Приложение 4. Отчет о реализации муниципальной программы "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района" за 2014 год

Приложение 4
к Годовому отчету о выполнении
и эффективности реализации
муниципальных программ
Добрянского муниципального
района за 2014 год

Отчет
о реализации муниципальной программы "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района" за 2014 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района" утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 25.10.2013 N 2187. В течение 2014 года в программу были внесены изменения, направленные на увеличение финансирования на общую сумму 35 101,2 тыс. руб., в том числе, плановые бюджетные назначения увеличились за счет средств федерального бюджета на сумму 6 156,8 тыс. руб., за счет краевого бюджета - на 21 336,0 тыс. руб., за счет средств поселений - на 7 729,6 тыс. руб. При этом, сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная на финансирование мероприятий за счет средств района, снизилась на 121,2 тыс. руб.

Все изменения по программе утверждены постановлениями "О внесении изменений в муниципальную программу "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района" от 22.04.2014 г. N 848, от 04.08.2014 N 1608, от 16.10.2014 N 2244 (программа продлена до 2017 года), от 31.12.2014 N 2973.

Мероприятия программы реализовывались в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением администрации Добрянского муниципального района от 31.03.2014 N 675 (с учетом изменений).

Исполнение мероприятий муниципальной программы "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района" за 2014 год отражено в Таблице 9.

Таблица 9

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6/5*100
1	Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого и интеллектуального потенциала молодых людей	Всего по мероприятию, в том числе:	450,0	450,0	450,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			450,0	450,0	450,0	0,0	100,0
2	Проведение мероприятий, направленных на поддержку юных дарований	Всего по мероприятию, в том числе:	200,0	110,0	100,0	-10,0	90,9
средства местного бюджета			200,0	110,0	100,0	-10,0	90,9
3	Проведение конкурсов, форумов, фестивалей, мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей	Всего по мероприятию, в том числе:	100,0	100,0	80,0	-20,0	80,0
средства местного бюджета			100,0	100,0	80,0	-20,0	80,0
4	Районный конкурс замещающих семей "Наша дружная семья"	Всего по мероприятию, в том числе:	20,0	20,0	20,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			20,0	20,0	20,0	0,0	100,0
5	Новогодние мероприятия для детей из малообеспеченных семей с вручением подарков	Всего по мероприятию, в том числе:	200,0	200,0	200,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			200,0	200,0	200,0	0,0	100,0
6	Районный молодежный конкурс социальной рекламы "Твой выбор!"	Всего по мероприятию, в том числе:	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0
средства местного бюджета			26,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Участие детей и подростков группы риска и СОП в краевых, Всероссийских мероприятиях	Всего по мероприятию, в том числе:	30,0	30,0	30,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			30,0	30,0	30,0	0,0	100,0
8	Проведение районных акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи	Всего по мероприятию, в том числе:	20,0	20,0	20,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			20,0	20,0	20,0	0,0	100,0
9	Районный футбольный турнир по дворовому футболу "Двор без наркотиков"	Всего по мероприятию, в том числе:	50,0	50,0	50,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			50,0	50,0	50,0	0,0	100,0
10	Проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей для детей с ограниченными возможностями здоровья	Всего по мероприятию, в том числе:	100,0	100,0	38,0	-62,0	38,0
средства местного бюджета			100,0	100,0	38,0	-62,0	38,0
11	Организация участия семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в краевых, межмуниципальных и всероссийских конкурсах, фестивалях, мероприятиях	Всего по мероприятию, в том числе:	30,0	25,0	25,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			30,0	25,0	25,0	0,0	100,0
12	Обеспечение жильем молодых семей	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	35 222,4	24 729,8	-10 492,6	70,2
x		средства федерального бюджета		6 156,8	3 925,8	-2 231,0	63,8
		средства краевого бюджета		21 336,0	15 395,2	-5 940,8	72,2
		средства поселений		7 729,6	5 408,8	-2 320,8	70,0
Всего:		Средства бюджета ДМР, в том числе,	1 226,2	36 327,4	25 742,8	-10 584,6	70,9
x		средства федерального бюджета	0,0	6 156,8	3 925,8	-2 231,0	63,8
		средства краевого бюджета	0,0	21 336,0	15 395,2	-5 940,8	72,2
		средства местного бюджета	1 226,2	1 105,0	1 013,0	-92,0	91,7
		средства поселений	0,0	7 729,6	5 408,8	-2 320,8	70,0

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую сумму 25 742,8 тыс. руб., что составляет 70,9% от плана.

