Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 15 апреля 2015 г. N 211

План-график
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" на 2015 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.1.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.03.2015	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.1.1.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.12.2015	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	3234,4
1.1.1.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.03.2015	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.1.2.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.12.2015	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	253
Итого по мероприятию 1.1.1				количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	бюджет города Перми	3487,4
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.2.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств виртуализации серверов автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	28.02.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.2.1.1	Обеспечение сопровождения средств виртуализации серверов автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2015	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	902,4
1.1.2.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	30.04.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.2.2.1	Обеспечение сопровождения средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2015	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	294,4
1.1.2.3	Заключение муниципального контракта на сопровождение базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.10.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.2.3.1	Обеспечение сопровождения базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2015	количество баз данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	162,2
Итого по мероприятию 1.1.2				количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	3	бюджет города Перми	1359
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"
1.1.3.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"	ДФ	31.03.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.3.1.1	Обеспечение сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"	ДФ	31.12.2015	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1425
Итого по мероприятию 1.1.3				количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1425
1.1.4	Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, организация ее технического обслуживания и сопровождения
1.1.4.1	Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации	ДФ	31.08.2015	акт приемки-сдачи оказанных услуг по модернизации информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета муниципальных учреждений	шт.	1	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)	3022,2
1.1.4.2	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета по муниципальному контракту, заключенному в 2014 году	ДФ	31.08.2015	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	шт.	1	бюджет города Перми	805,1
1.1.4.3	Заключение муниципального контракта на техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации	ДФ	31.08.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.4.3.1	Доработка требований к содержанию информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета при внесении изменений в действующее законодательство и управленческих решений	ДФ	31.12.2015	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.4.3.2	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	ДФ	31.12.2015	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	шт.	1	бюджет города Перми	1132,9
Итого по мероприятию 1.1.4								4960,2
				количество информационных систем по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)	1938
							бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)	3022,2
1.1.5	Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
1.1.5.1	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности по муниципальному контракту, заключенному в 2014 году	ДФ	31.05.2015	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	шт.	1	бюджет города Перми	579,4
1.1.5.2	Заключение муниципального контракта на техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты	ДФ	31.05.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.5.2.1	Доработка требований к содержанию информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета при внесении изменений в действующее законодательство и управленческих решений	ДФ	31.12.2015	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми	-
1.1.5.2.2	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	ДФ	31.12.2015	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	шт.	1	бюджет города Перми	845,6
Итого по мероприятию 1.1.5				количество информационных систем по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1425
Итого по задаче 1.1								12656,6
							бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)	9634,4
							бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)	3022,2
Всего								12656,6
							бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)	9634,4
							бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)	3022,2