Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Кишертского муниципального района
Пермского края
от 19 сентября 2014 г. N 267-01-03

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Кишертского муниципального района Пермского края от 26 февраля 2015 г. N 60-01-03 Муниципальная программа изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст Программы в предыдущей редакции

Муниципальная программа
"Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

"Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"

Паспорт программы

Ответственный исполнитель программы	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники программы*	Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства муниципального района
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Мероприятия программы	Поддержка инвестиционных проектов Поддержка развития животноводства Поддержка развития малых форм хозяйствования
Цели программы	Основная цель Программы: стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития сельского хозяйства
Задачи программы	Основными задачами Программы являются: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; обновление продуктивного молочного стада крупного рогатого скота за счёт приобретения племенного и (или) высокопродуктивного скота; повышение эффективности рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ожидаемые результаты реализации программы	увеличение объема производства молока к 2016 году до 7145 тонн; увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств к 2016 году до 25 единиц; количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм к 2016 году 1 единица.
Этапы и сроки реализации программы	Срок реализации 2014 - 2016 годы
Целевые показатели программы	N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя
				2013		2014		2015		2016
	1	Количество инвестиционных проектов по реконструкции и строительству производственных зданий, помещений, приобретению оборудования сельскохозяйственного назначения, реализуемых с привлечением субсидий	единиц	0		1		1		1
	2	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	6334		6840,3		6998,5		7145
	3	Количество начинающих КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	1		1		2		1
	4	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	0		0		1		0
	5	Проведение сельскохозяйственных ярмарок	единиц	2		2		2		2
Объемы и источники финансирования программы	Источники финансирования		Расходы (тыс. руб.)
			2014		2015		2016		Итого
	Всего, в том числе:		2221,3		4270,7		1750,0		8242,0
	бюджет муниципального района		750,0		2086,7		750,0		3586,7
	краевой бюджет		388,0		0,0		0,0		388,0
	федеральный бюджет		0		0		0		0
	бюджет сельских поселений		0		0		0		0
	внебюджетные источники		1083,3		2184,0		1000,0		4267,3

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы, формулировка основных проблем и прогноз ее развития

Кишертский муниципальный район состоит из 5 сельских поселений.

Общая площадь территории муниципального района составляет 1400,01 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 56869 га.

В настоящее время в муниципальном районе по данным Пермьстата сельскохозяйственным производством занимаются 6 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ), 68 индивидуальных предпринимателей, более 5 тысяч личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ). Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли являются молоко, картофель и овощи, производство мяса крупного рогатого скота и свиней. Сбыт продукции ориентирован за пределы района.

Основные производственно-экономические показатели отрасли сельского хозяйства Кишертского муниципального района за 2009 - 2013 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные производственно-экономические показатели отрасли сельского хозяйства Кишертского муниципального района

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, тыс. руб. в том числе	345509	363189	415019	601990	468900
Сельскохозяйственные организации, тыс. руб.	129006	126563	168610	243531	189905
Крестьянские (фермерские) хозяйства, тыс. руб.	19068	22268	7612	16888	13129
Хозяйства населения тыс. руб.	197435	214358	238797	341571	265866
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, % в том числе	102,9	105,3	93,1	130.8	85,6
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в сельхозорганизациях, %	91	106,5	115,3	145.5	95,2
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, %	106,8	104	86,8	119.3	78,1
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, %	202,4	111	27,2	169.8	110,4
Поголовье скота и птицы на конец года, хозяйства всех категорий, голов в том числе
Крупный рогатый скот	4500	4100	4000	3800	3810
Коровы	1800	1600	1700	1400	1407
Свиньи	1000	900	900	800	800
Производство продуктов животноводства, хозяйства всех категорий, тонн, в том числе
Молоко	6921	6610	6554	6121	6334
Скот и птица на убой (в живом весе)	1007	1237	1024	831	807

По представленным в таблице данным можно отметить следующие тенденции в развитии отрасли:

в 2013 году во всех категориях хозяйств Кишертского муниципального района произведено валовой сельскохозяйственной продукции на сумму 468,9 млн. руб. в стоимостном выражении, что в 1,36 раза превышает уровень 2009 года;

наибольшие темпы роста валовой продукции наблюдаются на сельскохозяйственных предприятиях и в малом агробизнесе: в сельскохозяйственных предприятиях и в КФХ - значение индекса физического объема производства сельскохозяйственной продукции в 2013 году соответственно равно 95,2 и 110,4. Рост валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях к уровню 2009 года составляет 147,2%.