Причиной неполного освоения средств по 3 мероприятиям:

- проведение мероприятий, направленных на поддержку юных дарований;

- проведение конкурсов, форумов, фестивалей, мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей;

- проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей для детей с ограниченными возможностями здоровья

является наличие кредиторской задолженности на конец года на сумму 92,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность погашена в январе 2015 года.

Мероприятие Обеспечение жильем молодых семей также не освоено в полном объеме (процент исполнения составляет 70,2%). При этом, не освоено средств Федерального бюджета в размере 2 231,0 тыс. руб., средств краевого бюджета - 5 940,8 тыс. руб., средств бюджетов поселений - 2 320,8 тыс. руб. Это связано с тем, что не реализовано 8 свидетельств, выданных в 2014 году молодым семьям, участвующим в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг. Срок реализации свидетельств составляет 9 месяцев, свидетельства были выданы в ноябре 2014 года.

По остальным мероприятиям муниципальной программы средства освоены в полном объеме.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2014 год и их динамика за 2013 - 2014 годы представлена в Таблице 10.

Таблица 10

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование муниципальных программ (утвержденные целевые показатели)	2014 год
		Значение целевого показателя на начало реализации программы (2013 год)	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/значение на начало реализации)	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей (+, -)
1	2	3	4	5	6 = 5/3*100	7 = 5/4*100
Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района						98,3
1. Доля молодежи, охваченной патриотическими, общественными практиками и социокультурными процессами, %		x	30,0	30,0	-	100,0	-
2. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и т.д.), в общем количестве молодежи, %		10,0	10,0	10,0	100,0	100,0	0
3. Доля молодых семей, принимающих участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, %		x	7,0	7,0	-	100,0	-
4. Количество мероприятий, направленных на поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, шт.		x	3	3	-	100,0	-
5. Доля подростков категории "группы риска" и СОП, вовлеченных в мероприятия программы, %		x	29,0	29,0	-	100,0	-
6. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей		52	20	18	34,6	90,0	-34

Информация о выполнении расходных обязательств Добрянского муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы

По муниципальной программе "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района" расходные обязательства выполнены на общую сумму 25 742,8 тыс. руб.

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств по муниципальной программе, осуществлялось в соответствии с нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 21.07.2014) - ст. 15.

2. Закон от 29.11.2007 N 159-ПК (в редакции от 10.11.2010 N 697-ПК, от 07.12.2011 N 897-ПК, от 05.03.2013 N 185-ПК) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края государственными полномочиями по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".

3. Постановление Правительства Пермского края от 21.12.2007 N 357-п "Об утверждении Порядка передачи и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края для осуществления государственных полномочий Пермского края по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".

4. Постановление администрации Добрянского муниципального района от 02.06.2014 N 1098 "Об утверждении норматива на содержание органов местного самоуправления".

5. Постановление администрации Добрянского муниципального района от 28.05.2014 N 1075 "Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Добрянского муниципального района по муниципальным программам Добрянского района "Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района", "Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района", "Культура Добрянского района".

6. Постановление администрации Добрянского муниципального района от 13.08.2014 N 1695 "Об утверждении Порядка предоставления в качестве имущественного взноса учредителя субсидий из бюджета Добрянского муниципального района некоммерческой организации фонд "Молодежный прорыв".

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы в 2014 году была выстроена четкая работа по взаимодействию Управления по культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации района, НФ "Молодежный прорыв" и Совета молодежи при главе района.

Благодаря этому, произошло увеличение доли молодых людей, занятых общественными практиками и социокультурной деятельностью.

Молодежь стала инициативнее и активнее участвовать в районных мероприятиях, добиваясь побед на районных, краевых, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

В десятку лучших районных традиционных мероприятий вошли:

- молодежный зимний праздник "Снежный бум - 2014", посвященный Олимпийским играм в "Сочи";

- открытый районный музыкальный фестиваль "РайON", посвящённый Дню молодежи;

- V районный туристический фестиваль "Молодёжный альянс - 2014",

- образовательный форум для молодежи Добрянского района "Молодежный прорыв";

- XII районный фестиваль-конкурс талантов "Звездный путь - 2014";

- районный творческий конкурс молодых семей "Всё начинается с семьи";

- районный семейный фестиваль "Мама, папа, я - спортивная семья";

- районный футбольный турнир по дворовому футболу "Двор без наркотиков";

- районная военно-патриотическая эстафета "Армейский бросок";

- открытый районный фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Звездопад".