предпосылки и условия для функционирования учреждений культуры, их дальнейшего развития.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Добрянского городского поселения:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)";

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44-2462;

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;

Закон Пермского края от 20.12.2012 N 140-ПК "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012 - 2016 годы";

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года";

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1317-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Культура Пермского края";

Программа социально-экономического развития Добрянского городского поселения на 2011 - 2015 годы, принятая решением Думы Добрянского поселения от 26.11.2010 N 331.

Основной целью муниципальной культурной политики является повышение качества жизни населения.

Стратегическими целями программы является создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории Добрянского городского поселения; обеспечение результативности, целевого использования бюджетных средств.

Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация экспозиционно-выставочной работы;

- совершенствование культурно-образовательной деятельности;

- информатизация деятельности музея;

- совершенствование научно-фондовой работы;

- привлечение пользователей, создание комфортной среды во всех библиотеках системы;

- обновление компьютерного парка для пользователей;

- создание положительного имиджа центральной детской библиотеки, создание среды, дружественной к семье и детям;

- комплектование библиотечного фонда;

- организация и проведение общегородских мероприятий;

- сохранение и развитие разножанровости культурно-досуговых мероприятий;

- внедрение новых рекламно-информационных форм для увеличения количества посещений городских мероприятий различными слоями населения;

- организация гастролей профессиональных коллективов;

- организация технического обеспечения городских мероприятий;

- организация досуга населения и просветительской деятельности;

- устранение предписаний надзорных органов;

- проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов;

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.

3. Перечень целевых показателей

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:

- количество посещений музея;

- количество записей в БД КАМИС (ед.);

- доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- общее количество музейных предметов основного фонда;

- количество пользователей библиотек системы;

- книговыдача;

- обновление библиотечного фонда;

- количество детей и семей, принявших участие в творческих мероприятиях;

- обновление библиотечного оборудования;

- удовлетворённость жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей";

- количество участников муниципальных клубных формирований;

- количество участников культурно-досуговых мероприятий.

Целевые показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей программы, определены в таблице 1 Программы.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей приведена в приложении 2 к Программе.

В ходе разработки и реализации программы перечень целевых показателей может корректироваться.

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя на начало реализации Программы	Плановое значение целевого показателя
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Удовлетворённость жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	71	75	80	85
2	Количество посещений музея	Ед.	6788	6788	6788	6788
3	Количество записей в БД КАМИС (ед.)	Ед.	5700	5800	6000	6200
4	Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	20	28	31	33
5	Общее количество музейных предметов основного фонда	Ед.	13312	13400	13500	13600
6	Количество пользователей библиотек системы,	Ед.	12130	12130	12130	12130
7	Книговыдача	Ед.	305065	30570	305075	30580
8	Количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях	Ед.	80	90	120	130
9	Обновление библиотечного фонда	%	0	0,8	0,8	0,8
10	Обновление библиотечного оборудования	%	0	24	45	50
11	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей"	Чел.	34 000	34000	34 000	34000
12	Количество участников муниципальных клубных формирований	Чел.	548	548	548	548
13	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел.	8548	8728	8800	8890

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий состоит из перечня конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий. Перечень мероприятий сформирован на основе комплексного охвата задач для достижения конечной цели Программы. Система программных мероприятий муниципальной Программы указана в приложении 1 к Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Программы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Программой.

6. Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы

6.1 В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Добрянского городского поселения, краевого бюджета.

6.2 При реализации Программы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.

6.3 Объемы и источники финансирования Программы подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Программу в установленном порядке вносятся изменения.

6.4 Общая потребность финансового обеспечения Программы представлена в приложении 3 к Программе.

7. Прогноз конечных результатов Программы

Ожидается, что в результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- количество посещений музея ежегодно составит не менее 6788;

- увеличение записей в БД КАМИС (ед.) на 500 ед.;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 65%;

- увеличение общего количества музейных предметов основного фонда на 2%;

- количество пользователей библиотек ежегодно составит не менее 12 130,

- увеличение книговыдачи на 0,2%;

- увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях, на 62%;

- к концу 2017 года будет обновлено не менее 50% библиотечного оборудования;

- к концу 2017 года будет обновлено не менее 0,8% библиотечного фонда;

- повышение удовлетворённости жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на 20%;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей", составит не менее 34 000;

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 4%;

- количество участников муниципальных клубных формирований ежегодно составит не менее 548 чел.

8. Механизм реализации Программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации

Ответственным исполнителем Программы является Отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения.

Участниками реализации Программы являются муниципальные бюджетные учреждения культуры, находящиеся в ведении Добрянского городского поселения (далее - Муниципальные учреждения): МБУК "Добрянская городская централизованная библиотечная система", МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей", МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей".

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации.

Отдел социальной политики администрации городского поселения:

- является ответственным за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает в течение одного месяца со дня утверждения Думой Добрянского городского поселения бюджета на очередной финансовый год (внесения изменений в бюджет городского поселения) приведение объема финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы городского поселения о бюджете, а также план реализации программных мероприятий на очередной финансовый год;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы (подпрограмм) и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- представляет в отдел "Управление проектами" администрации городского поселения отчет об оценке эффективности реализации Программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, отчет о результативности проводимых программных мероприятий, отчет об исполнении основных мероприятий по достижению целевых показателей Программы (за 1 квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 25 января года, следующего за отчетным);

- до 25 января года, следующего за отчетным, размещает отчет о реализации Программы на официальном сайте администрации городского поселения.

Отчет о реализации муниципальной Программы формируется в соответствии с планом реализации муниципальной Программы.

Муниципальные учреждения являются ответственными за:

- достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей;

- обеспечение реализации муниципальной Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Думы Добрянского городского поселения о бюджете Добрянского городского поселения;

- выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер по устранению отклонений;

- формирование отчетности о реализации муниципальной программы.

Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского городского поселения осуществляет Финансовое управление администрации Добрянского городского поселения.

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

недостаточная активность участников подпрограмм по реализации мероприятий Программы;

повышение уровня инфляции.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации Программы;

проведение систематического мониторинга реализации Программы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.

9. Перечень и краткое описание подпрограмм

9.1. Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

9.1.1. Подпрограмма 1 "От музея обычного к музею интерактивному" (приложение 4 к Программе).

Целью подпрограммы 1 является развитие МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра посредством модернизации экспозиционно-выставочной работы, совершенствования культурно-образовательной деятельности, внедрения в деятельность музея информационных технологий, совершенствования научно-фондовой работы.

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:

- Модернизация экспозиционно-выставочной работы;

- Совершенствование культурно-образовательной деятельности;

- Информатизация деятельности музея;

- Совершенствование научно-фондовой работы;

- Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) для создания условий их полноценного и рационального использования, успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь Добрянского городского поселения.

9.1.2. Подпрограмма 2 "Развитие МБУК "ДГЦБС" как современного центра культуры" (приложение 5).

Целью Подпрограммы 2 является поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МБУК "ДГЦБС", создание современной комфортной среды для пользователей МБУК "ДГЦБС" в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения.

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:

- привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы;

- обновление компьютерного парка для пользователей;

- создание положительного имиджа Центральной детской библиотеки, создание среды, дружественной к семье и детям, проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие семейного творчества, интереса к истории родного края.

9.1.3. Подпрограмма 3 "МБУК "КДЦ "Орфей" - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий" (приложение 6).

Целью подпрограммы 3 является обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий.

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:

- организация и проведение общегородских мероприятий;

- сохранение и развитие разножанровости культурно-досуговых мероприятий;

- внедрение новых рекламно-информационных форм для увеличения количества посещений городских мероприятий различными слоями населения;

- организация гастролей профессиональных коллективов;

- организация технического обеспечения городских мероприятий;

- организация досуга населения и просветительской деятельности.

9.1.4. Подпрограмма 4 "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации Добрянского городского поселения" (приложение 7).

Целью подпрограммы 4 является приведение существующей материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных администрации Добрянского городского поселения, в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов.

Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:

- устранение предписаний надзорных органов;

- проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов;

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Добрянском
городском поселении"
на 2015 - 2017 годы

Перечень
мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий (исполнитель)	Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		В том числе по годам			Ожидаемые конечные результаты (ед., %)
				20__ г.	20__ г.	20__ г.
				Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Подпрограмма "От музея традиционного к музею интерактивному"
1.1.	1.1. Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности оказания услуги в сфере музейного дела
1.2	1.2. Задача 1: Развитие МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра посредством модернизации экспозиционно-выставочной работы, совершенствования культурно-образовательной деятельности, внедрения в деятельность музея информационных технологий, совершенствования научно-фондовой работы
1.2.1	Основное мероприятие. Выявление, изучение, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Добрянского городского поселения	Всего:	14 575.8	5 108,6	4 698.6	4768,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	500,00	500,00	-	-
		Местный бюджет	14 075,8	4 608,6	4698,6	4768,6
1.2.1.1	Предоставление муниципальных услуг в области выявления, изучения, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Добрянского городского поселения (муниципальное задание)	Всего:	13 405,8	4468,6	4468,6	4468,6	Количество посещений музея
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	13 405,8	4468,6	4468,6	4468,6
1.2.1.2	Создание экспозиции "Природа края"	Всего:	520,00	520,00	-	-	Экспозиция создана
		Федеральный бюджет		-	-	-
		Краевой бюджет	500,00	500,00	-	-
		Местный бюджет	20,00	20,00		-
1.2.1.3	Выставка "История благотворительности в Добрянке"	Всего:	230,00	-	230,00	-	Выставка проведена
		Федеральный бюджет		-	-	-
		Краевой бюджет		-	-	-
		Местный бюджет	230,00	-	230,00	-
1.2.1.4	Разработка концепции "Музей горнозаводского быта"	Всего:	200,00	-	-	200,00	Научная концепция разработана
		Федеральный бюджет		-	-	-
		Краевой бюджет		-	-	-
		Местный бюджет	200,00	-	-	200,00
1.2.1.5	Приобретение оборудования для оцифровки музейных коллекций	Всего:	100,00	-	-	100,00	Оборудование приобретено
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Местный бюджет	100,00	-	-	100,00
1.2.1.6	Приобретение металлических шкафов для хранения документов.		120,00	120,00	-	-	Металлические шкафы приобретены
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			120,00	120,00	-	-
	Итого по подпрограмме 1	Всего:	14 575.8	5 108,6	4 698.6	4768,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	500,00	500,00	-	-
		Местный бюджет	14 075,8	4 608,6	4698,6	4768,6
2	2. Подпрограмма Развитие МБУК "ДГЦБС" как современного центра культуры"
2.1	Цель: Поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МБУК "ДГЦБС". Создание современной комфортной среды для пользователей МБУК "ДГЦБС" в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения
2.2	Задача 1. Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы
2.2.1	Основное мероприятие. Библиотечное обслуживание	Всего:	22 525,8	7 508,6	7 508,60	7508,6
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	22 525,8	7 508,6	7 508,60	7508,6
2.2.1.1	Предоставление муниципальных услуг в области библиотечного обслуживания	Всего:	22 525,8	7 508,6	7 508,60	7508,6	Количество пользователей
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	22 525,8	7 508,6	7 508,60	7508,6
2.3	Задача 2. Создание комфортной среды во всех библиотеках системы
2.3.1	Основное мероприятие "Развитие МБУК "ДГЦБС" как современного информационно-коммуникационного центра	Всего:	856,3	326,5	329,8	200,0
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	856,3	326,5	329,8	200,0
2.3.1.1	Создание комфортных условий в зоне обслуживания центральной городской библиотеки	Всего:	106,5	106,5			Места для пользователей, библиотечное оборудование
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	106,5	106,5
2.3.1.2	Создание современной комфортной среды для ребенка и семьи	Всего:	76,55		76,55		Места для пользователей, библиотечное оборудование
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	76,55		76,55
2.3.1.3	Создание комфортных условий в зоне обслуживания городского филиала N 1	Всего:	33,25		33,25		Места для пользователей, библиотечное оборудование
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	33,25		33,25
2.3.1.4	Приобретение компьютеров	Всего:	40,00	20,00	20.0		ПК в комплекте
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	40,00	20,00	20.0
2.3.1.5	Комплектование библиотечного фонда	Всего:	600,00	200,00	200,00	200,00	Новые издания
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	600,00	200,00	200,00	200,00
	Итого по подпрограмме 2	Всего:	23382,1	7835,1	7838,4	7708,6
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	23382,1	7835,1	7838,4	7708,6
3.	Подпрограмма "МБУК "КДЦ "Орфей" - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий"
3.1.	Цель: создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям, организации досуга и самореализации жителей
3.2.	Задача 1. Обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий
3.2.1	Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий	Всего:	5 195,00	1670.00	1750,0	1775,00
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет
3.2.1.1	Цикл мероприятий к Дню Победы (митинг, тематическая программа, концерты, шествие)	Всего:	2040,00	680,0	680,00	680.0	Мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	2040.00	680,0	680,00	680.0
3.2.1.2	Интерактивный уличный карнавал кукол "В гостях у Чуче"	Всего:	450,0	150,0	150,0	150,0	Мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	450,0	150,0	150,0	150,0
3.2.1.3	День города (цикл мероприятий торжественное открытие, игровые программы, конкурсы, концерты)	Всего:	1950.0	650,0	650,0	650.0	Мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	1950.0	650,0	650,0	650.0
3.2.1.4	Новогоднее ночное представление на городской площади	Всего:	300,0	100,0	100,0	100,0	Мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	300,0	100,0	100,0	100,0
3.2.1.5	День защиты детей (цирковая детская программа)	Всего:	80,0	20,0	30,0	30,0	мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	80,0	20,0	30,0	30,0
3.2.1.6	День народного единства (концертная программа)	Всего:	50,0	10,0	20,0	20,0	мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	50,0	10,0	20,0	20,0
3.2.1.7	Изготовление ростовых кукол для уличного театра	Всего:	120,0	60,0	60,0	-	Куклы, шт.
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	120,0	60,0	60,0	-
3.2.1.8	Изготовление и установка афишных тумб	Всего:	120,0	-	60,0	60,0	Тумба, шт.
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	120,0	-	60,0	60,0
3.2.1.9	Профессиональный принтер для печати афиш формата А-2	Всего:	85,0	-	-	85,0	Принтер, шт.
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	85,0	-	-	85,0
3.2.2	Основное мероприятие. Культурно-досуговое обслуживание населения.	Всего:	23555,1	7851,70	7851,70	7851,70
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	23555,1	7851,70	7851,70	7851,70
3.2.3	Основное мероприятие. Организация технического обеспечения городских мероприятий	Всего:	3 142, 5	1047.5	1047,5	1047,5	Мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	3 142, 5	1047.5	1047,5	1047,5
3.3	Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры
3.3.1	Основное мероприятие. Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству	Всего:	11 966,10	3 988,7	3 988,7	3 988,7
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	11 966,10	3 988,7	3 988,7	3 988,7
3.3.1.1	Предоставление муниципальных услуг в области обеспечения доступа к самодеятельному художественному творчеству	Всего:	11 666,10	3 888,7	3 888,7	3 888,7	Участник
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	11 666,10	3 888,7	3 888,7	3 888,7
3.3.1.2	Развитие "Дома ремёсел"	Всего:	300.0	100.0	100,0	100,0	Участник
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	300.0	100.0	100,0	100,0
	Итого по подпрограмме 3	Всего:	43 858,7	14557,9	14637,9	14 662,9
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	43 858,7	14557,9	14637,9	14 662,9
4	Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации Добрянского городского поселения"
4.1	Цель подпрограммы: Приведение существующей материально-технической базы учреждений социальной сферы в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов
4.2.	Задача 1 "Устранение предписаний надзорных органов"
4.2.1	Основное мероприятие. Выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов	Всего:	1137.7	1137.7
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	800.0	800.0
		Местный бюджет	337.7	337.7
4.2.1.1	Изготовление и монтаж металлических распашных решёток (ул. Советская, 9)	Всего:	65,0	65,0			Предписание устранено
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	65,0	65.0
4.2.1.2	Проектная документация на реконструкцию электроснабжения (ул. Советская, 9)	Всего:	272,7	272,7			Предписание устранено
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	272,7	272,7
4.2.1.3	Реконструкция электроснабжения (ул. Советская, 9)	Всего:	800,0	800,0			Предписание устранено
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	800,0	800,0
		Местный бюджет
4.3.	Задача 2. проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов
4.3.1	Основное мероприятие Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов	Всего:	9467,60	1543,60	3770,00	4154.0
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	6927,70	1254,70	2595,00	3078.0
		Местный бюджет	2539,90	288,90	1175,00	1076.0
4.3.1.1	Реставрация фасадов, в т.ч. нижнего уровня карниза (ул. Советская, 9)	Всего:	1110,2		1110,2		Фасад отреставрирован
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	1110,2		1110,2
		Местный бюджет
4.3.1.2	Замена ламп накаливания (ул. Советская, 9 ул. Ленина, 3)	Всего:	52.0			52.0	Количество замененных ламп
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	52.0			52.0
4.3.1.3	Проектная документация на цельнометаллические двери на два запасных выхода (ул. Советская, 9)	Всего:	60,0		60,0		Проект на цельнометаллические двери
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	60,0		60,0
4.3.1.4	Обследование подвального перекрытия ул. Ленина, 3	Всего:	124,0			124,0	Подвальное перекрытие обследовано
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	124,0			124,0
4.3.1.5	Устройство водостока (ул. Советская, 9)	Всего:	250,0			250,0	Наличие водостока
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	250,0			250,0
4.3.1.6	Научно-проектная документация на воссоздание пристройки-ретирады (ул. Советская, 9)	Всего:	300,0		300,0		Проект на воссоздание пристройки-ретирады
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	300,0		300,0
4.3.1.7	Замена люминесцентных ламп (ул. Советская, 9 ул. Ленина, 3)	Всего:	106,0			106,0	Количество замененных ламп
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	106,0			106,0
		Местный бюджет
4.3.1.8	Установка теплоотражающих панелей (ул. Советская, 9)	Всего:	23,0		23,0		Теплоотражающая панель установлена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	23.0		23.0
4.3.1.9	Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта, в т.ч. установка прибора учёта	Всего:	900.0			900.0	Прибор учёта установлен
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	900,0			900,0
		Местный бюджет
4.3.1.10	Установка цельнометаллических дверей на два запасных выхода (ул. Советская, 9)	Всего:	243,2		243,2		Цельнометаллическая дверь установлена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	243.2		243.2
		Местный бюджет
4.3.1.11	Установка системы видеонаблюдения (ул. Советская, 9)	Всего:	45,0			45,0	Система видеонаблюдения
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	45,0			45,0
		Местный бюджет
4.3.1.12	Обследование фундаментов ул. Ленина, 3	Всего:	125,0		125,0		Фундамент обследован
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	125,0		125,0
4.3.1.13	Изготовление и установка металлических кованых козырьков	Всего:	25.0			25.0	Наличие металлического кованого козырька
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	25.0			25.0
		Местный бюджет
4.3.1.14	Изготовление и установка металлических ставней	Всего:	202.0			202.0	Наличие металлических ставней
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	202,0			202,0
		Местный бюджет
4.3.1.15	Техническое обследование чердачного перекрытия (ул. Советская, 9)	Всего:	213,2	213,2			Чердачное перекрытие обследовано
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	213.2	213.2
		Местный бюджет
4.3.1.16	Отделка дверных откосов (ул. Советская, 9)	Всего:	27.0		27.0		Отделка дверных откосов произведена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	27.0		27.0
4.3.1.17	Замена оконных заполнений первого этажа	Всего:	251,6		251,6		Оконные заполнения заменены
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	251,6		251,6
		Местный бюджет
4.3.1.18	Работы по ремонту пуско-наладке системы вентиляции (Орфей)	Всего:	738,8	738,8			Пуско-наладка системы вентиляции отремонтирована
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	526,8	526,8
		Местный бюджет	212,0	212,0
4.3.19	Ремонт кровли фойе здания (Орфей)	Всего:	499,0	499,0			Кровля фойе здания отремонтирована
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	499,0	499,0
		Местный бюджет
4.3.1.20	Разработка проектной документации на ремонт и перепланировку фойе здания (Орфей)	Всего:	130,0	130,0			Проект на ремонт и перепланировку фойе
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	130,0	130,0
4.3.1.21	Замена входных дверей МБУК КДЦ "Орфей"	Всего:	280,0		280,0		Входные двери заменены
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	240,0		240,0
		Местный бюджет	40,0		40,0
4.3.1.22	Ремонт помещения театра "Чуче" (ул. Копылова, 65)	Всего:	350,00		350,00		Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	350,0		350,0
4.3.1.23	Ремонт и перепланировка фойе здания МБУК КДЦ "Орфей"	Всего:	1200,0			1200,0	Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	1200,0			1200,0
		Местный бюджет
4.3.1.24	Приведение в нормативное состояние пожарной сигнализации (Орфей)	Всего:	450,0			450,0	Состояние пожарной сигнализации приведено в нормативное состояние
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	450,0			450,0
4.3.1.25	Ремонт крыльца и холла, установка пандуса в Детской библиотеке	Всего:	300,0		300,0		Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	300,0		300,0
		Местный бюджет
4.3.1.26	Монтаж узла учёта тепловой энергии	Всего:	93,3	93,3			Монтаж произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	93,3	93,3
4.3.1.27	Ремонт служебного помещения - кабинет директора	Всего:	71,8	71,8			Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	71,8	71,8
4.3.1.28	Ремонт книгохранилища в подвальном помещении	Всего:	399,5	399,5			Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	280,0	280,0
		Местный бюджет	119,5	119,5
4.3.1.29	Ремонт подсобного помещения с тепловым узлом (библиотека)	Всего:	171,5	171,5			Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	171,5	171,5
		Местный бюджет
4.3.1.30	Ремонт служебных кабинетов в ЦГБ	Всего:	364,2	364,2			Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	364,2	364,2
		Местный бюджет
4.3.1.31	Ремонт кровли в ЦГБ	Всего:	250,0		250,0		Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	250,0		250,0
4.3.1.32	Ремонт отмостки около ЦГБ	Всего:	350,0			350,0	Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	350,0			350,0
		Местный бюджет
4.3.1.33	Ремонт кровли библиотеки ф-л N 1	Всего:	250,0		250,0		Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	250,0		250,0
		Местный бюджет
4.3.1.34	Замена окон филиал N 1 (веранда)	Всего:	150.0		150.0		Окна заменены
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	150,0		150,0
		Местный бюджет
4.3.1.35	Ремонт полов филиал N 1	Всего:	200,0			200,0	Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	200,0			200,0
4.3.1.36	Косметический ремонт филиал N 1	Всего:	250.0			250.0	Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	250,0			250,0
		Местный бюджет
4.3.1.37	Замена двери в помещении филиал N 1	Всего:	50,0		50,0		Двери заменены
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	50,0		50,0
		Местный бюджет
4.4.	Задача 3. Оснащение муниципальных учреждений культуры необходимым оборудованием и инвентарем
4.4.1	Основное мероприятие. Приобретение необходимого оборудования и инвентаря	Всего:	922,00		922,00
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	922,00		922,00
		Местный бюджет
4.4.1.1	Закупка одежды сцены из негорючего материала (Орфей)	Всего:	457,0		457,0		Одежда закуплена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	457,0		457,0
		Местный бюджет
4.4.1.2	Закупка парадной одежды сцены (Орфей)	Всего:	465,0		465,0		Одежда закуплена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	465,0		465,0
		Местный бюджет
	Итого по подпрограмме 4	Всего:	11527.3	2681.3	4692.0	4154.0
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	8649.7	2054.7	3517.0	3078.0
		Местный бюджет	2877.6	626.6	1175.0	1076.0
	Итого по программе	Всего:	98 074,8	31 665,2	33 419,2	32 990,4
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	9274,7	2554,7	3557,0	3163,0
		Местный бюджет	88 800,1	29 110,5	29 862,2	29 827,4

