Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
С изменениями и дополнениями от:
12 мая 2010 г., 13 октября, 30 декабря 2011 г., 15 июня 2012 г., 29 апреля, 4 сентября 2013 г., 28 февраля 2014 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
2. Признать утратившими силу:
п. 2.3., п. 9.3. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города от 29.12.2007 N 564,
п. 3.4. Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы, утвержденного постановлением администрации города от 29.12.2007 N 563.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2010.
4. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Катаеву Н.Ю.
|
И.о. главы администрации города |
А.Ю. Маховиков |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 в Порядок внесены изменения
Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
С изменениями и дополнениями от:
12 мая 2010 г., 13 октября, 30 декабря 2011 г., 15 июня 2012 г., 29 апреля, 4 сентября 2013 г., 28 февраля 2014 г.
I. Общие положения
1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) определяет правила разработки, утверждения, реализации и контроля за реализацией ведомственных целевых программ, внесения изменений и досрочного прекращения реализации ведомственных целевых программ, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития города Перми, повышение эффективности расходов бюджета города Перми.
1.2. В Порядке используются следующие основные понятия:
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 пункт 1.2.1 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.
1.2.1. Ведомственная целевая программа (далее - программа) - комплекс мероприятий, согласованных по срокам и ресурсам, порядок разработки, утверждения и реализации которых установлен администрацией города Перми, направленных на решение задач отдельного функционального органа (подразделения) администрации города Перми.
1.2.2. Заказчик - лицо, поручающее исполнителю программы ее разработку и реализацию, обеспечивающее выполнение исполнителем программы плана-графика программы, отвечающее за достижение запланированных результатов реализации мероприятий программы (далее - Заказчик).
Заказчиком могут выступать заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми;
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 в пункт 1.2.3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
1.2.3. Исполнитель программы - функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, который разрабатывает программу, а также своевременно и качественно реализует программу (далее - Исполнитель программы).
При необходимости Исполнитель программы вправе привлечь к разработке программы и (или) к участию в программе подрядчиков.
1.2.4. Подрядчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное выполнять работы и (или) оказывать услуги по муниципальному контракту на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и (или) по иному гражданско-правовому договору в любой форме, заключенным с Исполнителем программы, в соответствии с действующим законодательством (далее - Подрядчик).
1.2.5. Исполнитель мероприятия программы - Исполнитель программы и (или) Подрядчик, муниципальное учреждение (далее - Исполнитель мероприятия).
1.2.6. Показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятия программы работ, а также напрямую связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом;
1.2.7. Показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи программы, характеризующие состояние и динамику развития отдельной отрасли, сферы, а также полученный или планируемый эффект от выполненных или предполагаемых к выполнению работ в рамках программы;
1.2.8. Результат программы - значение показателей конечного результата, достигнутого в результате реализации программы;
1.2.9. Эффективность реализации программы - соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией.
1.3. Программы утверждаются ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.
1.3.1. В программу не могут быть включены расходы и мероприятия муниципальной программы.
1.4. Программа является инструментом бюджетного планирования, разрабатывается Исполнителем программы:
на основе целей и задач деятельности функционального органа (подразделения) администрации города Перми и отражается в Докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
абзац третий утратил силу с 1 января 2014 г.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего
1.5. Реализация мероприятий программы может осуществляться за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 1.6 внесены изменения
1.6. В бюджете города Перми предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию программ.
Программа финансируется в пределах действующих обязательств города Перми.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города Перми об утверждении программы.
1.7. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края и (или) федерального бюджета для софинансирования реализации программы требования к разработке и реализации программы могут определяться нормативными правовыми актами Пермского края (Пермской области) или нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.8. Основными этапами управления программой являются:
принятие решения о разработке программы;
разработка и утверждение программы;
реализация программы в соответствии с планом-графиком программы;
контроль за реализацией программы;
оценка эффективности реализации программы;
внесение изменений и досрочное прекращение реализации программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 1.9 внесены изменения
1.9. Программа состоит из следующих разделов:
"Паспорт ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
"Финансирование ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
"Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
"Методика расчета показателя конечного результата ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 3.1 к настоящему Порядку.
