Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Верещагинского муниципального района
от 2 июля 2015 г. N 446

Приложение
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
муниципального образования
"Верещагинский муниципальный район"

Характеристика
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Верещагинский муниципальный район"

Наименование целей, задач, мероприятий программ, подпрограмм	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы									Администратор (главный распорядитель средств)
	всего	в том числе по годам			Количественные и (или) качественные целевые показатели	ед. изм.	базовое значение показателя на начало реализации программы		план по годам
		2015 год	2016 год	2017 год					2015 год		2016 год		2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12
Цель программы Проведение единой финансово-бюджетной политики в Верещагинском муниципальном районе
Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета района
Цель Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств Верещагинского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами
Задача 1 Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на бюджет района
Мероприятие 1 Проведение ежеквартального анализа исполнения расходов бюджета района					Показатель 1.1 Уровень исполнения плановых показателей по расходам бюджета района по году	%	94,6%		>= 95,0		>= 95,0		>= 95,0	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 Мониторинг привлечения и своевременного освоения средств, поступивших в бюджет района из федерального и краевого бюджетов					Показатель 1.2 Отношение объема фактически полученных средств краевого и федерального бюджетов от объема средств, который официально заявлен Верещагинским муниципальным районом с целью дальнейшего получения	%	0		>=95,0		>=95,0		>=95,0	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 2:	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2 Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Верещагинского района
Мероприятие 1 Поддержание оптимального и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Верещагинского района					Показатель 2.1 Объем задолженности по долговым обязательствам Верещагинского муниципального района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки	тыс. руб.	0		0		0		0	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 Соблюдение установленных бюджетным законодательством РФ ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание					Показатель 2.2 Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством РФ	Да - 1/нет - 0	1		1		1		1	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 2:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3 Обеспечение своевременных расчетов поселениями Верещагинского района по погашению и обслуживанию бюджетных кредитов, полученных из бюджета района					Показатель 2.3 Соблюдение сроков по возврату кредитов	Да - 1/нет - 0	-		1		1		1
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0										Управление финансов
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 3:	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3 Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Верещагинского района
Мероприятие 1 Повышение качества налогового администрирования					Показатель 3.1 Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета района к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов	%	7,6		>5,0		>5,0		>5,0	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета района					Показатель 3.2 Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов бюджета района	шт.	12		12		12		12	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 2:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3 Увеличение уровня собираемости налоговых платежей, зачисляемых в бюджет района					Показатель 3.3 Отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в бюджет района, к объему налоговых платежей	%	3,9		<3,5		<3,5		<3,5	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 3:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4 Осуществление мониторинга задолженности муниципальных учреждений Верещагинского района по налоговым платежам в бюджеты всех уровней					Показатель 3.4 Доля муниципальных учреждений, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, к их общему количеству	%	0,2		0,1		0,1		0,1	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 4:	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 3	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета района
Цель Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района
Задача 1 Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат
Мероприятие 1 Организация планирования и исполнения бюджета района					Показатель 1.1 Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Пермского края)	Да/нет	нет		нет		нет		нет	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 Планирование расходов бюджета района в рамках программно-целевого метода					Показатель 1.2 Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета района	%	73,0%		>= 80,0		>= 90,0		>= 90,0	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 2:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3 Формирование системы оценки эффективности реализации и управления средствами муниципальных программ Верещагинского муниципального района					Показатель 1.3 Доля муниципальных программ по итогам реализации, которых проведена оценка эффективности реализации	%	0		100		100		100	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 3:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4 Осуществление контроля за соблюдением нормативов при планировании и формировании расходов на содержание органов местного самоуправления Верещагинского района					Показатель 1.4 Доля муниципальных образований Верещагинского района, в отношении которых установлено превышение расходов на содержание ОМС по отношению к установленным нормативам за отчетный год	%	0		0		0		0	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 4:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5 Кассовое обслуживание бюджетных и автономных учреждений					Показатель 1.5 Доля бюджетных и автономных учреждений Верещагинского района, лицевые счета которых обслуживаются отделом казначейского исполнения и контроля управления финансов	%	100		100		100		100	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 5:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6 Кассовое обслуживание исполнения бюджета Верещагинского района					Показатель 1.6 Доля получателей бюджетных средств, лицевые счета, которых обслуживаются отделом казначейского исполнения и контроля управления финансов	%	100		100		100		100	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 6:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7 Качественная и своевременная подготовка годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета района					Показатель 1.7 Отклонение (дней) фактической даты подготовки годовой отчетности об исполнении бюджета района от сроков, установленных Министерством финансов Пермского края	дни	0		0		0		0	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 7:	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2 Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Верещагинском районе
Мероприятие 1 Повышение эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета и муниципальных учреждений Верещагинского района по обеспечению предоставления муниципальных услуг					Показатель 2.1 Доля расходов бюджета района на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, рассчитанных с учетом нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания в общем объеме субсидий	%	-		>= 50,0		>= 50,0		>= 50,0	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 Проведение систематического анализа исполнения расходов муниципальных учреждений					Показатель 2.2 Количество сформированных в отчетном году результатов анализа исполнения расходов муниципальных учреждений	раз	0		>= 6		>= 6		>= 6	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 2:	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2					0,0	0,0	0,0		0,0
Бюджет района					0,0	0,0	0,0		0,0
Федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0		0,0
Краевой бюджет					0,0	0,0	0,0		0,0
Задача 3 Повышение открытости, прозрачности и доступности о муниципальных финансах
Мероприятие 1 Размещение информации об исполнении бюджета района на сайте администрации Верещагинского района					Показатель 3.1 Средний срок размещения актуальной информации на сайте с момента ее принятия (разработки)	дней	0		15		15		15	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 Размещение информации, характеризующей бюджетную систему Верещагинского района, и иной установленной законодательством информации на сайте администрации Верещагинского района					Показатель 3.2 Наличие опубликованного на официальном сайте Верещагинского района установленной законодательством информации в доступной для граждан форме	Да/нет	нет		да		да		да	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 2:	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 3	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме:	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 Эффективная система межбюджетных отношений в Верещагинском муниципальном районе
Цель Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления поселений
Задача 1 Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Верещагинского района
Мероприятие 1 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений					Показатель 1.1 Количество поселений, в отношении которых принято решение о предоставлении дотаций на сбалансированность местных бюджетов	ед.	6		<= 6		<= 6		<= 6	Управление финансов
Бюджет района	91911,0	32904,0	32408,0	26599,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	91911,0	32904,0	32408,0	26599,0
Мероприятие 2 Проведение регулярного оперативного мониторинга финансовой ситуации в поселениях Верещагинского района					Показатель 1.2 Количество сформированный в отчетном году результатов оперативного мониторинга финансовой ситуации в поселениях	раз	4		4		4		4	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 2:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3 Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Верещагинского района					Показатель 1.3 Количество муниципальных образований Верещагинского района, в отношении которых установлено превышение расходов на содержание ОМС	ед.	0		0		0		0	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 3:	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1	91911,0	32904,0	32408,0	26599,0
Бюджет района	91911,0	32904,0	32408,0	26599,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2 Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития поселений Верещагинского района
Мероприятие 1 Реализация комплекса мероприятий обучения и методического сопровождения работы финансовых органов поселений Верещагинского района					Показатель 2.1 Количество проведенных совещаний по организации бюджетного процесса	ед.	1		2		2		2	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 Осуществление методического сопровождения по переходу поселений Верещагинского района на формирование местных бюджетов на основе муниципальных программ					Показатель 2.2 Количество бюджетов поселений, утвержденных на основе муниципальных программ	ед.	0		1		7		7	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 2:	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме:	91911,0	32904,0	32408,0	26599,0
Бюджет района	91911,0	32904,0	32408,0	26599,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель Создание условий для реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Верещагинский муниципальный район"
Задача 1 Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Верещагинском муниципальном районе
Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления					Показатель 1.1 Уровень выполнения значений целевых показателей Программы	%	0		100		100		100	Управление финансов
Бюджет района	29727,3	9776,1	9975,6	9975,6
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	29727,3	9776,1	9975,6	9975,6
Мероприятие 2 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений					Показатель 1.2. Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов	%	100		100		100		100	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	44,4	14,8	14,8	14,8
Итого по мероприятию 2:	44,4	14,8	14,8	14,8
Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на финансовое обеспечение части переданных полномочий по казначейскому исполнению бюджета поселения					Показатель 1.3. Уровень исполнения бюджетных ассигнований по осуществлению отдельных полномочий	%	100		100		100		100	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет поселений	227,284	163,284	32,0	32,0
Итого по мероприятию 3:	227,284	163,284	32,0	32,0
Итого по задаче 1	29998,984	9954,184	10022,4	10022,4
Бюджет района	29727,3	9776,1	9975,6	9975,6
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	44,4	14,8	14,8	14,8
Бюджет поселений	227,284	163,284	32,0	32,0
Задача 2 Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей бюджетный процесс
Мероприятие 1 Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации бюджетного процесса					Показатель 2.1. Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета района	в % в рабочее время	0		не более 1%		не более 1%		не более 1%	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1:	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 Развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации бюджетного процесса					Показатель 2.2. Бесперебойная работа технических средств, задействованных в автоматизированном процессе	Да/нет	да		да		да		да	Управление финансов
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по мероприятию 2:	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме:	29998,984	9954,184	10022,4	10022,4
Бюджет района	29727,3	9776,1	9975,6	9975,6
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	44,4	14,8	14,8	14,8
Бюджет поселения	227,284	163,284	32,0	32,0
Всего по муниципальной программе:	121909,984	42858,184	42430,4	36621,4
Бюджет района	121638,3	42680,1	42383,6	36574,6
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	44,4	14,8	14,8	14,8
Бюджет поселения	227,284	163,284	32,0	32,0