Наблюдается спад поголовья по основным видам животных, однако, несмотря на снижение поголовья, производство молока за последние 3 года находится на стабильном уровне. За 2013 год производство молока увеличилось на 3,4% за счет улучшения кормовой базы и повышения генетического потенциала животных.

По результатам хозяйственной деятельности за 2013 год предприятиями получено чистой прибыли на сумму 19,8 млн. руб., что составляет 67,8% аналогичного периода прошлого года.

Таблица 2

Основные производственно-экономические показатели в сельскохозяйственных предприятиях Кишертского муниципального района

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. в % к 2009 г.
Валовая продукция, тыс. руб.	129006	126563	168610	243531	189905	147,2
Поголовье КРС, голов	3295	2964	2588	2593	2374	72
В том числе коров, голов	1225	1074	973	1101	873	71,3
Свиньи, голов	113	101	102	93	77	68,1
Производство молока, тонн	3540	4047	3991	4150	3732	105,4
Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тонн	427	446	552	410	387	90,6

За период с 2009 по 2013 годы в 2 хозяйствах района была проведена модернизация молочно-товарных ферм, было заменено технологическое оборудование и в связи с этим улучшились условия труда работников ферм.

Таким образом, в сельскохозяйственной отрасли Кишертского муниципального района сохраняются проблемы, ограничивающие увеличение валовой продукции:

моральный и физический износ оборудования, производственных зданий и, как следствие, использование устаревших технологий;

неразвитость племенного животноводства;

неразвитость инфраструктуры по сбыту сельскохозяйственной продукции от КФХ и ЛПХ.

Эффективное решение указанных проблем, в том числе за счет мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой, позволит добиться реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, увеличения объемов произведенной и реализованной продукции, повышения конкурентоспособности продукции сельхозтоваропроизводителей, КФХ и ЛПХ.

II. Цели и задачи муниципальной Программы

Целью Программы на период до 2016 года является стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития сельского хозяйства.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

обновление продуктивного молочного стада крупного рогатого скота за счёт приобретения племенного и (или) высокопродуктивного скота.

повышение эффективности рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

III. Прогноз конечных результатов муниципальной Программы

При поддержке инвестиционных проектов планируется строительство и реконструкция зданий, помещений и приобретение оборудования сельскохозяйственного назначения с применением инноваций в производстве. В результате обновления поголовья крупного рогатого скота ожидается совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, увеличение валового производства молока.

Реализация мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования создаст условия создания и дальнейшего развития КФХ, занимающихся сельскохозяйственным производством. Увеличение количества КФХ является важным условием занятости в Кишертском муниципальном районе.

Предполагается, что мероприятия Программы приведут к увеличению объемов валовой продукции, производимой хозяйствами всех форм собственности, производство молока достигнет уровня 7145 тонн, количество КФХ возрастет до 25 единиц. В рамках выполнения задач программы и увеличения сбыта сельскохозяйственной продукции предусматривается ежегодное проведение двух сельскохозяйственных ярмарок (весенняя и осенняя).

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 годы и не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

V. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 1 к Программе.

5.1. Поддержка инвестиционных проектов

Цель мероприятия - реализация инвестиционных проектов по реконструкции и строительству производственных зданий, помещений, приобретению оборудования сельскохозяйственного назначения.

Механизм реализации - субсидирование части затрат на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, модернизацию производственных зданий, помещений и оборудования сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственных предприятий (далее - сельхозтоваропроизводителей), зарегистрированным на территории Кишертского муниципального района.

Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат:

проведение изыскательских работ;

разработка проектно-сметной документации;

строительство, реконструкция, модернизация помещений, зданий сельскохозяйственного назначения;

модернизация, приобретение и монтаж технологического оборудования.

Условия предоставления бюджетных средств по данному направлению определяются порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Кишертского муниципального района.

5.2. Поддержка развития животноводства

Цель мероприятия - обновление продуктивного молочного стада крупного рогатого скота.

Механизм реализации - субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение поголовья племенного и (или) высокопродуктивного скота.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного и (или) высокопродуктивного скота крупного рогатого скота молочных и мясных пород (телки, нетели, коровы в возрасте до шести лет включительно, быки, быки-производители).