1.10. Приложением к программе является план-график программы на очередной финансовый год.
II. Разработка и утверждение программы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 в пункт 2.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
2.1. Решение о разработке программы принимает Заказчик на основании:
документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
решений Пермской городской Думы;
действующих и вновь разрабатываемых нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермского края;
предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений, функциональных органов (подразделений), территориальных органов администрации города Перми;
задач, поставленных перед функционально-целевым блоком и (или) функциональным органом или подразделением администрации города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 2.2 изложен в новой редакции
2.2. Заказчик определяет предполагаемый объем расходования средств бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период и Исполнителя программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 2.3 изложен в новой редакции
2.3. Исполнитель программы подготавливает проект программы.
Одновременно с проектом программы представляется финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми в установленном порядке.
Проект программы разрабатывается в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.
2.4. Проект программы рассматривается в составе Доклада о результатах и основных направлениях деятельности соответствующего субъекта бюджетного планирования на заседаниях Бюджетной комиссии города Перми (далее - Бюджетная комиссия) по рассмотрению действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 2.5 изложен в новой редакции
2.5. До рассмотрения проекта программы на Бюджетной комиссии Исполнитель программы обеспечивает его предварительное рассмотрение следующими лицами:
Заказчиком;
начальником департамента финансов администрации города Перми;
начальником планово-экономического департамента администрации города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 2.6 изложен в новой редакции
2.6. По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми.
2.7. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов ведомственных целевых программ администрации города Перми (далее - реестр отложенных проектов программ).
2.8. Реестр отложенных проектов ведомственных целевых программ администрации города Перми ведется планово-экономическим департаментом администрации города Перми (далее - планово-экономический департамент) на основании протоколов Бюджетной комиссии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 2.9 внесены изменения
2.9. Программа, предлагаемая к финансированию с начала очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 20 октября текущего года.
В случае утверждения программы в процессе исполнения бюджета города Перми выделение бюджетных ассигнований на ее реализацию может осуществляться в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение Пермской городской Думы об утверждении бюджета города Перми при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Перми и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета города Перми.
В случае принятия решения о разработке программы в процессе исполнения бюджета города Перми порядок разработки программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 2.1-2.8 настоящего Порядка.
2.10. Программа утверждается постановлением администрации города Перми.
2.11. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки правового акта администрации города Перми об утверждении программы планово-экономический департамент, департамент финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов).
III. Реализация программы
3.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения мероприятий плана-графика программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 3.2 изложен в новой редакции
3.2. Исполнитель программы формирует план-график программы на очередной финансовый год, детализируя каждое мероприятие программы, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 3.3 изложен в новой редакции
3.3. План-график программы оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации города Перми об утверждении соответствующей программы не позднее 01 декабря текущего года.
3.4. Исполнитель программы несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.
3.5. Информация о действующих программах заносится в реестр действующих ведомственных целевых программ администрации города Перми (далее - реестр действующих программ), который ведется планово-экономическим департаментом по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
Абзац второй утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго
3.6. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3.6
3.7. Источником информации для ведения реестров программ служат постановления администрации города Перми об утверждении программы, о внесении изменений в программу, о досрочном завершении реализации программы, протоколы Бюджетной комиссии.
IV. Контроль за реализацией программы
4.1. Контроль за реализацией программы осуществляет Заказчик.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 4.2 изложен в новой редакции
4.2. Заказчик вправе осуществлять ежемесячный и (или) еженедельный контроль за реализацией программы.
Порядок осуществления ежемесячного и (или) еженедельного контроля за реализацией программы Заказчик определяет самостоятельно.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 раздел IV дополнен пунктом 4.2.1
4.2.1. Ежеквартально исполнитель программы формирует отчет о выполнении мероприятий программы (далее - ежеквартальный отчет) по форме таблицы 1 согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
К ежеквартальному отчету прилагается пояснительная записка, включающая информацию о:
выполнении запланированных мероприятий и достижении плановых значений показателей непосредственного результата программы;
причинах невыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения плановых значений показателей непосредственного результата программы.
Источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки ежеквартального отчета является План-график программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.
