Приложение 8. Расчет расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.

Информация об изменениях:

Решением Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 29 октября 2008 г. N 4 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 8
к Программе социально-экономического
развития Чайковского городского
поселения в 2007-2010 гг. и
на период до 2015 года

Расчет
расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.

С изменениями и дополнениями от:

20 февраля, 28 мая, 29 октября 2008 г.

N п/п	Наименование расходов	Источник финансирования	Общие затраты	Факт 2006 г., тыс. руб.	Факт 2007 г., тыс. руб.	План 2008 г., тыс. руб.
I. Благоустройство и ЖКХ в т.ч.			666 156,34	18 489,8	34 255,60	48 883,19
1.	Подача электрической энергии в т.ч.,		115 577,32	5 191,70	6 868,40	7 533,44
	местный бюджет		115 577,32	5 191,70	6 868,40	7 533,44
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обслуживание сетей наружного освещения в т.ч.,		112 041,18	2 982,78	3 901,00	4 260,00
	местный бюджет		112 041,18	2 982,78	3 901,00	4260,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Восстановление и монтаж сетей наружного освещения в т.ч.,		11 985,18	156,45	697,30	1100,00
	местный бюджет		11985,18	156,45	697,30	1100,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Капитальный ремонт сетей наружного освещения		11131,43	0,00	0,00	1100,00
	местный бюджет		11 131,43	0,00	0,00	1 100,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка ПСД, реконструкция и строительство сетей наружного освещения		21 959,25	0,00	0,00	2 170,00
	местный бюджет		21 959,25	0,00	0,00	2 170,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Капитальный ремонт дорог		64 825,98	2 912,60	2 866,30	5 835,00
	местный бюджет		64 825,98	2 912,60	2 866,30	5 835,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Содержание и текущий ремонт дорог		160 016,39	4 880,20	10 547,40	12 198,80
	местный бюджет		160 016,39	4 880,20	10 547,40	12 198,80
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения		20,00	0,00	20,00	0,00
	местный бюджет		20,00	0,00	20,00	0,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Содержание и ремонт архитектурных памятников		7 120,18	0,00	26,00	600,00
	местный бюджет		7 120,18	0,00	26,00	600,00
	краевой бюджет		А00	0,00	0,00	0,00
10.	Благоустройство территории м/районов города		94 784,64	0,00	6 354,40	7 563,00
	местный бюджет		94 784,64	0,00	6354,40	7 563,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Текущий ремонт и содержание набережной, пляжа		7 405,94	183,11	247,50	588,52
	местный бюджет		7405,94	183,11	247,50	588,52
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Содержание и ремонт детских площадок		220,81	0,00	18,70	17,10
	местный бюджет		220,81	0,00	18,70	17,10
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Свод сухих деревьев		12 366,67	450,00	1279,90	900,00
	местный бюджет		12 366,67	450,00	1 279,90	900,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ликвидация несанкционированных свалок		7 700,13	0,00	18,00	650,00
	местный бюджет		7 700,13	0,00	18,00	650,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Озеленение города		16 900,82	944,00	1 303,10	2 641,83
	местный бюджет		16 900,82	944,00	1 303,10	2 641,83
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Содержание артезианских скважин		12 929,60	600,00	709,20	980,84
	местный бюджет		12 929,60	600,00	709,20	980,84
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Техническое обслуживание и содержание переездной автоматики 46 км. перегона Ужуиха - Сайгатка		1 569,48	54,00	101,10	125,00
	местный бюджет		1 569,48	54,00	101,10	125,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Санация территорий от безнадзорных домашних животных		720,18	0,00	49,90	69,78
	местный бюджет		720,18	0,00	49,90	69,78
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Содержание городских кладбищ		6 271,71	135,00	227,40	500,00
	местный бюджет		6271,71	135,00	227,40	500,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Восстановление урн для мусора и парковых скамеек		609,50	0,00	20,00	49,88
	местный бюджет		609,50	0,00	20,00	49,88
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Строительство в т. ч.			309 777,16	5 964,61	22 242,40	25 955,32
1.	Строительство кладбища в районе р. Становушка		63 091,35	2 131,41	4 290,90	5 600,00
	местный бюджет		63 091,35	2 131,41	4290,90	5 600,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Реконструкция набережной		3 636,23	0,00	499,20	310,00
	местный бюджет		3 636,23	0,00	499,20	310,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Разработка ПСД и строительство автомобильной дороги в м/районе "Завьялова 2"		45 000,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		13 500,00.	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		31 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	ПСД и строительство газопроводов м/районов города		98 864,40	447,60	9 605,20	8 770,00