Условия предоставления бюджетных средств по данному направлению определяются порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Кишертского муниципального района.

5.3. Поддержка развития малых форм хозяйствования

Цель мероприятия: повышение финансовой устойчивости субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве района за счет мер государственной поддержки, предоставляемой субъектам малых форм хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства.

Цели, условия, порядок предоставления государственной поддержки, также порядок возврата в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, определены нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Пермского края, администрации Кишертского муниципального района

Механизм реализации - финансовая поддержка за счет средств бюджета Кишертского муниципального района, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета и бюджета Пермского края, предоставляется субъектам малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве на поддержку и развитие сельскохозяйственного производства по направлениям:

поддержка начинающих КФХ;

развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ;

мероприятия по сбыту продукции от ЛПХ и КФХ, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению.

5.3.1. Поддержка начинающих КФХ

Цель мероприятия - повышение финансовой устойчивости вновь созданных КФХ.

Механизм реализации - предоставление грантов на создание и развитие КФХ.

Грант на создание и развитие КФХ - денежные средства, передаваемые из средств бюджета Кишертского муниципального района, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета Пермского края, на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки.

Гранты на создание и развитие КФХ могут быть использованы на:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.

Размер гранта, предоставляемого конкретному начинающему фермеру, определяется региональной конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств у заявителя, в соответствии с представленным бизнес-планом развития хозяйства и планом расходов на создание и развитие КФХ.

5.3.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ

Цель мероприятия - рост доходов за счет создания и развития производственной базы КФХ.

Механизм реализации - предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ.

Грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ - денежные средства, передаваемые из средств бюджета Кишертского муниципального района, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета Пермского края, на счет главы КФХ, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки.

Под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности или пользовании КФХ. Развитие семейной животноводческой фермы - это строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.

Отбор КФХ, претендующих на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы, проводится на конкурсной основе.

Грант на развитие семейной животноводческой фермы направляется получателям в соответствии с требованиями, определенными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Право на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы может быть реализовано только один раз.

5.3.3. Мероприятия по сбыту продукции от ЛПХ и КФХ, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению

Цель мероприятия - создание условий для реализации продукции малых форм хозяйствования посредством развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынка сельскохозяйственной продукции.

Механизм реализации - организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных, производимых на территории Кишертского муниципального района.

Условия предоставления бюджетных средств по данному направлению определяются порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации Кишертского муниципального района.

План мероприятий по реализации муниципальной Программы представлен в приложении 7, 8.

VI. Основные меры правового регулирования в сельском хозяйстве, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной Программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов

Реализация мероприятий Программы основана на применении нормативно-правовых актов:

постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров";

постановление Правительства Пермского края от 25 июля 2013 г. N 980 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства, Правил расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства";

постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1320 "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае";

постановление администрации Кишертского муниципального района от 06 марта 2014 г. N 72-01-03 "Об утверждении Порядка предоставления средств на приобретение поголовья племенного и (или) высокопродуктивного скота в Кишертском муниципальном районе";

постановление администрации Кишертского муниципального района от 18 февраля 2015 г. N 44-01-03 "Об утверждении Порядка предоставления средств на реализацию инвестиционных проектов сельхозтоваропроизводителей в Кишертском муниципальном районе";

постановление администрации Кишертского муниципального района от 5 сентября 2013 г. N 314-01-03 "Об организации и проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции "Морковный край" (в ред. постановления администрации Кишертского муниципального района от 5 сентября 2014 г. N 255-01-03).

VII. Целевые показатели Программы

К целевым показателям муниципальной Программы относятся:

количество инвестиционных проектов по реконструкции и строительству производственных зданий, помещений, приобретению оборудования сельскохозяйственного назначения, реализуемых с привлечением субсидий

производство молока в хозяйствах всех категорий;

количество начинающих КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;

количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;

проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Плановые значения целевых показателей реализации муниципальной Программы, по которым будет оцениваться эффективность реализации, а также о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями приведены в приложении 2.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета муниципального района, краевого бюджета, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 8242,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района - 3586,7 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 388,0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (собственные средства сельскохозяйственных предприятий, КФХ) - 4267,3 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств, приведены в приложениях 3-6.

Предоставление средств краевого бюджета на реализацию мероприятий муниципальной Программы осуществляется на основании соглашения, заключаемого между администрацией муниципального района и Министерством сельского хозяйства Пермского края.

Управление экономики администрации муниципального района ежегодно в сроки, установленные соглашением, по рекомендуемой форме, представляет заявку на реализацию мероприятий муниципальной Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую Министерством сельского хозяйства Пермского края.

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной Программы

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации Программы являются:

правовые риски, которые связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы;

финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного дефицита и, вследствие этого, недостаточным уровнем бюджетного финансирования на сферы развития сельского хозяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетных источников финансирования;

макроэкономические риски, связанные с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, могут вызвать снижение инвестиционной привлекательности предприятий, необоснованный рост стоимости их продукции и услуг, а также существенно снизить объемы реализуемой продукции;

административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, влекущими за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий, невыполнение цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий. Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией Программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; своевременная корректировка мероприятий подпрограмм;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач муниципальной Программы и соответственно целевых показателей.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации муниципальной Программы и оценки ее эффективности.

X. Методика оценки эффективности муниципальной Программы

Ответственный исполнитель Программы ежегодно готовит годовой отчет о результатах реализации и об оценке эффективности Программы (приложение 9).

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы, решения задач и реализации целей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

а) обследование (анализ) ответственного исполнителя текущего состояния сферы реализации муниципальной программы на основе достигнутых результатов;

б) экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления степени достижения показателя муниципальной программы с уровнем финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

,

где

- степень достижения целей по i-мероприятию,

- степень достижения показателей муниципальной программы по i-мероприятию,

- уровень финансирования реализации основных i-мероприятий муниципальной программы.

1) Усредненная степень достижения показателей муниципальной программы по i-мероприятию рассчитывается по формуле:

,

где

- количество показателей в i-мероприятии.

2) Степень достижения показателя муниципальной программы рассчитывается

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений по формуле:

,

или

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

,

где

- фактическое значение показателя муниципальной программы,

- плановое значение показателя муниципальной программы.

Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы значение СДП больше или равно 1,51, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены и/или методика планирования неэффективна. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5.

3) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кишертского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

,

где

уровень финансирования реализации основных i-мероприятий муниципальной программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i-мероприятия муниципальной программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i-мероприятия муниципальной программы на соответствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i-мероприятия муниципальной программы.

Значение показателя УФ не может быть больше 1,0.

При отсутствии финансирования значение показателя УФ считается равным 1,0.

4) Вывод об уровне эффективности (неэффективности) достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятию муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Критерий оценки эффективности	Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятию муниципальной программы
менее 0,5	Неэффективный уровень
0,5-0,79	Удовлетворительный уровень эффективности
0,8-1	Эффективный уровень
более 1	Высокоэффективный уровень

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятиям муниципальной программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет больше, чем 90,0% от общего объема целей и задач.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятиям муниципальной программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет от 70,0% до 89,9% от общего объема целей и задач.

Если объем достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятиям муниципальной программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет менее 69,9% от общего объема целей и задач, уровень эффективности муниципальной программы реализации признается неудовлетворительным.

Оценка эффективности Программы проводится Управлением экономики муниципального района в целях планируемого вклада ее результатов в социально-экономическое развитие Кишертского муниципального района.

Приложение 1

Перечень
мероприятий Муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1.	1. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"
1.1	Поддержка инвестиционных проектов
1.1.1	Субсидирование инвестиционных проектов по строительству и реконструкции производственных зданий, помещений, приобретению оборудования сельскохозяйственного назначения	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	2014	2016	Увеличение объема производства молока к 2016 году до 7145 тонн
1.2	Поддержка развития животноводства
1.2.1	Субсидирование части затрат на приобретение поголовья племенного и (или) высокопродуктивного скота	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	2014	2016	Увеличение объема производства молока к 2016 году до 7145 тонн
1.3	Поддержка развития малых форм хозяйствования
1.3.1.	Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	2014	2016	Увеличение количества КФХ к 2016 году до 25 единиц
1.3.2.	Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	2015	2016	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм к 2016 году
1.3.3.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	2014	2016	Увеличение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции

Приложение 2

Перечень
целевых показателей муниципальной Программы

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	ГРБС	Значения показателей
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование программных мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"
Основное мероприятие 1.1. "Поддержка инвестиционных проектов"
1.	Показатель "Количество инвестиционных проектов по реконструкции и строительству производственных зданий, помещений, приобретению оборудования сельскохозяйственного назначения, реализуемых с привлечением субсидий"	единиц	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	0	1	1	1	Субсидирование инвестиционных проектов по реконструкции и строительству производственных зданий, помещений, приобретению оборудования сельскохозяйственного назначения
Основное мероприятие 1.2. "Поддержка развития животноводства"
1	Показатель "Производство молока в хозяйствах всех категорий"	тонн	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	6334	6840,3	6998,5	7145	Субсидирование части затрат на приобретение поголовья племенного и (или) высокопродуктивного скота
Основное мероприятие 1.3. "Поддержка развития малых форм хозяйствования"
1	Показатель "Количество начинающих КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки"	единиц	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	1	1	2	1	Поддержка начинающих КФХ
2	Показатель "Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм"	единиц	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	0	0	0	1	Создание семейных животноводческих ферм
3	Показатель "Проведение сельскохозяйственных ярмарок"	единиц	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	2	2	2	2	Проведение сельскохозяйственных ярмарок

Приложение 3

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Кишертского муниципального района

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

Наименование Муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	КВР	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"	всего					750,0	2086,7	750,0
	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101000	800	750,0	2086,7	750,0
1.1. Поддержка инвестиционных проектов	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101010	800	220,0	1336,7	250,0
1.1.1. Субсидирование инвестиционных проектов по строительству и реконструкции производственных зданий, помещений, приобретения оборудования сельскохозяйственного назначения	Ответственный исполнитель ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101010	800	220,0	1336,7	250,0
1.2. Поддержка развития животноводства	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101020	800	280,0	250,0	250,0
1.2.1. Субсидирование части затрат на приобретение поголовья племенного и (или) высокопродуктивного скота	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101020	800	280,0	250,0	250,0
1.3. Поддержка развития малых форм хозяйствования	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101030	800	250,0	500,0	250,0
1.3.1. Поддержка начинающих КФХ	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101030	800	250,0	500,0	250,0
1.3.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101030	800	0,0	0,0	0,0
1.3.3. Проведение сельскохозяйственных ярмарок	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101030	800	0,0	0,0	0,0

Приложение 4

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной Программы за счет средств краевого бюджета

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

Наименование Муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	КВР	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"	Всего					388,0	0,0	0,0
	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	1036209	800	388,0	0,0	0,0
1.3. Поддержка развития малых форм хозяйствования	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	1036209	800	388,0	0,0	0,0
1.3.1. Поддержка начинающих КФХ	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	1036209	800	388,0	0,0	0,0
1.3.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ	Ответственный исполнитель, ГРБС муниципальной Программы Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края						0,0	0,0

Приложение 5

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной Программы за счет внебюджетных источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	КВР	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"	всего	-	-	-	-	1083,3	2184,0	1000,0
1.1. Поддержка инвестиционных проектов	Участник 1 муниципальной Программы - сельскохозяйственное предприятие					580,0	1500,0	500,0
1.1.1. Субсидирование инвестиционных проектов по строительству и реконструкции производственных зданий, помещений, приобретения оборудования сельскохозяйственного назначения	Участник 1 муниципальной Программы - сельскохозяйственные предприятия					580,0	1500,0	500,0
1.2. Поддержка развития животноводства	Участник 1 муниципальной Программы - сельскохозяйственные предприятия					353,3	350,0	350,0
1.2.1. Субсидирование части затрат на приобретение поголовья племенного и (или) высокопродуктивного скота	Участник 1 муниципальной Программы - сельскохозяйственные предприятия					353,3	350,0	350,0
1.3. Поддержка развития малых форм хозяйствования	Участник 2 муниципальной Программы - КФХ					150,0	334,0	150,0
1.3.1. Поддержка начинающих КФХ	Участник 2 муниципальной Программы - КФХ					150,0	334,0	150,0
1.3.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ	Участник 2 муниципальной Программы - КФХ					0,0	0,0	0,0

Приложение 6

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	КВР	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"	всего					2221,3	4270,7	1750,0
	Ответственный исполнитель муниципальной Программы - Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	0101000	800	750,0	2086,7	750,0
	Ответственный исполнитель муниципальной Программы - Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края	408	0405	1036209	800	388,0	0,0	0,0
	Участник 1 муниципальной Программы - сельскохозяйственное предприятие	-	-	-	-	933,3	1850,0	850,0
	Участник 2 муниципальной Программы - КФХ	-	-	-	-	150,0	334,0	150,0

Приложение 7

План
мероприятий по реализации муниципальной Программы "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" на 2014 год

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

Наименование	Исполнитель	ФИО	Срок начала реализации (дд. мм. гг)	Срок окончания реализации (дд. мм. гг.)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
					Всего	Бюджет муниципального района	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основное мероприятие "Поддержка инвестиционных проектов"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, сельхозпредприятия	Колобова Н.Н., руководитель сельхозпредприятия	01.07.2014	31.12.2014	800,0	220,0	-	-	580,0
Результат: Показатель "Количество инвестиционных проектов по реконструкции и строительству производственных зданий, помещений, приобретению оборудования сельскохозяйственного назначения, реализуемых с привлечением субсидий"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, сельхозпредприятия	Колобова Н.Н., руководитель сельхозпредприятия	х	1	х	х	х	х	х
1.2. Основное мероприятие "Поддержка развития животноводства"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, сельхозпредприятия	Колобова Н.Н., руководитель сельхозпредприятия	01.04.2014	31.12.2014	633,3	280,0	-	-	353,3
Результат: Показатель "Производство молока в хозяйствах всех категорий"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, сельхозпредприятия	Колобова Н.Н., руководитель сельхозпредприятия	х	6840,3	х	х	х	х	х
1.3. Основное мероприятие "Поддержка развития малых форм хозяйствования"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, КФХ	Колобова Н.Н., глава КФХ	01.04.2014	31.12.2014	788,0	250,0	388,0	0	150,0
Результат: Показатель "Количество начинающих КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, КФХ	Колобова Н.Н., глава КФХ	х	1	х	х	х	х	х
Результат: Показатель "Проведение сельскохозяйственных ярмарок"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, КФХ	Колобова Н.Н.	х	2	х	х	х	х	х

Приложение 8

План
мероприятий по реализации муниципальной Программы "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" на 2015 год

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля 2015 г.

Наименование	Исполнитель	ФИО	Срок начала реализации (дд. мм. гг)	Срок окончания реализации (дд. мм. гг.)	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
					Всего	Бюджет муниципального района	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основное мероприятие "Поддержка инвестиционных проектов"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, сельхозпредприятия	Колобова Н.Н., руководитель сельхозпредприятия	01.02.2015	31.12.2015	2836,7	1336,7	-	-	1500,0
Результат: Показатель "Количество инвестиционных проектов по реконструкции и строительству производственных зданий, помещений, приобретению оборудования сельскохозяйственного назначения, реализуемых с привлечением субсидий"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, сельхозпредприятия	Колобова Н.Н., руководитель сельхозпредприятия	х	1	х	х	х	х	х
1.2. Основное мероприятие "Поддержка развития животноводства"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, сельхозпредприятия	Колобова Н.Н., руководитель сельхозпредприятия	01.02.2015	31.12.2015	600,0	250,0	-	-	350,0
Результат: Показатель "Производство молока в хозяйствах всех категорий"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, сельхозпредприятия	Колобова Н.Н., руководитель сельхозпредприятия	х	6998,5	х	х	х	х	х
1.3. Основное мероприятие "Поддержка развития малых форм хозяйствования"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, КФХ	Колобова Н.Н., глава КФХ	01.04.2015	31.12.2015	834,0	500,0	0,0	0	334,0
Результат: Показатель "Количество начинающих КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, КФХ	Колобова Н.Н., глава КФХ	х	2	х	х	х	х	х
Результат: Показатель "Проведение сельскохозяйственных ярмарок"	Управление экономики администрации Кишертского муниципального района Пермского края, КФХ	Колобова Н.Н.	х	2	х	х	х	х	х

Приложение 9

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 16, 26 февраля 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной Программы "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"
за _______ год

Ответственный исполнитель программы

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной Программы.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы.

4. Данные об использовании Бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная Программа "Развитие сельского хозяйства в Кишертском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"	Бюджет муниципального района, тыс. руб.
	Краевой бюджет, тыс. руб.
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)
	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	Итого, тыс. руб.
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.
	Краевой бюджет (тыс. руб.)
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	Итого, тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную Программу.