Ежеквартальный отчет, согласованный Заказчиком, исполнитель программы направляет в планово-экономический департамент, департамент финансов для сведения до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 4.3 изложен в новой редакции
4.3. Годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) Исполнитель программы подготавливает по формам таблиц 1 и 2 согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы "Финансирование ведомственной целевой программы" и "Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы" программы, утвержденной постановлением администрации города Перми в редакции, действующей на конец отчетного года.
Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
К годовому отчету прилагается аналитическая записка, включающая:
информацию о выполнении запланированных мероприятий и достижении плановых значений показателей непосредственного и конечного результатов программы;
причины невыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения плановых значений показателей непосредственного и конечного результатов программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
4.4. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4.4
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 4.5 изложен в новой редакции
4.5. Годовой отчет и аналитическая записка, согласованные Заказчиком и департаментом финансов, направляются в планово-экономический департамент до 15 февраля года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности реализации программы.
4.6. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4.6
4.7. Исполнитель программы несет ответственность за:
целевое использование бюджетных ассигнований;
своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика программы;
достижение утвержденных значений показателей конечного и непосредственного результатов программы;
достоверность представленных отчетных сведений.
4.8. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.
4.9. Заказчик несет ответственность за эффективность реализации программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в раздел V внесены изменения
V. Оценка эффективности реализации программы
5.1. Ежегодно по результатам рассмотрения годового отчета о выполнении программы планово-экономическим департаментом проводится оценка эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы согласно приложению 10 к настоящему Порядку.
5.2. Расчет оценки эффективности реализации программы проводится планово-экономическим департаментом в течение 30 календарных дней после получения годового отчета о выполнении программы от Исполнителя программы.
5.3. Информация об оценке эффективности реализации программы, подписанная начальником планово-экономического департамента, направляется Заказчику не позднее 30 календарных дней после получения планово-экономическим департаментом годового отчета о выполнении программы.
5.4. На основании оценки эффективности реализации программы Заказчиком могут быть подготовлены предложения Бюджетной комиссии о (об):
корректировке предусмотренных программой задач, мероприятий и плановых значений показателей конечного результата задач;
изменении объема средств бюджета города Перми, направленных на реализацию программы;
необходимости прекращения реализации программы.
5.5. На основании предложений Заказчика и оценки эффективности реализации программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в раздел VI внесены изменения
VI. Внесение изменений и досрочное прекращение реализации программы
6.1. В течение срока реализации программы осуществляется внесение изменений в программу, направленных на:
изменение объемов финансирования программы;
корректировку задач, мероприятий и показателей непосредственного результата;
прекращение реализации программы.
6.2. Основанием для внесения изменений в программу может быть:
исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Исполнителя программы;
ликвидация либо реорганизация Исполнителя программы;
досрочная реализация мероприятий плана-графика программы;
изменение финансово-экономической ситуации;
экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;
сокращение поступлений доходов в бюджет города Перми;
поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;
внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми.
6.3. Не допускается внесение изменений в разделы:
6.3.1. "Паспорт ведомственной целевой программы":
наименование программы;
описание проблем, решаемых с помощью программы, за исключением случаев, обусловленных необходимостью обоснования новых целей, включенных в программу;
цель программы, за исключением случаев, обусловленных необходимостью включения в программу новых целей;
показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году, если изменения могут привести к ухудшению результатов, выраженных в показателях, за исключением случаев, обусловленных сокращением объемов финансирования программы, необходимостью включения в программу новых показателей конечного результата цели программы, новых целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
6.3.2. "Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы", если изменения могут привести к ухудшению результатов, выраженных в показателях конечного результата, за исключением случаев, обусловленных сокращением объемов финансирования программы, необходимостью включения в программу новых показателей конечного результата программы, внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми.
6.4. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6.4
6.5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6.5
6.6. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки правового акта администрации города Перми о внесении изменений в программу, досрочном завершении реализации программы планово-экономический департамент, департамент финансов.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в приложение внесены изменения
Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
С изменениями и дополнениями от:
4 сентября 2013 г., 28 февраля 2014 г.
