Приложение N 7. Целевые индикаторы результативности муниципальной программы "Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения"

Приложение N 7
к паспорту муниципальной
программы "Создание
благоприятных условий
для реализации мероприятий в сфере
молодежной политики, культуры
и спорта на территории
Краснокамского городского
поселения", утвержденной
постановлением администрации
Краснокамского городского поселения
от 30 декабря 2014 г. N 1047

Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы "Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2014 г.

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП			Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
			2012 год		2013 год		2014 год (текущий)		2015 год	2016 год	2017 год
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка	План (%)
1. Наименование Подпрограммы N 1: "Культура г. Краснокамска" (100%): Цель: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Краснокамского городского поселения, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Краснокамского городского поселения
1.1. Основное мероприятие "Развитие и сохранение культурно-досуговой сферы Краснокамского городского поселения" - 52,2%
1.1.1.	Количество клубных формирований (единиц)	ед.	36	39	37	37	38	38	39	40	41	12,2%	Положительная динамика	Увеличение количества клубных формирований по сравнению с предыдущим годом на 2% (кол. клубн. формир. пред. года * 2% (1,02))	Заинтересованность населения города в формировании духовного, эстетического и нравственного воспитания
1.1.2.	Количество участников клубных формирований	чел.	690	765	646	723	650	650	660	670	680	10%	Положительная динамика	Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом на 2% (кол. участн. клуб. формир. пред. года * 2% (1,02))	Привлечение всевозможными способами жителей города к развитию творческих способностей и предоставление благоприятных условий для самореализации.
1.1.3	Удовлетворенность жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	70	70	72	72	74	74	78	83	88	10%	Положительная динамика	Количество опрошенных жителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги/ общее количество опрошенных жителей * 100	Применение современных технологий и совершенствование материально-технической базы
1.1.4.	Увеличение доли зрителей культурно-досуговых мероприятий (КДМ) (по сравнению с 2012 годом)	%	6,2	6,3	6,4	6,5	6,7	6,7	6,8	7,0	7,1	10%	Положительная динамика	Отношение количества зрителей КДМ текущего года к количеству зрителей 2012 года умножить на 100 и вычесть 100 (Кол. зр. КДМ тек. г./кол. зрит. КДМ 2012 года * 100 - 100).	Применение современных технологий и совершенствование материально-технической базы
1.1.5.	Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае	%	48,1	48,1	60,0	60,0	64,9	64,9	73,7	82,4	91,2	10%	Положительная динамика	Средняя заработная плата работников учреждений культуры КГП / средняя заработная плата в Пермском крае * 100
1.2. Основное мероприятие "Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского поселения" - 26,3%
1.2.1.	Число посещений (тыс. человек)	пос.	13,4	19,0	14,8	21,5	14,9	14,9	16,4	18,0	20,0	6%	Положительная динамика	Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом на 10% (кол. посещений. пред. года * 10% (1,1))	Применение современных технологий и совершенствование материально-технической базы
1.2.2.	Число музейных выставок всего, единиц	ед.	30	32	40	44	45	45	46	47	48	6%	Положительная динамика	Увеличение количества выставок по сравнению с предыдущим годом на 2% (кол. выставок пред. года * 2% (1,02))	Участие в выставках работ художников, коллекционеров из других регионов Пермского края и России. Совершенствование материально-технической базы.
1.2.3.	Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС), ед.	ед.	1 500	1 591	3 000	3 480	3 500	3 500	3 850	4 235	4 658	6%	Положительная динамика	Увеличение количества музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС), по сравнению с предыдущим годом на 10% (кол. муз. предм., внес. в электр. Каталог пред. года * 10% (1,1))	Заинтересованность в увеличении количества "виртуальных" посетителей официальных сайтов и страниц музеев в сети Интернет предоставлением музейных предметов в цифровом изображении.
1.2.4.	Доля населения, посещающего музейные учреждения	%	48	48,9	50	50	58	58	63	70	79	8,3%	Положительная динамика	Количество жителей, посещающих музеи/общее количество жителей	Привлечение населения к посещению музейных учреждений
1.3. Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения" - 18,9%
1.3.1.	Доля населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания, %	%	33,7	34,1	34,2	34,6	37,0	37,0	37,1	37,2	37,3	6,3%	Положительная динамика	Отношение количества посещений к количеству проживающих на территории КГП в микрорайонах "Звездный", "Рейд", "Заводской", "МЖК" (кол. читателей./ кол. жителей обслуживаемых микрорайонов КГП (20 542 чел.)* 100	Увеличение количества читателей в микрорайонах города путем совершенствования материально-технической базы, предоставления качественных услуг, приобретения новых книг и научной, справочной литературы и печатных периодических изданий журналов и газет.