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Добрянском
городском поселении"
на 2015 - 2017 годы

Методика
сбора исходной информации и расчёта целевых показателей

N п/п	Наименование целевого показателя	Источники исходной информации и формулы расчёта значений показателей
1	Удовлетворённость жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Результат опроса граждан, получивших муниципальную услугу в сфере культуры
2	Количество посещений музея	отчёт МБУК "ДИКМ"
3	Количество записей в БД КАМИС (ед.)	Отчёт МБУК "ДИКМ"
4	Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Рассчитывается по формуле: количество представленных зрителю музейных предметов/общее количество музейных предметов основного фондаХ100%
5	Общее количество музейных предметов основного фонда	отчёт МБУК "ДИКМ"
6	Количество пользователей библиотек системы,	отчёт МБУК "ДГЦБС"
7	Книговыдача	отчёт МБУК "ДГЦБС"
8	Количество детей и семей, принявших участие в творческих мероприятиях	отчёт МБУК "ДГЦБС"
9	Обновление библиотечного фонда	отчёт МБУК "ДГЦБС"
10	Обновление библиотечного оборудования	отчёт МБУК "ДГЦБС"
11	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей" мероприятий	отчёт МБУК "КДЦ "Орфей"
12	Количество участников муниципальных клубных формирований	отчёт МБУК "КДЦ "Орфей"
13	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	количество единиц, указанных в заявках на участие в мероприятиях

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Добрянском
городском поселении"
на 2015 - 2017 годы

Наименование подпрограмм	Источник финансирования	Всего за период действия программы	2015 год	2016 год	2017 год
Подпрограмма 1. "От музея традиционного к музею интерактивному"	Местный бюджет	14075,8	4608,6	4698,6	4768,6
	Краевой бюджет	500,00	500,00	-	-
	всего по подпрограмме	14575,8	5108,6	4698,6	4768,6
Подпрограмма 2. "Развитие МБУК "ДГЦБС" как современного центра культуры"	Местный бюджет	23382,1	7835,1	7838,4	7708,6
	Краевой бюджет
	всего по подпрограмме	23382,1	7835,1	7838,4	7708,6
Подпрограмма 3. "МБУК "КДЦ "Орфей" - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий"	Местный бюджет	43 858,7	14557,9	14637,9	14 662,9
	Краевой бюджет
	всего по подпрограмме	43 858,7	14557,9	14637,9	14 662,9
Подпрограмма 4 "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации Добрянского городского поселения"	Местный бюджет	2877.6	626,6	1175.0	1076,0
	Краевой бюджет	8649,7	2054,7	3517,0	3078,0
	всего по подпрограмме	11 527,3	2681,3	4692,0	4154,0
	Итого по программе	93 343,9	30 182,9	31 866,9	31294.1
	Местный бюджет	84194,2	27628,2	28 349.9	28 216.1
	Краевой бюджет	9149.7	2554.7	3517,0	3078,0