	местный бюджет		93 295,50	447,60	4 036,30	8 770,00
	краевой бюджет		5 568,90	0,00	5 568,90	0,00
5.	Капитальный ремонт сетей ливневой канализации		4 199,58	0,00	0,00	415,00
	местный бюджет		4 199,58	0,00	0,00	415,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения		35 603,45	274,80	1 807,90	3 312,50
	местный бюджет		35 603,45	274,80	1 807,90	3 312,50
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Капитальный ремонт жилищного фонда		33 743,91	3 110,80	4 289,70	2 603,24
	местный бюджет		33 743,91	3 110,80	4289,70	2 603,24
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Восстановление технической документации жилищного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ПИР 9-ти этажного 72 квартироного жилого дома N 27"а" (стр.) в Заринском мкр.		1 665,46	0,00	0,00	164,58
	местный бюджет		1 665,46	0,00	0,00	164,58
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Разработка проекта реконструкции застройки мкр. N 1 и др. мкр. г. Чайковский		1 801,63	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 801,63	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ПИР и строительтво ФОК в Завокзальном мкр. г. Чайковский		3 890,00	0,00	1 750,00	2 140,00
	местный бюджет		3 890,00	0,00	1750,00	2 140,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
12.	ПИР и строительство КДЦ в мкр N 1 г. Чайковский		6 669,07	0,00	0,00	1 500,00
	местный бюджет		6 669,07	0,00	0,00	1500,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ПИР и строительство центральной городской библиотеки в мкр N 1 г. Чайковский,		11 612,08	0,00	0,00	1140,00
	местный бюджет		11612,08	0,00	0,00	1 140,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Региональный проект "Достойное жилье" в т.ч.			311 125,86	0,00	1 520,80	47 731,15
1.	Программа по капитальному ремонту жилого фонда		156 697,37	0,00	1 520,80	18 728,57
	местный бюджет		39445,15	0,00	1 520,80	. 3 812,35
	краевой бюджет		117252,22	0,00	0,00	14916,22
2.	Программа переселения граждан из ветхого жилого фонда		154 428,49	0,00	0,00	29 002,58
	местный бюджет		40316,25	0,00	0,00	8 959,84
	краевой бюджет		114112,24	0,00	0,00	20 042,74
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Региональный проект "Муниципальные дороги" в т.ч.,			80 286,40	202,70	4 614,10	39 639,24
1.	Капитальный ремонт автодороги ул. Вокзальная в границах: от ул. Советская до улицы Шоссе Космонавтов. Первый пусковой комплекс: ул. Советская - ул. Приморский бульвар		74 477,15	202,70	4 614,10	33 829,99
	местный бюджет		32 322,08	202,70	4 614,10	18 547,69
	краевой бюджет		42 155,07	0,00	0,00	15 282,30
2.	Капитальный ремонт автодороги по улицам Луговая, Юбилейная		5 809,25	0,00	0,00	5 809,25
	местный бюджет		1452,31	0,00	0,00	1 452,31
	краевой бюджет		4 356,94	0,00	0,00	4 356,94
V. Инвестиционные региональные проекты			119 472,02	54,00	6 634,30	52 083,72
1.	Газоснабжение п. Завьялово-1, г. Чайковский (II-я очередь)		8 564,00	0,00	0,00	8 564,00
	местный бюджет		2 141,00	0,00	0,00	2141,00
	краевой бюджет		6423,00	0,00	0,00	6423,00
2.	Газоснабжение микрорайона "Сайгатский" г. Чайковский		6 900,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 725,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		5 175,00	0,00	0,00	0,00
3.	Газоснабжение микрорайона N 8, г. Чайковский (II, III очереди)		9 800,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		2450,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		7 350,00	0,00	0,00	0,00
4.	Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороге ул. Промышленная - Приморский бульвар		46 769,90	0,00	615,30	2 154,60
	местный бюджет		13 769,90	0,00	615,30	2 154,60
	краевой бюджет		33 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка генерального плана, г. Чайковский		3 953,62	0,00	2 475,00	1 478,62
	местный бюджет		1 271,02	0,00	900,00	371,02
	краевой бюджет		2 682,60	0,00	1 575,00	1 107,60
6.	Реконструкция стадиона "Центральный" с устройством искусственного покрытия футбольного поля, г. Чайковский		12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	местный бюджет		6400,00	0,00	2 000,00	4400,00
	краевой бюджет		5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
7.	Строительство автодороги ул. Вокзальная - ул. Сосновая с железнодорожным переездом в г. Чайковский Пермского края		31 484,50	54,00	1 544,00	29 886,50
	местный бюджет		13 742,00	54,00	1544,00	12 144,00
	краевой бюджет		17 742,50	0,00	0,00	17 742,50
Всего по разделам в т.ч.			1 486 817,82	24 711,15	70 267,70	214 292,62
местный бюджет			1 093 899,35	24 711,15	63 123,80	128 821.32
краевой бюджет			361 418,47	0,00	7 143,90	85 471,30
внебюджетные источники			31 500,00	0,00	0,00	0,00

