Приложение N 1

Приложение N 1

к решению

Пермской городской Думы

от 22 ноября 2011 г. N 218

Новая редакция таблицы 2.2.1 "Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования и мероприятиям" Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС)
	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год, в том числе			2010 год, в том числе
				всего	остаток ассигнований на 01.01.2009	план	всего	остаток ассигнований на 01.01.2010	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района, в том числе:	0,000	2596,00	0,000	14707,596	0,000	14707,596	6212,076	6212,076	0,000
проектирование водопроводной сети в микрорайоне Висим	0,000	0,000	0,000	2000,00	0,000	2000,00	952,516	952,516	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	2 000,00	0,000	2 000,00	952,516	952,516	0,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим	0,000	2596,00	0,000	12707,596	0,000	12707,596	5259,56	5259,56	0,000
городской бюджет	0,000	2596,00	0,000	12707,596	0,000	12707,596	5259,56	5259,56	0,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I, в том числе:	0,000	1000,000	2000,000	19796,000	1400,000	18396,000	10706,140	10706,140	0,000
проектирование водопроводной сети в микрорайоне Вышка I	0,000	1000,000	2000,000	1400,000	1400,000	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	1000,000	2000,000	1400,000	1 400,00	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I	0,000	0,000	0,000	18396,000	0,000	18396,000	10706,140	10706,140	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	18396,000	0,000	18396,000	10706,140	10706,140	0,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
строительство магистрального водопровода по ул. 1-й Путейской, 2-й Путейской микрорайона Акуловский:	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
реконструкция системы водоснабжения в г. Перми, в том числе:	1 270,300	14 236,700	271,500	231 530,000	0,000	231 530,000	303430,000	231 530,000	71 900,000
выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям	1 270,300	14 236,700	271,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	1 270,300	14 236,700	271,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
реконструкция насосной станции 1 подъема. Строительство напорных водопроводов от насосной станции 1 подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	0,000	0,000	0,000	231530,000	0,000	231530,000	303430,00	231530,000	71900,000
городской бюджет							71 900,000	0,000	71 900,000
краевой бюджет
федеральный бюджет				231 530,000	0,000	231 530,000	231530,000	231 530,000	0,000
Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми, в том числе:	84 302,180	146 624,200	195 942,790	268 118,700	19 476,800	248 641,900	183650,580	18 554,380	165 096,200
выполнение работ по проектированию мостового перехода через р. Егошиха	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10187,200	0,000	10187,200
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 187,200	0,000	10 187,200
краевой бюджет
федеральный бюджет
выполнение строительно-монтажных работ	84 302,18	146 624,20	195 942,79	268 118,70	19 476,80	248 641,90	173 463,38	18 554,38	154 909,00
городской бюджет	74302,18	77309,2	79 708,00	75 870,00	0,000	75 870,00	100364,00	0,000	100 364,00
краевой бюджет	10000,00	43315	87 734,79	112 248,70	19 476,80	92 771,90	18 554,38	18 554,38	0,000
федеральный бюджет	0,000	26000,00	28 500,00	80 000,00	0,000	80 000,00	54545,00	0,000	54545,00
Строительство канализационной сети по ул. Азотной в жилом районе Кислотные дачи Орджоникидзевского района, в том числе:	0,000	0,000	1960,00	1372,00	1372,00	0,000	0,000	0,000	0,000
проектирование канализационной сети по ул. Азотной в жилом районе Кислотные дачи Орджоникидзевского района	0,000	0,000	1960,00	1372,00	1372,00	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	1960,00	1 372,00	1 372,00	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет
федеральный бюджет
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	85572,480	165056,900	200174,290	535524,296	22248,800	513275,496	503998,796	267002,596	236996,200
городской бюджет	75572,480	95741,900	83939,500	111745,596	2772,000	108973,596	199369,416	16918,216	182451,200
краевой бюджет	10000,000	43315,000	87734,790	112248,700	19476,800	92771,900	18554,380	18554,380	0,000
федеральный бюджет	0,000	26000,000	28500,000	311530,000	0,000	311530,000	286075,000	231530,000	54545,000
Итого в постоянных ценах 2006 года с учетом НДС	85572,480	110475,774	133980,522	358436,761	14891,550	343545,211	337269,205	178709,999	158559,206
Итого в постоянных ценах 2006 года без учета НДС	70169,434	90590,134	109864,028	293918,144	12211,071	281707,073	276650,748	146542,199	130018,549

Продолжение табл. 2.2.1.