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Добрянском
городском поселении"
на 2015 - 2017 годы

Подпрограмма 1
"От музея традиционного к музею интерактивному"

Паспорт

Руководитель подпрограммы	Заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения
Соисполнители подпрограммы	МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей"
Участники подпрограммы	Образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов
Цель подпрограммы	Повышение качества и доступности оказания услуги в сфере музейного дела
Задачи подпрограммы	Развитие МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра посредством модернизации экспозиционно-выставочной работы, совершенствования культурно-образовательной деятельности, внедрения в деятельность музея информационных технологий, совершенствования научно-фондовой работы
Целевые показатели подпрограммы	- Количество посещений музея (чел.): - количество записей в БД КАМИС (ед.): - доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - общее количество музейных предметов основного фонда
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Подпрограммой. Срок реализации - 2015 - 2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования подпрограммы	Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы - 14 575.8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5 108,6 тыс. руб.; 2016 год - 4 698,6 тыс. руб.; 2017 год - 4 768,6 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения - 14 075.8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4 608.6 тыс. руб.; 2016 год - 4 698.6 тыс. руб.; 2017 год - 4 768,6 тыс. руб.; - за счёт средств краевого бюджета - 500.00 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 500,00 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	количество посещений музея ежегодно составит не менее 6788; Увеличение записей в БД КАМИС (ед.) на 500 ед.; Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 65%; Увеличение общего количества музейных предметов основного фонда на 2%

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Добрянский историко-краеведческий музей располагает богатейшими фондами. На 1 января 2014 года фонды музея составляют 31305 единиц хранения. Наибольший интерес в музейном собрании представляют коллекция бытового и художественного литья уральских заводов, личные архивы управляющего Добрянским заводом во второй половине XIX века П.И. Сюзева, первого из добрянцев Героя Советского Союза А.П. Пьянкова, которому в 1983 году было вручено свидетельство N 1 Почётного гражданина Добрянки, и другие.

Значительную часть музейного собрания составляет фотодокументальный фонд. Уникальными являются подлинные фотографии конца ХIХ - начала ХХ веков с видами Добрянского завода, посёлка, а также снимки, свидетельствующие о быте и труде его жителей.

Интересные экземпляры содержат коллекции нумизматики, фарфора, одежды. В минералогической коллекции музея представлены месторождения Урала от Северного Ледовитого океана до прикаспийских степей. Археологическая коллекция представляет материал уникальных памятников - Скородумского клада и Большевисимского могильника.

С целью обеспечения сохранности музейных фондов и эффективного использования пространства хранилища необходимо приобретение специального фондового оборудования.

На основе фондовых коллекций в музее создаются экспозиции и выставки, проводится культурно-образовательная работа. В дополнение к экспозициям в музее открываются самые разные временные тематические выставки.

Поскольку основные экспозиции работают уже достаточно длительное время, возникают проблемы с привлечением в музей новых посетителей. Необходимо создание новых экспозиций, обновление существующих.

Кроме экспозиционно-выставочной работы музей активно занимается просветительской деятельностью. Одно из приоритетных направлений в культурно-образовательной деятельности музея занимает работа с семейной аудиторией. С 2005 года в музее существует программа выходного дня для детей и их родителей "В музей всей семьей". В 2007 году Добрянский историко-краеведческий музей представлял эту программу на IX Всероссийском фестивале "Интермузей - 2007" в городе Москве.

С 2009 года по инициативе министерства культуры и массовых коммуникаций Пермского края началась разработка и реализация проекта "Экспедиция. Пермский край". Добрянский историко-краеведческий музей, совместно с Пермским краевым музеем и другими муниципальными музеями принял участие в реализации одной из программ проекта - туристическом маршруте "Города-заводы Пермского края". В рамках заявленной программы, рассчитанной, прежде всего, на школьников и студентов, каждый музей разрабатывал собственный тематический блок. Добрянский музей работал над темой "Технология производства: от добычи руды до ассортимента продукции".

Участие в этом проекте показало, что современный посетитель уже не удовлетворяется традиционными формами культурно-просветительской деятельности. В работу музея необходимо активно внедрять информационные технологии, интерактивные формы работы с посетителями.

Музей уже начал проводить работу по модернизации своей деятельности, в частности по информатизации. Число автоматизированных рабочих мест в МБУК "ДИКМ" для научных сотрудников, хранителей фондов и административного персонала составляет 6 ед. Для ведения учёта экспонатов приобретен специализированный программный продукт "КАМИС" (комплексная автоматизированная музейная информационная система). На 01.01.2014 г. в базу данных КАМИС внесено 5651 запись. Для повышения эффективности данной работы необходимо оборудование для оцифровки экспонатов.

Реализация всего комплекса программных мероприятий будет способствовать созданию условий для дальнейшего развития музея как современного культурно-просветительского центра. После решения задач по расширению экспозиционно-выставочной площади, созданию новых экспозиций, совершенствованию культурно-образовательной деятельности, информатизации деятельности музея, совершенствованию научно-фондовой работы планируется разработка программных мероприятий по реализации основных функций музея на новом, современном уровне.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития музейного дела установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Добрянского городского поселения:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)";

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44-2462;

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;

Закон Пермского края от 20.12.2012 N 140-ПК "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012 - 2016 годы";

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года";

Постановление Правительства пермского края от 03.10.2013 N 1317-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Культура Пермского края";

Программа социально-экономического развития Добрянского городского поселения на 2011 - 2015 годы, принятая решением Думы Добрянского поселения от 26.11.2010 N 331.

Основной целью муниципальной культурной политики является повышение качества жизни населения.

Стратегической целью подпрограммы является повышение качества и доступности оказания услуги в сфере музейного дела.

Для достижения указанных целей предполагается решить следующую задачу: развитие МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра посредством модернизации экспозиционно-выставочной работы, совершенствования культурно-образовательной деятельности, внедрения в деятельность музея информационных технологий, совершенствования научно-фондовой работ.

3. Перечень целевых показателей подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:

- количество посетителей музея (чел.):

- количество записей в БД КАМИС (ед.):

- количество посещений музея на 1 жителя в год;

- доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- общее количество музейных предметов основного фонда.

Целевые показатели Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей Подпрограммы, определены в таблице 1 Подпрограммы.

Исходная информация и расчет целевых показателей предоставлены на основании отчёта МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей".

В ходе разработки и реализации Подпрограммы перечень целевых показателей может корректироваться.

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя на начало реализации программы	Плановое значение целевого показателя
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Количество посещений музея	Ед.	6788	6788	6788	6788
	Количество записей в БД КАМИС (ед.)	Ед.	5700	5800	6000	6200
	Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	20	28	31	33
	Общее количество музейных предметов основного фонда	Ед.	13312	13400	13500	13600

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- количество посещений музея ежегодно составит не менее 6788;

- увеличение записей в БД КАМИС (ед.) на 500 ед.;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 65%;

- увеличение общего количества музейных предметов основного фонда на 2%.

5. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Подпрограммой.

6. Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы

Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень
мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий (исполнитель)	Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		В том числе по годам			Ожидаемые конечные результаты (ед., %)
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
				Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 Развитие МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" как современного культурно-просветительского центра посредством модернизации экспозиционно-выставочной работы, совершенствования культурно-образовательной деятельности, внедрения в деятельность музея информационных технологий, совершенствования научно-фондовой работы
1.1	Основное мероприятие. Выявление, изучение, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Добрянского городского поселения	Всего:	14 575.8	5 108,6	4 698.6	4768,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	500,00	500,00	-	-
		Местный бюджет	14 075,8	4 608,6	4698,6	4768,6
1.1.1	Предоставление муниципальных услуг в области выявления, изучения, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Добрянского городского поселения (муниципальное задание)	Всего:	13 405,8	4468,6	4468,6	4468,6	Количество посещений музея
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	13 405,8	4468,6	4468,6	4468,6
1.1.2	Создание экспозиции "Природа края"	Всего:	520,00	520,00	-	-	Интерактивная экспозиция создана
		Федеральный бюджет		-	-	-
		Краевой бюджет	500,00	500,00	-	-
		Местный бюджет	20,00	20,00	-	-
1.1.3	Выставка "История благотворительности в Добрянке"	Всего:	230,00	-	230,00	-
		Федеральный бюджет		-	-	-
		Краевой бюджет		-	-	-
		Местный бюджет	230,00	-	230,00	-
1.1.4	Разработка концепции "Музей горнозаводского быта"	Всего:	200,00	-	-	200,00	Научная концепция разработана
		Федеральный бюджет		-	-	-
		Краевой бюджет		-	-	-
		Местный бюджет	200,00	-	-	200,00
1.1.5	Приобретение оборудования для оцифровки музейных коллекций	Всего:	100,00	-	-	100,00	Оборудование приобретено
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Местный бюджет	100,00	-	-	100,00
1.1.6	Приобретение металлических шкафов для хранения документов.	Всего:	120,00	120,00	-	-	Металлические шкафы приобретены
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Местный бюджет	120,00	120,00	-	-
	Итого по подпрограмме 1	Всего:	14 575.8	5 108,6	4 698.6	4768,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	500,00	500,00	-	-
		Местный бюджет	14 075,8	4 608,6	4698,6	4768,6

7. Объёмы и источники финансирования подпрограммы

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации подпрограммы, будут использованы средства бюджета Добрянского городского поселения, краевого бюджета.

