Приложение. Изменения в план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Чусовском муниципальном районе Пермского края"

Приложение
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 30 июня 2015 г. N 711

Изменения
в план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Чусовском муниципальном районе Пермского края"

Раздел VII изложить в следующей редакции:

"VII. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Чусовском муниципальном районе"

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации: Чусовской муниципальный район Пермского края

Категория работников: работники учреждений культуры.

N п/п	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	362,2	379,9	395,3	389,1	387,4	385,7	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	69 896	69 524	69 174	68 874	68 574	68 274	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры основного персонала, чел.	X	193	183	175	177	177	177	X	X
4	Численность населения Чусовского муниципального района, чел.	70 120	69 896	69 524	69 174	68 874	68 574	68 274	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Пермском крае:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Чусовском муниципальном районе", %	X	45,5	54,3	63,1	75,1	87,1	100,0	X	X
8	по Пермскому краю, %	X	61,4	71,6	68,4	82,4	100,0	100,0	X	X
9	Средняя заработная плата работников по Пермскому краю, руб.	21 756,0	24 791,0	27 197,5	28 478,6	31 055,1	33 599,0	37 053,0	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	114,0	109,7	104,7	109,0	108,2	110,3	X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры основного персонала Чусовского муниципального района, рублей	7 875,67	11 279,92	14 768,2	17 970,0	23 322,3	29 264,7	37 053,0	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	143,2	130,9	121,7	129,8	125,5	126,6	X	X
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры основного персонала, %	X	6,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями основного персонала, млн. рублей	23 748,6	34 013,8	41 726,1	49 951,9	64 496,6	80 930,0	102 468, 2	156 174,6	373 586,6
16	прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.	X	X	7 712,3	15 938,1	30 482,8	46 916,2	68 454,4	54 133,2	179 769,0
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Чусовского муниципального района, включая дотацию из краевого бюджета, тыс. руб.	X	X	7 205,4	15 431,2	29 975,9	46 409,3	67 947,5	52 612,5	176 725,2
19	включая средства, полученные за счет средств проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	X	0	2 280,2	15 137,9	0	0	0	0	0
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	X	0	2 280,2	5 137,9	0	0	0	0	0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	X	X	506,9	506,9	506,9	506,9	506,9	1 520,7	3 043,8
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чусовского муниципального района на соответствующий год, тыс. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	X	X	7 712,3	15 938,1	30 482,8	46 916,2	68 454,4	54 133,2	179 769,0
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	X	0	29,6	32,2	0	0	0	X	X