Паспорт
ведомственной целевой программы
|
N |
Наименование раздела |
Содержание раздела |
|
1 |
Наименование программы<1> |
|
|
2 |
Заказчик программы |
|
|
3 |
Исполнитель программы |
|
|
4 |
Описание проблем, решаемых с помощью программы<2> |
с использованием статистических показателей |
|
5 |
Обоснование участия муниципального образования город Пермь |
|
|
6 |
Цель программы |
|
|
7 |
Задачи программы |
|
|
8 |
Сроки реализации программы<3> |
|
|
9 |
Объемы и источники финансирования программы |
по годам реализации программы |
|
10 |
Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году |
|
------------------------------
<1> Указывается наименование программы без сроков реализации программы.
<2> Под описанием проблем, решаемых с помощью программы, понимается обоснование наличия негативной ситуации либо высокой степени риска приведения к негативной ситуации. Для обоснования используется приведение динамики показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, в среднем по городам Российской Федерации, по городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется применять показатели официальной статистической информации территориального органа Росстата (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации.
<3> Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
С изменениями и дополнениями от:
4 сентября 2013 г.
Финансирование ведомственной целевой программы
|
N |
Наименование цели, задачи, мероприятия по программе |
Показатели непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс.руб.) |
||||||
|
наименование показателя непосредственного результата |
ед.изм. |
N год<*> |
N + 1 год |
N + 2 год |
N год<*> |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Цель. Наименование цели |
|||||||||
|
1.1 |
Задача. Наименование задачи |
|||||||||
|
1.1.1 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1 |
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2 |
Задача. Наименование задачи |
|||||||||
|
1.2.1 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4 |
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2 |
|
|
|
|
||||||
|
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
||||||
<*> N - год начала реализации программы.
Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 приложение изложено в новой редакции
Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
С изменениями и дополнениями от:
4 сентября 2013 г.
Таблица
показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы
|
N |
Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы |
Ед.изм. |
Значения показателей конечного результата реализации программы |
||
|
N год<*> |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
план |
план |
план |
|||
|
1 |
Цель. Наименование цели |
||||
|
|
Наименование ПКР<**> |
|
|
|
|
|
1.1 |
Задача. Наименование задачи |
||||
|
|
Наименование ПКР |
|
|
|
|
<*> N год - год начала реализации программы.
<**> ПКР - показатель конечного результата реализации программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 Порядок дополнен приложением 3.1
Приложение 3.1
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
Методика
расчета показателя конечного результата ведомственной целевой программы
|
N |
Наименование показателя конечного результата цели |
Ед. изм. |
Формула и методология расчета |
Источник информации |
Периодичность представления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
Графа 4 - указываются формула и порядок расчета показателя конечного результата цели программы.
Графа 5 - приводятся источники информации, используемые в расчетах значения показателя: данные органов государственной статистики, ведомственной статистики, социологического опроса (исследование), прочие.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в приложение внесены изменения
Приложение 4
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
С изменениями и дополнениями от:
1 2014 г.
Реестр
отложенных проектов ведомственных целевых программ администрации города Перми
|
N |
Наименование проекта программы |
Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета города Перми) (тыс.руб.) |
Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ |
Заказчик |
Исполнитель программы |
Сроки реализации программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по отложенным проектам программ |
|
|
||||
Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
ПЛАН-ГРАФИК
_______________________________________
(наименование программы)
на ____________________ год
|
N |
Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения (расположения), (адрес) |
Исполнитель мероприятия |
Срок реализации |
Показатель непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс.руб.) |
||
|
наименование |
ед.изм. |
значение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Цель |
|||||||
|
1.1 |
Задача |
|||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по задаче 1.1 |
|
|
||||||
|
1.2 |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по задаче 1.2 |
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
||||||
------------------------------
Графа 2 - указывается наименование мероприятия по программе (объекта), в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения (расположения) мероприятия (объекта).
Абзац второй утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго
Графа 4 - указывается дата выполнения мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, то указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется реализация мероприятия
Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
Графа 9 - указывается общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования.