7.2. При реализации подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.

7.3. Объемы и источники финансирования подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в подпрограмму в установленном порядке вносятся изменения.

7.4. Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы - 14 575.8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 5 108,6 тыс. руб.;

2016 год - 4 698,6 тыс. руб.;

2017 год - 4 768,6 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения - 14 075.8 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 4 608.6 тыс. руб.;

2016 год - 4 698.6 тыс. руб.;

2017 год - 4 768,6 тыс. руб.;

- за счёт средств краевого бюджета - 500.00 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 500,00 тыс. руб.;

2016 год - 0 тыс. руб.;

2017 год - 0 тыс. руб.

8. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом её реализации

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения.

Соисполнителем реализации подпрограммы является МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей".

Участниками реализации подпрограммы являются Образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов.

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации.

Отдел социальной политики администрации городского поселения:

- является ответственным за ход и конечные результаты реализации подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;

- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает в течение одного месяца со дня утверждения Думой Добрянского городского поселения бюджета на очередной финансовый год (внесения изменений в бюджет городского поселения) приведение объема финансирования мероприятий подпрограммы в соответствие с решением Думы городского поселения о бюджете, а также план реализации подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации подпрограммы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;

- представляет в отдел "Управление проектами" администрации городского поселения отчет об оценке эффективности реализации подпрограммы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммных мероприятий, отчет о результативности проводимых подпрограммных мероприятий, отчет об исполнении основных мероприятий по достижению целевых показателей подпрограммы (за 1 квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 25 января года, следующего за отчетным);

- до 25 января года, следующего за отчетным, размещает отчет о реализации Подпрограммы на официальном сайте администрации городского поселения.

Отчет о реализации подпрограммы формируется в соответствии с планом реализации подпрограммы.

МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей" является ответственным за:

- достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей;

- обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Думы Добрянского городского поселения о бюджете Добрянского городского поселения;

- выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер по устранению отклонений;

- формирование отчетности о реализации подпрограммы.

Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского городского поселения осуществляет Финансовое управление администрации Добрянского городского поселения.

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

- недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

- недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы;

- повышение уровня инфляции.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Добрянском
городском поселении"
на 2015 - 2017 годы

Подпрограмма 2
"Развитие МБУК "Добрянская городская централизованная библиотечная система" как современного коммуникационного центра культуры"

Паспорт

Руководитель подпрограммы	Заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения
Соисполнители подпрограммы	МБУК "ДГЦБС (Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Городской филиал N 1)
Участники подпрограммы	Образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов
Цели подпрограммы	Поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МБУК "ДГЦБС". Создание современной комфортной среды для пользователей МБУК "ДГЦБС" в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения.
Задачи подпрограммы	- Привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы; - создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы.
Целевые показатели подпрограммы	- Количество пользователей библиотек системы; - книговыдача; - количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях; - обновление библиотечного фонда; - обновление библиотечного оборудования
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы 2015 - 2017 гг. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Подпрограммой.
Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - 23382,1 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 7835,1 тыс. руб., в 2016 году - 7838,4 тыс. руб.; в 2017 году - 7708,6 тыс. руб., - за счет средств бюджета Добрянского городского поселения - 23 382.1 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 7835,1 тыс. руб., в 2016 году - 7838,4 тыс. руб.; в 2017 году - 7708,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Количество пользователей библиотек ежегодно составит не менее 12 130, Увеличение книговыдачи на 0,2%; Увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях, на 62%; К концу 2017 года будет обновлено не менее 50% библиотечного оборудования; К концу 2017 года будет обновлено не менее 0,8% библиотечного фонда;

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Чтобы сделать библиотеку привлекательной и востребованной для современного пользователя, необходимо:

- создать более комфортное библиотечное пространство, соответствующее современным стандартам, ориентированное на пользователя,

- иметь современный компьютерный парк,

- обеспечить актуализацию библиотечных фондов, пополнять их современными востребованными изданиями,

- совершенствовать формы и методы работы с населением, детьми, семьей по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и привитию творческих способностей.

Для решения этих задач необходимо: обновление мебели и библиотечного оборудования, обновление устаревшего компьютерного парка, пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, проведение творческих мероприятий для детей.

Эти мероприятия и предусматривает данная подпрограмма.

Подпрограмма имеет следующие целевые показатели:

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития библиотечного дела установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Добрянского городского поселения:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)";

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44-2462;

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;

Закон Пермского края от 20.12.2012 N 140-ПК "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012 - 2016 годы";

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года";

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1317-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Культура Пермского края";

Программа социально-экономического развития Добрянского городского поселения на 2011 - 2015 годы, принятая решением Думы Добрянского поселения от 26.11.2010 N 331.

Цели подпрограммы - поддержание престижа, привлекательности и востребованности библиотек МБУК "ДГЦБС"; создание современной комфортной среды для пользователей МБУК "ДГЦБС" в интересах повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга различных категорий населения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- привлечение пользователей, создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы;

- создание положительного имиджа Центральной детской библиотеки, создание среды, дружественной к семье и детям, проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие семейного творчества, интереса к истории родного края.

3. Перечень целевых показателей подпрограммы

3.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

3.2. Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:

- количество пользователей библиотек системы;

- книговыдача;

- обновление библиотечного оборудования;

- количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях,

обновление библиотечного фонда.

3.3. Целевые показатели подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей подпрограммы, определены в таблице 1 подпрограммы.

Исходная информация и расчет целевых показателей представлены на основании отчёта МБУК "Добрянская городская централизованная библиотечная система". В ходе разработки и реализации подпрограммы перечень целевых показателей может корректироваться.

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя на начало реализации программы	Плановое значение целевого показателя
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Количество пользователей библиотек системы,	Ед.	12130	12130	12130	12130
	Книговыдача	Ед.	305065	30570	305075	30580
	Количество детей, принявших участие в творческих мероприятиях	Ед.	80	90	120	130
	Обновление библиотечного фонда	%	0	0,8	0,8	0,8
	Обновление библиотечного оборудования	%	0	24	45	50

4. Прогноз конечных показателей подпрограммы

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- количество пользователей библиотек ежегодно составит не менее 12 130,

- количество участников муниципальных клубных формирований ежегодно составит не менее 548 чел;

- увеличение книговыдачи на 0,2%;

- увеличение количества детей, принявших участие в творческих мероприятиях, на 62%;

- к концу 2017 года будет обновлено не менее 50% библиотечного оборудования;

- к концу 2017 года будет обновлено не менее 0,8% библиотечного фонда.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных подпрограммой.

6. Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы

Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий,
объемы и источники финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий (исполнитель)	Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		В том числе по годам			Ожидаемые конечные результаты (ед., %)
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
				Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Привлечение пользователей создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы
1.1	Основное мероприятие. Библиотечное обслуживание	Всего:	22 453,30	7 525,5	7 528,80	7 399,00
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	22 453,30	7 525,5	7 528,80	7 399,00
1.1.1	Предоставление муниципальных услуг в области библиотечного обслуживания	Всего:	21 597,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00	Количество пользователей
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	21 597,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00
Задача 2 создание современной комфортной среды во всех библиотеках системы
2.1	Основное мероприятие "Развитие МБУК "ДГЦБС" как современного информационно-коммуникационного центра	Всего:	856,3	326,5	329,8	200,0
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	856,3	326,5	329,8	200,0
2.1.1	Создание комфортных условий в зоне обслуживания центральной городской библиотеки	Всего:	106,5	106,5			Места для пользователей, библиотечное оборудование
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	106,5	106,5
2.1.2	Создание современной комфортной среды для ребенка и семьи	Всего:	76,55		76,55		Места для пользователей, библиотечное оборудование
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	76,55		76,55
2.1.3	Создание комфортных условий в зоне обслуживания городского филиала N 1	Всего:	33,25		33,25		Места для пользователей, библиотечное оборудование
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	33,25		33,25
2.1.4	Приобретение компьютеров	Всего:	40,00	20,00	20.0		ПК в комплекте
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	40,00	20,00	20.0
2.1.5	Комплектование библиотечного фонда	Всего:	600,00	200,00	200,00	200,00	Новые издания
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	600,00	200,00	200,00	200,00
	Итого по подпрограмме	Всего:	23382,1	7835,1	7838,4	7708,6
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	23382,1	7835,1	7838,4	7708,6

7. Объёмы и источники финансирования подпрограммы

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Добрянского городского поселения.

7.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.

7.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном порядке вносятся изменения.