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

Прогноз, тыс. руб.
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
53 982,85	59 295,92	119 643,50	71 416,09	78 416,48	86 132,72	94 640,20
9 541,72	10 705,81	11 969,10	13 381,45	14 960,46	16 725,80	18 699,44
9 541,72	10 705,81	11969,10	13 381,45	14 960,46	16725,80	18699,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 058,64	5 610,04	60 644,45	6 555,67	7 086,68	7 660,70	8 281,22
5 058,64	5 610,04	60 644,45	6 555,67	7 086,68	7 660,70	8 281,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 177,00	1 253,50	1 335,00	1 421,76	1 514,17	1 612,59	1 717,41
1 177,00	1 253,50	1 335,00	1 421,76	1 514,17	1 612,59	1 717,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 177,00	1 253,50	1 335,00	1 421,76	1 514,17	1 612,59	1 717,41
1 177,00	1 253,50	1 335,00	1421,76	1 514,17	1 612,59	1 717,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 321,90	2 472,82	2 633,56	2 804,74	2 987,05	3 181,20	3 387,98
2 321,90	2472,82	2 633,56	2 804,74	2987,05	3 181,20	3 387,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 243,45	6 649,27	7 081,47	7 541,77	8 031,98	8 554,06	9110,08
6 243,45	6 649,27	7 081,47	7 541,77	8 031,98	8 554,06	9 110,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 601,66	15 084,24	16 714,85	18 521,73	20 523,92	22 742,56	25 201,03
13 601,66	15 084,24	16 714,85	18 521,73	20 523,92	22 742,56	25 201,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669,90	739,60	819,54	908,13	1 006,30	1115,08	1 235,62
669,90	739,60	819,54	908,13	i 006,30	1 115,08	1 235,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 406,27	9 201,40	10 196,07	11 298,27	12 519,61	13 872,98	15372,65
8406,27	9201,40	10 196,07	11298,27	12 519,61	13 872,98	15 372,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656,18	727,70	806,36	893,53	990,12	1 097,16	1 215,76
656,18	727,70	806,36	893,53	990,12	1 097,16	1 215,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,00	21,08	23,36	25,89	28,68	31,78	35,22
19,00	21,08	23,36	25,89	28,68	31,78	35,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,35	1109,40	1 229,31	1 362,20	1 509,45	1 672,62	1 853,43
1 000,35	1 109,40	1 22931	1 362,20	1 509,45	1 672,62	1 853,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722,48	801,22	887,84	983,82	1 090,17	1 208,01	1338,60
722,48	801,22	887,84	983,82	1 090,17	1 208,01	1 338,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 479,80	1 552,31	1 628,37	1 708,16	1 791,85	1 879,65	1 971,75
1 479,80	1 552^1	1 628,37	1 708,16	1 791,85	1 879,65	1 971,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 090,20	1 211,76	1 343,84	1 489,11	1 650,08	1 828,46	2 026,11
1 090,20	1211,76	1 343,84	1489,11	1 650,08	1 828,46	2 026,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132,12	146,85	162,86	180,46	199,97	221,58	245,54
132,12	146,85	162,86	180,46	199,97	221,58	245,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,99	77,61	81,44	85,39	89,57	93,95	98,55