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС)
	2011 год, в том числе			2012 год	2013 год	2014 год	итого
	всего	остаток ассигнований на 01.01.2011	план
1	11	12	13	14	15	16	17
строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района,
в том числе:	52,516	52,516	0,000	0,000	0,000	0,000	17303,596
проектирование водопроводной сети в микрорайоне Висим	52,516	52,516	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000
городской бюджет	52,516	52,516	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
строительство водопроводной сети в микрорайоне Висим	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15303,596
городской бюджет							15303,596
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I, в том числе:	650,453	0,000	650,453	0,000	0,000	0,000	22046,453
проектирование водопроводной сети в микрорайоне Вышка I	650,453	0,000	650,453	0,000	0,000	0,000	3650,453
городской бюджет	650,453	0,000	650,453	0,000	0,000	0,000	3650,453
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
строительство водопроводной сети в микрорайоне Вышка I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18396,000
городской бюджет							18396,000
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
строительство магистрального водопровода по ул. 1-й Путейской, 2-й Путейской микрорайона Акуловский:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000
городской бюджет							600,000
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
реконструкция системы водоснабжения в г. Перми, в том числе:	177 826,661	107 826,661	70 000,000	70 047,638	0,000	0,000	459 256,138
выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 778,500
городской бюджет							15 778,500
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
реконструкция насосной станции 1 подъема. Строительство напорных водопроводов от насосной станции 1 подъема до переключения с существующими водоводами на площадке Чусовских очистных сооружений	177 826,661	107 826,661	70 000,000	70 047,638	0,000	0,000	443 477,638
городской бюджет	70 000,000	0,000	70 000,000	70 047,638	0,000	0,000	211 947,638
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет	107 826,661	107 826,661					231 530,000
Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми, в том числе:	203 708,635	500,000	203 208,635	265 098,120	71 061,197	73 996,528	1 453 971,750
выполнение работ по проектированию мостового перехода через р. Егошиха	17 941,489	500,000	17 441,489	0,000	0,000	0,000	27 628,689
городской бюджет	17 941,489	500,000	17 441,489				27 628,689
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
выполнение строительно-монтажных работ	185 767,146	0,000	185 767,146	265 098,120	71 061,197	73 996,528	1 426 343,061
городской бюджет	185 767,146	0,000	185 767,146	91 698,120	71061,197	73996,528	830 076,371
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	173 400,000			407 221,690
федеральный бюджет							189 045,000
Строительство канализационной сети по ул. Азотной в жилом районе Кислотные дачи Орджоникидзевского района, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 960,000
проектирование канализационной сети по ул. Азотной в жилом районе Кислотные дачи Орджоникидзевского района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 960,000
городской бюджет							1 960,000
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	382 238,265	108 379,177	273 859,088	335 145,758	71 061,197	73 996,528	1 955 137,937
городской бюджет	274 411,604	552,516	273 859,088	161 745,758	71 061,197	73 996,528	1 127 341,247
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	173 400,000	0,000	0,000	407 221,690
федеральный бюджет	107 826,661	107 826,661	0,000	0,000	0,000	0,000	420 575,000
Итого в постоянных ценах 2006 года с учетом НДС	255 839,460	72 540,278	183 299,181	224 319,534	47 562,633	49 527,307	1 308 611,614
Итого в постоянных ценах 2006 года без учета НДС	209 788,357	59 483,028	150 305,329	183 942,018	39 001,359	40 612,391	1 073 061,524