7.4. Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - 23 382,1 тыс. руб.,

в том числе:

в 2015 году - 7835,1 тыс. руб.,

в 2016 году - 7838,4 тыс. руб.;

в 2017 году - 7708,6 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения - 23 382,1 тыс. руб.,

в том числе:

в 2015 году - 7835,1 тыс. руб.,

в 2016 году - 7838,4 тыс. руб.;

в 2017 году - 7708,6 тыс. руб.

8. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения.

Соисполнитель подпрограммы - МБУК "Добрянская городская централизованная библиотечная система".

Участниками реализации подпрограммы являются образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов.

Непосредственное руководство реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации.

Отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения:

- является ответственным за ход и конечные результаты реализации подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;

- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает в течение одного месяца со дня утверждения Думой Добрянского городского поселения бюджета на очередной финансовый год (внесения изменений в бюджет городского поселения) приведение объема финансирования мероприятий подпрограммы в соответствие с решением Думы городского поселения о бюджете, а также план реализации подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации подпрограммы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между подпрограммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;

- представляет в отдел "Управление проектами" администрации городского поселения отчет об оценке эффективности реализации Подпрограммы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммных мероприятий, отчет о результативности проводимых подпрограммных мероприятий, отчет об исполнении основных мероприятий по достижению целевых показателей Подпрограммы (за 1 квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 25 января года, следующего за отчетным);

- до 25 января года, следующего за отчетным, размещает отчет о реализации Подпрограммы на официальном сайте администрации городского поселения.

Отчет о реализации подпрограммы формируется в соответствии с планом реализации подпрограммы.

МБУК "Добрянская городская централизованная библиотечная система" является ответственным за:

- достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей;

- обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Думы Добрянского городского поселения о бюджете Добрянского городского поселения;

- выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер по устранению отклонений;

- формирование отчетности о реализации подпрограммы.

Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского городского поселения осуществляет финансовое управление администрации Добрянского городского поселения.

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

- недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

- недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы;

- повышение уровня инфляции.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Добрянском
городском поселении"
на 2015 - 2017 годы

Подпрограмма 3
"МБУК "КДЦ "Орфей" - организатор общегородских культурно-зрелищных мероприятий"

Паспорт

Руководитель подпрограммы	Заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения
Соисполнители подпрограммы	МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"
Участники подпрограммы	Творческие коллективы, образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов
Цель подпрограммы	создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям, организации досуга и самореализации жителей
Задачи подпрограммы	- обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий; - поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры
Целевые показатели подпрограммы	Удовлетворённость жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей" Количество участников культурно-досуговых мероприятий Количество участников муниципальных клубных формирований
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы 2015 - 2017 года. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения.
Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 43 858,7 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 14 557.9 тыс. руб., в 2016 году - 14 637.9 тыс. руб.; в 2017 году - 14 662.9 тыс. руб., - за счет средств бюджета Добрянского городского поселения - 43 858,7 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 14 557.9 тыс. руб., в 2016 году - 14 637.9 тыс. руб.; в 2017 году - 14 662.9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Повышение удовлетворённости жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на 20%; Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей", составит ежегодно не менее 34 000; Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 4%. Количество участников муниципальных клубных формирований ежегодно составит не менее 548 чел.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Ведущую роль в формировании личности человека играет культура. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. В целях сохранения, развития народного творчества, любительского искусства; обеспечение культурно-досугового обслуживания населения Добрянского городского поселения было создано бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Орфей", задачами которого являются:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения, реализации творческого потенциала населения в сфере культуры и досуга;

- популяризация и развитие народного художественного и самодеятельного творчества;

- организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий.

В рамках муниципального задания МБУК "КДЦ "Орфей" проводит до 140 мероприятий для различных групп населения - детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями: выставки, игровые, тематические и иные программы, вечера отдыха, спектакли, конкурсы, концерты и др.

На базе МБУК "КДЦ "Орфей" функционируют 25 постоянно действующих кружков и клубных формирований, которые посещают около 550 человек различных социальных и возрастных категорий.

Исторически в г. Добрянка сложились свои музыкальные и театральные традиции.

Город Добрянка имеет репутацию города с подготовленной аудиторией для концертов, спектаклей, фестивалей и других видов культурно-организованного досуга, добрянская публика с удовольствием встречает гастролирующие коллективы разных жанров.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере организации досуга населения установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Добрянского городского поселения:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)";

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44-2462;

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;

Закон Пермского края от 20.12.2012 N 140-ПК "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012 - 2016 годы";

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года";

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1317-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Культура Пермского края";

Программа социально-экономического развития Добрянского городского поселения на 2011 - 2015 годы, принятая решением Думы Добрянского поселения от 26.11.2010 N 331.

Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям, организации досуга и самореализации жителей.

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий;

- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры.

3. Перечень целевых показателей подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:

- удовлетворённость жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей";

- количество участников муниципальных клубных формирований;

Количество участников культурно-досуговых мероприятий.

Целевые показатели подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей Программы, определены в таблице 1 подпрограммы.

Исходная информация и расчет целевых показателей представлены на основании отчёта МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей".

В ходе разработки и реализации подпрограммы перечень целевых показателей может корректироваться.

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя на начало реализации программы	Плановое значение целевого показателя
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Удовлетворённость жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	71	75	80	85
	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей"	Чел.	34 000	34000	34 000	34000
	Количество участников муниципальных клубных формирований	Чел.	548	548	548	548
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел.	8548	8728	8800	8890

4. Прогноз конечных показателей подпрограммы

Ожидается, что в результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- повышение удовлетворённости жителей Добрянского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на 20%;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МБУК "КДЦ "Орфей", составит ежегодно не менее 34 000;

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий на 4%;

- количество участников муниципальных клубных формирований ежегодно составит не менее 548 чел.

5. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных подпрограммой.

6. Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы

Перечень мероприятий, объёмы и источники финансирования подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий,
объемы и источники финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий (исполнитель)	Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		В том числе по годам			Ожидаемые конечные результаты (ед., %)
				20__ г.	20__ г.	20__ г.
				Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задача 1. Обеспечение и развитие досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных мероприятий
1.1	Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий	Всего:	5 195,00	1670.00	1750,0	1775,00
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет
1.1.1	Цикл мероприятий к Дню Победы (митинг, тематическая программа, концерты, шествие)	Всего:	2040,00	680,0	680,00	680.0	Мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	2040.00	680,0	680,00	680.0
1.1.2	Интерактивный уличный карнавал кукол "В гостях у Чуче"	Всего:	450,0	150,0	150,0	150,0	Мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	450,0	150,0	150,0	150,0
1.1.3	День города (цикл мероприятий торжественное открытие, игровые программы, конкурсы, концерты)	Всего:	1950.0	650,0	650,0	650.0	Мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	1950.0	650,0	650,0	650.0
1.1.4	Новогоднее ночное представление на городской площади	Всего:	300,0	100,0	100,0	100,0	Мероприятие
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	300,0	100,0	100,0	100,0
1.1.5	День защиты детей (цирковая детская программа)	Всего:	80,0	20,0	30,0	30,0
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	80,0	20,0	30,0	30,0
1.1.6	День народного единства (концертная программа)	Всего:	50,0	10,0	20,0	20,0
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	50,0	10,0	20,0	20,0
1.1.7	Изготовление ростовых кукол для уличного театра	Всего:	120,0	60,0	60,0	-	Куклы, шт.
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	120,0	60,0	60,0	-
1.1.8	Изготовление и установка афишных тумб	Всего:	120,0	-	60,0	60,0	Тумба, шт.
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	120,0	-	60,0	60,0
1.1.9	Профессиональный принтер для печати афиш формата А-2	Всего:	85,0	-	-	85,0	Принтер, шт.
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	85,0	-	-	85,0
1.2	Основное мероприятие. Культурно-досуговое обслуживание населения.	Всего:	23555,1	7851,70	7851,70	7851,70
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	23555,1	7851,70	7851,70	7851,70
1.3	Основное мероприятие. Организация технического обеспечения городских мероприятий	Всего:	3 142, 5	1047,5	1047,5	1047,5
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	3 142, 5	1047,5	1047,5	1047,5
Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры
2.1	Основное мероприятие. Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству	Всего:	11 966,10	3 988,7	3 988,7	3 988,7	Участник
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	11 966,10	3 988,7	3 988,7	3 988,7
2.1.1	Предоставление муниципальных услуг в области обеспечения доступа к самодеятельному художественному творчеству	Всего:	11 666,10	3 888,7	3 888,7	3 888,7
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	11 666,10	3 888,7	3 888,7	3 888,7
2.1.2	Развитие "Дома ремёсел"	Всего:	300.0	100.0	100,0	100,0
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	300.0	100.0	100,0	100,0
	Итого по подпрограмме 3	Всего:	43 858,7	14 557,9	14 637,9	14 662.9
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	43 858,7	14 557,9	14 637,9	14 662.9

7. Объёмы и источники финансирования подпрограммы

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации подпрограммы, будут использованы средства бюджета Добрянского городского поселения.

7.2. При реализации подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.