1.3.2.	Количество посещений библиотек-филиалов N 1, 2, 9, 14 (тыс. ед.)	ед.	60,0	62,8	62,0	62,0	62,5	62,5	63,1	63,7	64,3	6,3%	Положительная динамика	Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом на 1% (кол. Посещений пред. года * 1% (1,01))	Совершенствования материально-технической базы, предоставления качественных услуг, приобретения новых книг и научной, справочной литературы и печатных периодических изданий журналов и газет.
1.3.3.	Количество выданных библиотечных документов (тыс. ед.)	ед.	175,0	177,9	180,0	184,6	185,0	185,0	187,0	188,5	190,0	6,3%	Положительная динамика	Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом на 1% (кол. посещений пред. года * 1% (1,01))	Приобретения новых книг и научной, справочной литературы и печатных периодических изданий журналов и газет. Модернизация, применение современных технологий в организации библиотечного обслуживания населения.
1.4. Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий культуры" - 2,4%
1.4.1	Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов), ед.	ед.	70	74	74	79	79	80	84	88	92	1,2%	Положительная динамика	Количество проведенных общегородских массовых мероприятий в отчетном периоде	Применение современных технологий, совершенствование материально-технической базы, обеспечение безопасности зрителей общегородских мероприятий.
1.4.2	Доля населения Краснокамского городского поселения, посетившего общегородские культурно-массовые мероприятия, %	%	70,0	70,0	75,0	75,0	97,0	97,0	97,5	98,0	98,5	1,2%	Положительная динамика	Отношение количества посетивших общегородские мероприятия к количеству жителей, проживающих на территории КГП (53 697 чел.) (кол. посетит. гор. мер./ кол. жителей КГП) * 100	Удовлетворенность жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, применение современных инновационных технологий.
1.5. Основное мероприятие "Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокамского городского поселения" - 0,2%
1.5.1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснокамского городского поселения	%	25	25	25	25	29	29	31	33	35	0,2%	Положительная динамика	Отношение количества объектов культурного наследия, регионального значения находящихся в удовлетворительном состоянии, к количеству объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории КГП (кол. объект. культ. насл. рег. знач. в уд. сост./кол. объект. культ. насл. рег. знач. КГП) * 100	Участие в региональном проекте по сохранению культурного наследия и памятников истории Пермского края.
3. Наименование Подпрограммы N 2 "Развитие физической культуры, спорта и туризма" (100%) Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом.
2.1. Основное мероприятие "Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и участие в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней" - 63%
2.1.1.	Количество спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований	шт.	50	59	50	68	55	55	55	60	65	38%	Положительная динамика	Количество проведенных мероприятий в отчетном периоде (Сохранение (увеличение) количества спортивно-массовых и официальных соревнований)	Развитие материальной технической базы для занятий спортом, формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой, спортом, пропаганда здорового образа жизни, организация спортивно-массовых мероприятий
2.1.2.	Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней	чел.	43	43	45	45	45	45	50	50	50	15%	Положительная динамика	Количество участвующих спортсменов в отчетном периоде (Сохранение (увеличение) количества спортсменов)	Подготовка спортсменов городских команд и обеспечение участия спортсменов в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней
2.1.3.	Количество участников туристических слетов, веревочных курсов и клубов выходного дня	чел.	-	-	-	-	500	500	560	560	560	10%	Положительная динамика	Количество участников в отчетном периоде (Сохранение (увеличение) количества участников туристических слетов, веревочных курсов, клубов выходного дня)	Привлечение населения к спортивно-оздоровительным занятиям, организация туристических слетов и спортивных мероприятий
2.2. Основное мероприятие "Обеспечение жителей Краснокамского городского поселения услугами организаций физической культуры и спорта" - 37%
2.2.1.	Сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований	чел.	360	360	360	360	360	360	365	370	375	13%	Положительная динамика	Количество участников спортивных формирований в отчетном периоде	Пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и спортом
2.2.2.	Общее количество посетителей учреждений спорта Краснокамского городского поселения	чел.	101 538	101727	101538	101538	101540	101540	101540	101540	101540	24%	Положительная динамика	Общее количество посетителей учреждений спорта в отчетном периоде	Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культуры и спорта
2. Наименование Подпрограммы N 3 "Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие" (100%) Цель: Формирование и развитие правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи города.