Приложение 6
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
РЕЕСТР
действующих ведомственных целевых программ администрации города Перми
|
N |
Наименование программы, реквизиты постановления об утверждении |
Статус программы (выполняется либо реализация приостановлена). Протокол Бюджетной комиссии города Перми, реквизиты |
Заказчик |
Исполнитель программы |
Год начала реализации |
Год завершения реализации |
Объем выделенных ассигнований в текущем бюджетном цикле (тыс.руб.) |
Объем денежных средств, привлеченных из внебюджетных источников в текущем бюджетном цикле (тыс.руб.) |
Совокупный объем ассигнований из бюджета города Перми, выделенный на реализацию программы, начиная с первого года реализации (тыс.руб.) |
Совокупный объем финансирования (по всем источникам) на реализацию программы, начиная с первого года реализации (тыс.руб.) |
||
|
бюджет города Перми |
бюджет Пермского края |
бюджет Российской Федерации |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
||||||
Приложение 7
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
РЕЕСТР
завершенных ведомственных целевых программ администрации города Перми
Информация об изменениях:
См. текст приложения
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 в приложение внесены изменения
Приложение 8
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
С изменениями и дополнениями от:
4 сентября 2013 г.
Таблица 1
ОТЧЕТ
о выполнении ведомственной целевой программы
________________________________________________
(наименование программы)
за ____________________________ год
(отчетный период)
|
N |
Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме) |
Исполнитель мероприятия |
Показатель непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем ассигнований (тыс.руб.) |
||||||
|
наименование |
ед.изм. |
план* |
факт |
% достижения |
|||||||
|
план* |
факт |
% достижения |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Цель |
||||||||||
|
1.1 |
Задача |
||||||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1 |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2 |
Задача |
||||||||||
|
1.2.1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
||||||
------------------------------
* Графы 6 и 10 - источником информации о плановых значениях является постановление об утверждении программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.
% достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: .
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: .
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении показателей конечного результата реализации
ведомственной целевой программы
_________________________________________________________
(наименование программы)
|
N |
Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы |
Ед.изм. |
Значения показателей конечного результата реализации программы |
% достижения планового значения |
|
|
год N* | |||||
|
план |
факт |
||||
|
|
Цель |
|
|
|
|
|
|
ПКР** |
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
ПКР |
|
|
|
|
------------------------------
* Год N - отчетный год.
** ПКР - показатель конечного результата реализации программы.
% достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: .
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: .
Приложение 9
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении ведомственной целевой программы
____________________________________________
(наименование программы)
Информация об изменениях:
См. текст приложения
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329 приложение изложено в новой редакции
Приложение 10
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ
Порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы
С изменениями и дополнениями от:
29 апреля, 4 сентября 2013 г.
1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ города Перми, позволяющие определить степень достижения целей и реализации задач ведомственных целевых программ (далее - программа) в зависимости от достижения конечных результатов.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 пункт 2 изложен в новой редакции
2. Ежегодно Исполнитель программы в установленные Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сроки и по установленным формам формирует отчет о выполнении программы за отчетный финансовый год.
Определение эффективности реализации программы осуществляется ежегодно планово-экономическим департаментом на основании отчета о выполнении программы за отчетный финансовый год.
3. Критериями оценки эффективности реализации программы являются: степень достижения целей и реализации задач целевой программы;
степень достижения плановых значений показателей непосредственного результата программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне расходования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы за отчетный период;
степень достижения плановых значений показателей конечного результата программы (далее - ПКР) за отчетный период.
4. Расчет оценки эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.
5. На первом этапе оценивается степень достижения целей программы. Оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы;
5.1. оценка достижения целей программы рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:
, где
- оценка достижения целей программы;
- оценка достижения каждой цели программы;
- количество целей программы;
5.2. оценка достижения каждой цели программы рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПКР данной цели программы:
, где
- оценка достижения цели программы;
- оценка достижения плановых значений ПКР данной цели программы;
- количество ПКР данной цели программы;
5.3. источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы за отчетный период (далее - отчет о ПКР).