7.3. Объемы и источники финансирования подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в подпрограмму в установленном порядке вносятся изменения.

7.4. Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 43 858,7 тыс. руб.,

в том числе:

в 2015 году - 14 557.9 тыс. руб.,

в 2016 году - 14 637.9 тыс. руб.;

в 2017 году - 14 662.9 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения - 43 558,7 тыс. руб.,

в том числе:

в 2015 году - 14 557.9 тыс. руб.,

в 2016 году - 14 637.9 тыс. руб.;

в 2017 году - 14 662.9 тыс. руб.

8. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом её реализации

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения.

Соисполнитель подпрограммы - МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей".

Участниками реализации подпрограммы являются творческие коллективы, образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов.

Непосредственное руководство реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации.

Отдел социальной политики администрации городского поселения:

- является ответственным за ход и конечные результаты реализации подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;

- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает в течение одного месяца со дня утверждения Думой Добрянского городского поселения бюджета на очередной финансовый год (внесения изменений в бюджет городского поселения) приведение объема финансирования мероприятий подпрограммы в соответствие с решением Думы городского поселения о бюджете, а также план реализации подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации подпрограммы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между подпрограммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;

- представляет в отдел "Управление проектами" администрации городского поселения отчет об оценке эффективности реализации подпрограммы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммных мероприятий, отчет о результативности проводимых подпрограммных мероприятий, отчет об исполнении основных мероприятий по достижению целевых показателей Подпрограммы (за 1 квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 25 января года, следующего за отчетным);

- до 25 января года, следующего за отчетным, размещает отчет о реализации Подпрограммы на официальном сайте администрации городского поселения.

Отчет о реализации подпрограммы формируется в соответствии с планом реализации подпрограммы.

МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей" является ответственным за:

- достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей;

- обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Думы Добрянского городского поселения о бюджете Добрянского городского поселения;

- выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер по устранению отклонений;

- формирование отчетности о реализации подпрограммы.

Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского городского поселения осуществляет финансовое управление администрации Добрянского городского поселения.

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

- недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

- недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий подпрограммы;

- повышение уровня инфляции.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.

Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Добрянском
городском поселении"
на 2015 - 2017 годы

Подпрограмма 4
"Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, подведомственных администрации Добрянского городского поселения" на 2015 - 2017 годы

Паспорт

Руководитель подпрограммы	Заместитель главы городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения;
Соисполнители подпрограммы	МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей"; МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей"; МБУК "Добрянская городская централизованная библиотечная система"
Участники подпрограммы	Юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов
Цели подпрограммы	Приведение существующей материально-технической базы учреждений социальной сферы в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов
Задачи подпрограммы	- Устранение предписаний надзорных органов; - проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов; - оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.
Целевые показатели подпрограммы	- Устранение предписаний надзорных органов; - проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов; - оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.
Срок реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы 2015-2017. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения.
Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования подпрограммы	Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы - 11527.30 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2681,30 тыс. руб.; 2016 год - 4692,00 тыс. руб.; 2017 год - 4154.00 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения - 2877,60 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 626,60 тыс. руб.; 2016 год - 1175,00 тыс. руб.; 2017 год - 1076,00 тыс. руб.; - за счёт средств краевого бюджета - 8649,70 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 2054,70 тыс. руб.; 2016 год - 3517,00 тыс. руб.; 2017 год - 3078,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Устранены предписания надзорных органов; - проведены ремонтные работы в соответствии с актами технического обследования состояния объектов; - учреждения культуры оснащены оборудованием и инвентарём в соответствии с установленными нормативами

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В ведении Добрянского городского поселения находится 3 учреждения культуры: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Орфей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Добрянский историко-краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Добрянская городская централизованная библиотечная система". Основной проблемой названных учреждений является значительное несоответствие уровня и темпов развития институций (материально-технического и информационно-коммуникационного обеспечения) современным требованиям к институциям и инфраструктурным объектам сферы культуры. В течение последних лет при формировании бюджета города не предусматривались в достаточном объеме средства, необходимые для поддержания в муниципальных учреждениях социальной сферы материально-технической базы, соответствующей требованиям в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиям и предписаниям надзорных органов.

Недостаточный объем проводимых ремонтных работ на объектах, занимаемых муниципальными учреждениями, отсталость материально-технической базы муниципальных учреждений, дефицит площадей и недостаток объектов недвижимости для целей развития культуры, спорта и молодёжной политики - все эти факторы препятствуют сохранению культурно-исторического наследия Добрянского городского поселения, провоцируют утрату традиций, падение спроса на культуру, спорт, снижение общего культурного уровня граждан. Для решения проблемы необходимо обеспечить финансирование работ по приведению в нормативное состояние учреждений социальной сферы при этом, в первую очередь направить средства на устранение замечаний по предписаниям, выданным надзорными органами.

Здания и сооружения, основные средства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям, модельным стандартам. Учреждения небезопасны в отношении противопожарного состояния, не везде есть современная охранная сигнализация, сохранность музейных и книжных фондов, основных средств не соответствует требованиям.

Поэтому важным направлением обеспечения безопасного качественного предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Добрянского городского поселения является приведение в нормативное состояние объектов, в том числе: выполнение требований и предписаний надзорных органов; проведение ремонтных работ; оснащение оборудованием и инвентарем.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере приведения в нормативное состояние объектов культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и Добрянского городского поселения:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)";

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года, согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44-2462;

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры;

Закон Пермского края от 20.12.2012 N 140-ПК "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012 - 2016 годы";

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года";

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1317-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Культура Пермского края";

Программа социально-экономического развития Добрянского городского поселения на 2011 - 2015 годы, принятая решением Думы Добрянского поселения от 26.11.2010 N 331.

Основной целью муниципальной политики в сфере приведения в нормативное состояние объектов культуры является создание благоприятных условий для организации досуга населения и обеспечение их качественными муниципальными услугами учреждений культуры.

Стратегическими целями подпрограммы является приведение существующей материально-технической базы учреждений культуры в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов.

Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи:

- Устранение предписаний надзорных органов;

- проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов;

- оснащение муниципальных учреждений культуры необходимым оборудованием и инвентарем.

3. Перечень целевых показателей

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:

- Устранение предписаний надзорных органов;

- проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов;

- оснащение муниципальных учреждений социальной сферы необходимым оборудованием и инвентарем.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Устранены предписания надзорных органов;

- проведены ремонтные работы в соответствии с актами технического обследования состояния объектов;

- учреждения культуры оснащены оборудованием и инвентарём в соответствии с установленными нормативами.

5. Система подпрограммных мероприятий

Система подпрограммных мероприятий состоит из перечня конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий. Перечень мероприятий сформирован на основе комплексного охвата задач для достижения конечной цели подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий муниципальной подпрограммы указана в приложении к подпрограмме.

6. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных подпрограммой.

7. Объёмы и источники финансирования подпрограммы

7.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации подпрограммы, будут использованы средства бюджета Добрянского городского поселения, краевого бюджета.

7.2. Объемы и источники финансирования подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в подпрограмму в установленном порядке вносятся изменения.

7.3. Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы - 11527.30 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 2681,30 тыс. руб.;

2016 год - 4692,00 тыс. руб.;

2017 год - 4154.00 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения - 2877,60 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 626,60 тыс. руб.;

2016 год - 1175,00 тыс. руб.;

2017 год - 1076,00 тыс. руб.;

- за счёт средств краевого бюджета - 8649,70 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 2054,70 тыс. руб.;

2016 год - 3517,00 тыс. руб.;

2017 год - 3078,00 тыс. руб.

8. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом её реализации

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения.

Соисполнителями реализации подпрограммы являются муниципальные бюджетные учреждения культуры, находящиеся в ведении Добрянского городского поселения (далее - Муниципальные учреждения): МБУК "Добрянская городская централизованная библиотечная система", МБУК "Добрянский историко-краеведческий музей", МБУК "Культурно-досуговый центр "Орфей".

Участниками реализации подпрограммы являются юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов.

Непосредственное руководство реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике, руководитель аппарата администрации.

Отдел социальной политики администрации городского поселения:

- является ответственным за ход и конечные результаты реализации подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;

- формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает в течение одного месяца со дня утверждения Думой Добрянского городского поселения бюджета на очередной финансовый год (внесения изменений в бюджет городского поселения) приведение объема финансирования мероприятий подпрограммы в соответствие с решением Думы городского поселения о бюджете, а также план реализации программных мероприятий на очередной финансовый год;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы и координацию их действий;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между подпрограммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;

- представляет в отдел "Управление проектами" администрации Добрянского городского поселения отчет об оценке эффективности реализации подпрограммы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммных мероприятий, отчет о результативности проводимых подпрограммных мероприятий, отчет об исполнении основных мероприятий по достижению целевых показателей подпрограммы (за 1 квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 25 января года, следующего за отчетным);

- до 25 января года, следующего за отчетным, размещает отчет о реализации подпрограммы на официальном сайте администрации городского поселения.

Муниципальные учреждения являются ответственными за:

- достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей;

- обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Думы Добрянского городского поселения о бюджете Добрянского городского поселения;

- выявление отклонений фактических результатов от плановых, установление причин и определение мер по устранению отклонений;

- формирование отчетности о реализации подпрограммы.

Финансовый контроль использования средств бюджета Добрянского городского поселения осуществляет финансовое управление администрации Добрянского городского поселения.

Основными рисками реализации мероприятий подпрограммы являются:

- недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;

- недостаточная активность участников подпрограмм по реализации мероприятий подпрограммы;

- повышение уровня инфляции.

Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:

- проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации подпрограммы;

- проведение систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.

Приложение
к подпрограмме 4
"Приведение в нормативное
состояние учреждений культуры,
подведомственных администрации
Добрянского городского поселения"
на 2015 - 2017 годы

Перечень
мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий (исполнитель)	Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		В том числе по годам			Ожидаемые конечные результаты (ед. %)
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
				Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	Задача 1 "Устранение предписаний надзорных органов
1.1	Основное мероприятие. Выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов	Всего:	1137.7	1137.7
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	800.0	800.0
		Местный бюджет	337.7	337.7
1.1.1	Изготовление и монтаж металлических распашных решёток (ул. Советская, 9)	Всего:	65,0	65,0			Предписание устранено
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	65,0	65.0
1.1.2	Проектная документация на реконструкцию электроснабжения (ул. Советская, 9)	Всего:	272,7	272,7			Предписание устранено
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	272,7	272,7
1.1.3	Реконструкция электроснабжения (ул. Советская, 9)	Всего:	800,0	800,0			Предписание устранено
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	800,0	800,0
		Местный бюджет
Задача 2. Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов
2.1	Основное мероприятие Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов	Всего:	9467,60	1543,60	3770,00	4154.0	Работы проведены
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	6927,70	1254,70	2595,00	3078.0
		Местный бюджет	2539,90	288,90	1175,00	1076.0
2.1.1	Реставрация фасадов, в т.ч. нижнего уровня карниза (ул. Советская, 9)	Всего:	1110,2		1110,2		Фасад отреставрирован
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	1110,2		1110,2
		Местный бюджет
2.1.2	Замена ламп накаливания (ул. Советская, 9, ул. Ленина, 3)	Всего:	52.0			52.0	Количество замененных ламп
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	52.0			52.0
2.1.3	Проектная документация на цельнометаллические двери на два запасных выхода (ул. Советская, 9)	Всего:	60,0		60,0		Проект на цельнометаллические двери
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	60,0		60,0
2.1.4	Обследование подвального перекрытия (ул. Ленина, 3)	Всего:	124,0			124,0	Подвальное перекрытие обследовано
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	124,0			124,0
2.1.5	Устройство водостока (ул. Советская, 9)	Всего:	250,0			250,0	Наличие водостока
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	250,0			250,0
2.1.6	Научно-проектная документация на воссоздание пристройки-ретирады (ул. Советская, 9)	Всего:	300,0		300,0		Проект на воссоздание пристройки-ретирады
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	300,0		300,0
2.1.7	Замена люминесцентных ламп (ул. Советская, 9, ул. Ленина, 3)	Всего:	106,0			106,0	Количество замененных ламп
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	106,0			106,0
		Местный бюджет
2.1.8	Установка теплоотражающих панелей (ул. Советская, 9)	Всего:	23,0		23,0		Теплоотражающая панель установлена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	23.0		23.0
2.1.9	Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта, в т.ч. установка прибора учёта	Всего:	900.0			900.0	Прибор учёта установлен
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	900,0			900,0
		Местный бюджет
2.1.10	Установка цельнометаллических дверей на два запасных выхода (ул. Советская, 9)	Всего:	243,2		243,2		Цельнометаллическая дверь установлена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	243.2		243.2
		Местный бюджет
2.1.11	Установка системы видеонаблюдения (ул. Советская, 9)	Всего:	45,0			45,0	Система видеонаблюдения
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	45,0			45,0
		Местный бюджет
2.1.12	Обследование фундаментов ул. Ленина, 3	Всего:	125,0		125,0		Фундамент обследован
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	125,0		125,0
2.1.13	Изготовление и установка металлических кованых козырьков	Всего:	25.0			25.0	Наличие металлического кованого козырька
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	25.0			25.0
		Местный бюджет
2.1.14	Изготовление и установка металлических ставней	Всего:	202.0			202.0	Наличие металлических ставней
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	202,0			202,0
		Местный бюджет
2.1.15	Техническое обследование чердачного перекрытия (ул. Советская, 9)	Всего:	213,2	213,2			Чердачное перекрытие обследовано
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	213.2	213.2
		Местный бюджет
2.1.16	Отделка дверных откосов (ул. Советская, 9)	Всего:	27.0		27.0		Отделка дверных откосов произведена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	27.0		27.0
2.1.17	Замена оконных заполнений первого этажа	Всего:	251,6		251,6		Оконные заполнения заменены
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	251,6		251,6
		Местный бюджет
2.1.18	Работы по ремонту пуско-наладке системы вентиляции (Орфей)	Всего:	738,8	738,8			Пуско-наладка системы вентиляции отремонтирована
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	526,8	526,8
		Местный бюджет	212,0	212,0
2.1.19	Ремонт кровли фойе здания (Орфей)	Всего:	499,0	499,0			Кровля фойе здания отремонтирована
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	499,0	499,0
		Местный бюджет
2.1.20	Разработка проектной документации на ремонт и перепланировку фойе здания (Орфей)	Всего:	130,0	130,0			Проект на ремонт и перепланировку фойе
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	130,0	130,0
2.1.21	Замена входных дверей МБУК КДЦ "Орфей"	Всего:	280,0		280,0		Входные двери заменены
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	240,0		240,0
		Местный бюджет	40,0		40,0
2.1.22	Ремонт помещения театра "Чуче" (ул. Копылова, 65)	Всего:	350,00		350,00		Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	350,0		350,0
2.1.23	Ремонт и перепланировка фойе здания МБУК КДЦ "Орфей"	Всего:	1200,0			1200,0	Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	1200,0			1200,0
		Местный бюджет
2.1.24	Приведение в нормативное состояние пожарной сигнализации (Орфей)	Всего:	450,0			450,0	Состояние пожарной сигнализации приведено в нормативное состояние
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	450,0			450,0
2.1.25	Ремонт крыльца и холла, установка пандуса в Детской библиотеке	Всего:	300,0		300,0		Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	300,0		300,0
		Местный бюджет
2.1.26	Монтаж узла учёта тепловой энергии	Всего:	93,3	93,3			Монтаж произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	93,3	93,3
2.1.27	Ремонт служебного помещения - кабинет директора	Всего:	71,8	71,8			Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	71,8	71,8
2.1.28	Ремонт книгохранилища в подвальном помещении	Всего:	399,5	399,5			Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	280,0	280,0
		Местный бюджет	119,5	119,5
2.1.30	Ремонт подсобного помещения с тепловым узлом (библиотека)	Всего:	171,5	171,5			Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	171,5	171,5
		Местный бюджет
2.31	Ремонт служебных кабинетов в ЦГБ	Всего:	364,2	364,2			Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	364,2	364,2
		Местный бюджет
2.32	Ремонт кровли в ЦГБ	Всего:	250,0		250,0		Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	250,0		250,0
2.33	Ремонт отмостки около ЦГБ	Всего:	350,0			350,0	Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	350,0			350,0
		Местный бюджет
2.34	Ремонт кровли библиотеки ф-л N 1	Всего:	250,0		250,0		Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	250,0		250,0
		Местный бюджет
2.35	Замена окон филиал N 1 (веранда)	Всего:	150.0		150.0		Окна заменены
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	150,0		150,0
		Местный бюджет
2.36	Ремонт полов филиал N 1	Всего:	200,0			200,0	Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет	200,0			200,0
2.37	Косметический ремонт филиал N 1	Всего:	250.0			250.0	Ремонт произведён
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	250,0			250,0
		Местный бюджет
2.38	Замена двери в помещении филиал N 1	Всего:	50,0		50,0		Двери заменены
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	50,0		50,0
		Местный бюджет
	Итого по задаче 2	Всего:
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет
		Местный бюджет
	Задача 3. Оснащение муниципальных учреждений культуры необходимым оборудованием и инвентарем
3.1	Закупка одежды сцены из негорючего материала (Орфей)	Всего:	457,0		457,0		Одежда закуплена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	457,0		457,0
		Местный бюджет
3.2	Закупка парадной одежды сцены (Орфей)	Всего:	465,0		465,0		Одежда закуплена
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	465,0		465,0
		Местный бюджет
	Итого по задаче 3	Всего:	922,00		922,00
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	922,00		922,00
		Местный бюджет
	Итого:	Всего:	11527.3	2681.3	4692.0	4154.0
		Федеральный бюджет
		Краевой бюджет	8649.7	2054.7	3517.0	3078.0
		Местный бюджет	2877.6	626.6	1175.0	1076.0