	3.1. Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Краснокамском городском поселении" - 34%
3.1.1.	Сохранение количества посетителей мероприятий для молодежи (МБУ "Ресурсный центр")	чел.	2985	2985	2985	2985	2985	2985	2985	2985	2985	34%	Положительная динамика	Количество посетителей мероприятий в отчетном периоде	Формирование у молодежи устойчивого интереса к участию в праздниках, фестивалях, смотрах, викторинах, выставках, шествиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях, благотворительных акциях, демонстрациях кинофильмов для молодежи и др.
	3.2. Основное мероприятие "Содействие занятости несовершеннолетних граждан" - 14%
3.2.1.	Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан	чел.	70	72	100	118	100	120	100	100	100	14%	Положительная динамика	Количество трудоустроенных в отчетном периоде	Увеличение финансирования мероприятий по трудоустройству молодежи
	3.3. Основное мероприятие "Реализация молодежной политики в Краснокамском городском поселении" - 52%
3.3.1.	Сохранение количества обучившихся на курсах и повысивших квалификацию специалистов в сфере молодежной политики, политической и правовой грамотности актива молодежи, Совета молодежи при главе города	чел.	40	40	50	63	50	50	50	50	50	4%	Положительная динамика	Количество обучившихся в отчетном периоде	Поиск курсов и конкурсов для повышения квалификации, привлечение квалифицированных специалистов, привлечение молодежи к обучающим семинарам, лекциям, форумам, обучающим конкурсам и др.
3.3.2.	Сохранение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни	шт.	15	19	20	30	25	30	25	25	25	10%	Положительная динамика	Количество мероприятий в отчетном периоде	Разработка новых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, привлечение квалифицированных специалистов, пропаганда здорового образа жизни
3.3.3.	Сохранение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи города	шт.	60	61	80	97	80	80	80	80	80	24%	Положительная динамика	Количество мероприятий в отчетном периоде	Развитие творческой активности молодежи, Предоставление молодежи возможности реализовать свой творческий потенциал
3.3.4.	Сохранение количества членов клуба молодых семей	чел.	10	12	12	15	10	10	10	10	10	4%	Положительная динамика	Количество членов клуба молодых семей в отчетном периоде	Формирование у молодых семей устойчивого интереса к участию в мероприятиях, организованных по направлению "Молодая семья"
3.3.5.	Сохранение количества написанных социальных проектов	шт.	5	8	5	5	5	8	5	5	5	10%	Положительная динамика	Количество написанных социальных проектов в отчетном периоде	Поиск конкурсов социального проектирования
4. Наименование подпрограммы N 4 "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" (100%) Цель: Приведение существующей материально-технической базы объектов социальной сферы в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
4.1.1.	Доля учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50%	Положительная динамика	Количество учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду / количество учреждений социальной сферы КГП * 100	Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
4.1.2.	Количество учреждений, в которых в текущий период проведен капитальный ремонт	шт.	4	4	2	2	5	5	2	2	2	25%	Положительная динамика	Фактическое количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт в текущий период	Проведение капитального ремонта учреждений социальной сферы
4.1.3.	Реализация средств местного бюджета на ремонтные работы в текущем году	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25%	Положительная динамика	Количество фактически израсходованных средств местного бюджета/ количество запланированных средств местного бюджета * 100	Качественное выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях Своевременное перечисление средств местного бюджета подрядчикам
5. Наименование подпрограммы N 5 "Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта" (100%) Цель: Создание благоприятных условий для реализации деятельности в сферах молодежной политики, культуры и спорта Краснокамского городского поселения
5.1. Основное мероприятие "Реализации деятельности органов местного самоуправления в сферах культуры, спорта, молодежной политики"
5.1.1.	Выполнение муниципальными учреждениями показателей муниципального задания	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60%	Положительная динамика	Фактические показатели муниципального задания / плановые показатели муниципального задания	Составление муниципального задания в соответствии с методикой. Организация деятельности муниципальных учреждений. Контроль Управления за деятельностью муниципальных учреждений
5.2. Основное мероприятие "Реализация деятельности казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" в сферах культуры, спорта, молодежной политики"
5.1.2.	Достоверность бухгалтерской, налоговой отчетности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40%	Положительная динамика	Определяется по отчетным данным	Правильность составления бухгалтерской отчетности Отсутствие в бухгалтерской отчетности недостоверных сведений