Источником информации о плановых значениях ПКР программы для отчета о ПКР является постановление администрации города Перми об утверждении ведомственной целевой программы в редакции, действующей на конец отчетного периода;
5.4. оценка достижения планового значения ПКР цели программы определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПКР цели программы, отраженной в графе "% достижения планового значения" отчета о ПКР, по таблице 1:
Таблица 1
Оценка
достижения планового значения показателя конечного результата цели программы
|
Степень достижения планового значения ПКР цели, % |
Оценка достижения планового значения ПКР цели, баллы |
|
95 и выше |
3 |
|
90-94 |
2 |
|
80-89 |
1 |
|
ниже 80 |
0 |
ПКР цели программы считается достигнутым, если значение равно трем баллам;
5.5. в зависимости от оценки достижения каждой цели программы определяется характеристика достижения каждой цели программы по шкале таблицы 2:
Таблица 2
Шкала оценки достижения цели программы
|
Оценка достижения цели программы ( |
Характеристика достижения цели программы |
|
от 2,85 до 3,00 |
высокая степень достижения |
|
от 2,40 до 2,84 |
средняя степень достижения |
|
менее 2,40 |
низкая степень достижения |
6. На втором этапе оценивается степень реализации задач программы. Оценка реализации задач программы осуществляется на основе достижения плановых значений ПКР задач программы и ПНР задач программы с учетом освоенного объема финансирования.
Оценка реализации задач программы определяется как среднее значение оценок реализации всех задач программы:
, где
- оценка реализации задач программы;
- оценка реализации каждой задачи программы;
- количество задач программы;
6.1. оценка реализации задачи программы складывается из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы и оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования и определяется по формуле:
, где
- оценка реализации задачи программы;
- оценка достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы;
- оценка достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценок достижения плановых значений показателей;
6.2. оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи программы определяется как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы и рассчитывается по формуле:
, где
- оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи программы;
- оценка достижения планового значения каждого ПКР данной задачи программы;
r - количество ПКР данной задачи программы.
Оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи программы определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПКР задачи программы, отраженной в графе "% достижения планового значения" отчета о ПКР, по таблице 3:
Таблица 3
Оценка
достижения планового значения показателя конечного результата задачи программы
|
Степень достижения планового значения ПКР задачи, % |
Оценка достижения планового значения ПКР задачи, баллы |
|
95 и выше |
3 |
|
90-94 |
2 |
|
80-89 |
1 |
|
ниже 80 |
0 |
ПКР задачи программы считается достигнутым, если значение равно трем баллам;
6.3. оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования определяется как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы и рассчитывается по формуле:
,где
- оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования;
- оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи программы;
- количество ПНР данной задачи программы;
6.4. источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования ПНР является отчет о выполнении программы.
Источником информации о плановых значениях ПНР программы, а также плановых объемах финансирования ПНР для отчета о выполнении программы в отчетном периоде является постановление администрации города Перми об утверждении долгосрочной целевой программы в редакции, действующей на конец отчетного периода;
6.5. оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи программы рассчитывается в баллах:
6.5.1. оценка достижения планового значения ПНР задачи при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования, направленного на реализацию программы в отчетном периоде, отраженного в графе "% достижения объема ассигнований" отчета о выполнении программы и степенью достижения планового значения ПНР задачи в отчетном периоде, отраженного в графе "% достижения ПНР" отчета о выполнении программы, по таблице 4:
Таблица 4
Оценка
достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи программы при наличии финансирования
|
Степень освоения планового объема финансирования, % |
ниже 100 |
100 |
|
Степень достижения планового значения ПНР задачи, % | ||
|
100 и выше |
3 |
3 |
|
95-99 |
2 |
1 |
|
80-94 |
1 |
0 |
|
ниже 80 |
0 |
0 |
ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение равно трем баллам;
6.5.2. оценка достижения планового значения ПНР задачи программы при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи программы, отраженной в графе "% достижения ПНР" отчета о выполнении программы, по таблице 5:
Таблица 5
Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи программы при отсутствии финансирования
|
Степень достижения планового значения ПНР задачи, % |
Оценка достижения планового значения ПНР задачи, баллы |
|
95 и выше |
3 |
|
90-94 |
2 |
|
80-89 |
1 |
|
ниже 80 |
0 |
ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение равно трем баллам;
6.6. в зависимости от оценки реализации каждой задачи программы определяется характеристика реализации каждой задачи программы по шкале таблицы 6:
Таблица 6
Шкала оценки реализации задачи программы
|
Оценка реализации задачи программы ( |
Характеристика реализации задачи программы |
|
от 2,85 до 3,00 |
высокая степень реализации |
|
от 2,40 до 2,84 |
средняя степень реализации |
|
менее 2,40 |
низкая степень реализации |
7. На третьем этапе оценивается эффективность реализации программы, которая складывается из оценки достижения целей программы и оценки реализации задач программы.