73,99	77,61	81,44	85,39	89,57	93,95	98,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555,75	616,33	682,95	756,78	838,58	929,24	1 029,69
555,75	616,33	682,95	756,78	838,58	929,24	1 029,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,44	61,48	68,13	75,49	83,66	92,70	102,72
55,44	61,48	68,13	75,49	83,66	92,70	102,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 715,57	42 392,00.	44 177,80	44 117,61	31 010,60	33 026,73	35 174,02
5 992,00	6 381,48	6 796,28	7 238,03	7 708,51	8 209,56	8 743,18
5 992,00	6 381,48	6 796,28	7 238,03	7 708,51	8 209,56	8 743,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331,70	353,26	376,22	400,68	426,72	454,46	484,00
331,70	353,26	376,22	400,68	426,72	454,46	484,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
9 391,39	10 001,83	10 651,95	11 344,33	12 081,71	12 867,02	13 703,37
9 391,39	10 001,83	10 651,95	11 344,33	12 081,71	12 867,02	13 703,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444,05	472,91	503,65	536,39	571,26	608,39	647,93
444,05	472,91	503,65	536,39	571,26	608,39	647,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 544,38	3 774,76	4 020,12	4 281,43	4 559,72	4 856,10	5 171,75
3 544,38	3 774,76	4 020,12	4 281,43	4 559,72	4 856,10	5 171,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 785,47	2 966,52	3 159,35	3 364,70	3 583,41	3 816,33	4 064,39
2 785,47	2 966,52	3 159^5	3 364,70	3 583,41	3 816,33	4 064,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176,10	187,55	199,74	212,72	226,55	241,27	256,96
176,10	187,55	199,74	212,72	226,55	241,27	256,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221,97	232,84	244,24	256,20	268,75	281,91	295,72
221,97	232,84	244,24	256,20	268,75	281,91	295,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 611,00	1 720,54	1 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1 611,00	1 720,54	1 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 217,52	1 300,31	1 388,73	1 483,13	1 583,98	1 691,69	1 806,72
1 217,52	1300^1	1 388,73	1 483,13	1 583,98	1 691,69	1 806,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 589,96	33112,45	35 05637	37 117,16	39 302,34	41 619,21	44 076,42
16 117,18	16 906,81	18 056,41	19 284,36	20 595,59	21 996,01	23 491,64
4 029,28	4 226,71	4 514,11	4 821,06	5 148,89	5 499,01	5 872,94
12 087,90	12 680,10	13 542,30	14463,30	15 446,70	16497,00	17 618,70
15 472,78	16 205,64	16 999,96	17 832,80	18 706,75	19 623,20	20 584,78
3 868,18	4 051,44	4 249,96	4458Д0	4 676,65	4 905,80	5 146,18
1 1604,60	12 154,20	12 750,00	13 374,60	14 030,10	14 717,40	15 438,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 980,00	15,720.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245,00	2205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 098,74	150 520,37	198 877,68	152 650,86	148 729,41	160 778,65	173 890,64
107 798,47	103 396,07	162 085,38	114 312,96	119 252,61	129 564,25	140 833,34
84 300,27	36 624,30	26 292,30	27 837,90	29 476.80	31 214,40	33 057,30
0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00