Оценка эффективности реализации программы является интегральной оценкой и рассчитывается по формуле:
, где:
- оценка эффективности реализации программы (интегральная оценка);
- оценка достижения целей программы;
- оценка реализации задач программы;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценок достижения целей и реализации задач соответственно.
8. По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 7:
Таблица 7
Шкала оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки)
|
Оценка эффективности ( |
Характеристика эффективности реализации программы |
|
от 2,85 до 3,00 |
высокая эффективность |
|
от 2,1 до 2,84 |
средняя эффективность |
|
менее 2,1 |
низкая эффективность |
9. На основании оценки эффективности реализации программы, полученной по итогам выполнения программы за отчетный финансовый год, планово-экономический департамент подготавливает информацию о результатах оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы.
Информация о результатах оценки эффективности реализации программы оформляется в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения целей программы и оценок реализации задач программы.
В заключении об эффективности реализации ведомственной целевой программы отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целей, задач, показателей, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы.
Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется главе администрации города Перми для рассмотрения, Заказчику и в Бюджетную комиссию для сведения.
Приложение
к Порядку проведения
и критериям оценки эффективности
реализации ведомственной
целевой программы
ОЦЕНКА
эффективности реализации
ведомственной целевой программы
_______________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)
_________________________________________________________________________
(наименование функционального органа администрации города Перми)
____________________________
(отчетный год)
|
N |
Наименование оценки |
Вес оценки |
Оценка (балл) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Оценка достижения целей программы ( |
0,6 |
|
|
|
Оценка достижения цели "Наименование цели" ( |
|
|
|
|
Оценка достижения цели "Наименование цели" ( |
|
|
|
|
Оценка достижения цели "Наименование цели" ( |
|
|
|
2 |
Оценка реализации задач программы ( |
0,4 |
|
|
2.1 |
Оценка реализации задачи "Наименование задачи" ( |
|
|
|
2.1.1 |
Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата задачи ( |
0,6 |
|
|
2.1.2 |
Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата задачи ( |
0,4 |
|
|
2.2 |
Оценка реализации задачи "Наименование задачи" ( |
|
|
|
2.2.1 |
Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата задачи ( |
0,6 |
|
|
2.2.2 |
Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата задачи ( |
0,4 |
|
|
2.3 |
Оценка реализации задачи "Наименование задачи" ( |
|
|
|
2.3.1 |
Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата задачи ( |
0,6 |
|
|
2.3.2 |
Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата задачи ( |
0,4 |
|
|
Интегральная оценка ( |
|
||
Заключение об эффективности реализации ведомственной целевой программы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Начальник
планово-экономического департамента
администрации города Перми (подпись) Ф.И.О.
дата
Исполнитель:
тел.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации города Перми от 20 сентября 2023 г. N 857 настоящий документ признан утратившим силу с 26 сентября 2023 г.
Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 4 августа 2023 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Перми от 29 октября 2021 г. N 961
Изменения вступают в силу с 2 ноября 2021 г.
Постановление Администрации города Перми от 17 апреля 2020 г. N 362
Изменения вступают в силу с 24 апреля 2020 г.
Постановление Администрации города Перми от 14 июня 2017 г. N 457
Изменения вступают в силу 20 июня 2017 г.
Постановление Администрации города Перми от 12 января 2017 г. N 24
Постановление Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291
Постановление Администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159
Постановление Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52
Изменения вступают в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Постановление Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129
Постановление Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731
Пункты 1.1, 1.2, 1.6, 1.7 названного постановления вступают в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329
Постановление Администрации города Перми от 15 июня 2012 г. N 291
Постановление Администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N 888
Постановление Администрации города Перми от 13 октября 2011 г. N 622
Изменения вступают в силу с 1 января 2012 г.
Постановление Администрации города Перми от 12 мая 2010 г. N 251
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления