Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Александровского муниципального района Пермского края от 11 августа 2015 г. N 1163 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 1 полугодие 2015 года"
- Приложение 4. Расходы бюджета Александровского муниципального района за 1 полугодие 2015 года по ведомственной структуре расходов бюджета
Приложение 4. Расходы бюджета Александровского муниципального района за 1 полугодие 2015 года по ведомственной структуре расходов бюджета
Приложение 4
к постановлению
администрации района
от 11 августа 2015 г. N 1163
Расходы бюджета
Александровского муниципального района за 1 полугодие 2015 года по ведомственной структуре расходов бюджета
|
Вед |
Рз, ПР |
Наименование расходов |
Утверждено решением о бюджете |
Уточненные показатели |
кассовый план за 1 полугодие |
Фактически исполнено |
Процент исполнения к кассовому плану за 1 квартал |
Отклонение показателя исполнения от планового показателя за 1 полугодие |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
075 |
|
|
|
Управление образования администрации Александровского муниципального района |
396 665,8 |
406 609,4 |
198 618,1 |
190 377,4 |
95,85 |
-8 240,7 |
|
|
0300 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 149,0 |
1 149,0 |
376,7 |
331,7 |
88,05 |
-45,0 |
|
|
0314 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 149,0 |
1 149,0 |
376,7 |
331,7 |
88,05 |
-45,0 |
|
|
|
04 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
1 149,0 |
1 149,0 |
376,7 |
331,7 |
88,05 |
-45,0 |
|
|
|
04 1 0000 |
|
Подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2015 - 2017 годы" |
799,0 |
799,0 |
376,7 |
331,7 |
88,05 |
-45,0 |
|
|
|
04 1 5000 |
|
Профилактика совершения преступлений в общественных местах, иных местах массового пребывания граждан |
315,0 |
315,0 |
115,0 |
70,0 |
60,87 |
-45,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
315,0 |
315,0 |
115,0 |
70,0 |
60,87 |
-45,0 |
|
|
|
04 1 6000 |
|
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет |
484,0 |
484,0 |
261,7 |
261,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
484,0 |
484,0 |
261,7 |
261,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
04 2 0000 |
|
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактике потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
04 2 1000 |
|
Организация досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
- |
165,8 |
165,8 |
165,7 |
99,94 |
-0,1 |
|
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
- |
165,8 |
165,8 |
165,7 |
99,94 |
-0,1 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
- |
165,8 |
165,8 |
165,7 |
99,94 |
-0,1 |
|
|
|
96 0 0000 |
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
- |
165,8 |
165,8 |
165,7 |
99,94 |
-0,1 |
|
|
|
96 0 0002 |
|
Инвестиционный проект "Устройство автономной котельной на твердом топливе в МБОУ "ООШ N 9" в селе Усть-Игум, ул. Полевая, 22" |
- |
165,8 |
165,8 |
165,7 |
99,94 |
-0,1 |
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
- |
165,8 |
165,8 |
165,7 |
99,94 |
-0,1 |
|
|
0700 |
|
|
Образование |
368 405,7 |
377 434,4 |
183 841,3 |
176 281,7 |
95,89 |
-7 559,6 |
|
|
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
143 399,4 |
151 710,4 |
72 475,8 |
69 951,5 |
96,52 |
-2 524,3 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
113 886,3 |
121 014,7 |
59 397,4 |
58 867,6 |
99,11 |
-529,8 |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений |
113 886,3 |
121 014,7 |
59 397,4 |
58 867,6 |
99,11 |
-529,8 |
|
|
|
92 0 6306 |
|
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому |
1 147,8 |
1 165,3 |
423,7 |
401,2 |
94,69 |
-22,5 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
8,5 |
8,5 |
4,3 |
4,2 |
97,67 |
-0,1 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 139,3 |
1 156,8 |
419,4 |
397,0 |
94,66 |
-22,4 |
|
|
|
92 0 6330 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
112 738,5 |
119 849,4 |
58 973,7 |
58 466,4 |
99,14 |
-507,3 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
5 975,3 |
8 177,3 |
3 866,9 |
3 403,2 |
88,01 |
-463,7 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
98,5 |
70,0 |
51,8 |
8,2 |
15,83 |
-43,6 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
106 664,7 |
111 602,1 |
55 055,0 |
55 055,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
803,1 |
583,1 |
311,6 |
274,0 |
87,93 |
-37,6 |
|
|
|
06 1 0000 |
|
подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
803,1 |
583,1 |
311,6 |
274,0 |
87,93 |
-37,6 |
|
|
|
06 1 6311 |
|
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
803,1 |
583,1 |
311,6 |
274,0 |
87,93 |
-37,6 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
- |
8,6 |
3,3 |
0,8 |
24,24 |
-2,5 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
803,1 |
574,5 |
308,3 |
273,2 |
88,61 |
-35,1 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
28 710,0 |
30 112,6 |
12 766,8 |
10 809,9 |
84,67 |
-1 956,9 |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений |
28 710,0 |
28 980,0 |
11 945,1 |
10 809,9 |
90,50 |
-1 135,2 |
|
|
|
92 0 0011 |
|
Предоставление услуги в сфере дошкольного образования |
28 710,0 |
28 980,0 |
11 945,1 |
10 809,9 |
90,50 |
-1 135,2 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
3 232,4 |
3 284,3 |
1 222,4 |
907,4 |
74,23 |
-315,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 412,5 |
25 615,0 |
10 690,3 |
9 873,4 |
92,36 |
-816,9 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
65,1 |
80,7 |
32,4 |
29,1 |
89,81 |
-3,3 |
|
|
|
96 0 0000 |
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
- |
1 132,6 |
821,7 |
0,0 |
0,00 |
-821,7 |
|
|
|
96 0 2101 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
- |
1 132,6 |
821,7 |
0,0 |
0,00 |
-821,7 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
- |
1 132,6 |
821,7 |
0,0 |
0,00 |
-821,7 |
|
|
0702 |
|
|
Общее образование |
202 109,1 |
203 104,3 |
98 669,1 |
95 490,5 |
96,78 |
-3 178,6 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
198 974,1 |
199 894,8 |
97 026,3 |
93 857,4 |
96,73 |
-3 168,9 |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений |
198 974,1 |
199 894,8 |
97 026,3 |
93 857,4 |
96,73 |
-3 168,9 |
|
|
|
92 0 6307 |
|
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
106 037,9 |
106 039,5 |
54 847,6 |
54 828,2 |
99,96 |
-19,4 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
106 037,9 |
106 039,5 |
54 847,6 |
54 828,2 |
99,96 |
-19,4 |
|
|
|
92 0 6308 |
|
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
22 188,1 |
22 121,2 |
11 269,8 |
11 265,2 |
99,96 |
-4,6 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
18 239,9 |
18 318,5 |
9 335,1 |
9 335,1 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
3 751,8 |
3 612,8 |
1 881,7 |
1 877,6 |
99,78 |
-4,1 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
196,4 |
189,9 |
53,0 |
52,5 |
99,06 |
-0,5 |
|
|
|
92 0 6310 |
|
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
4 431,5 |
4 431,5 |
2 757,0 |
2 755,8 |
99,96 |
-1,2 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
239,8 |
283,3 |
165,2 |
164,0 |
99,27 |
-1,2 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
4 191,7 |
4 148,2 |
2 591,8 |
2 591,8 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
92 0 0012 |
|
Предоставление услуги на получение основного общего образования |
21 115,4 |
21 775,4 |
9 307,1 |
7 949,3 |
85,41 |
-1 357,8 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 115,4 |
21 775,4 |
9 307,1 |
7 949,3 |
85,41 |
-1 357,8 |
|
|
|
92 0 0013 |
|
Предоставление услуги по дополнительному образованию детей |
44 864,8 |
45 067,3 |
18 618,9 |
16 833,0 |
90,41 |
-1 785,9 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 864,8 |
45 067,3 |
18 618,9 |
16 833,0 |
90,41 |
-1 785,9 |
|
|
|
92 0 0014 |
|
Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района |
336,4 |
336,4 |
168,2 |
168,2 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
336,4 |
336,4 |
168,2 |
168,2 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
92 0 0022 |
|
Расходы на содержание автомобиля по проекту "Мобильный учитель" |
- |
123,5 |
57,7 |
57,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
- |
123,5 |
57,7 |
57,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
3 135,0 |
3 209,5 |
1 642,8 |
1 633,1 |
99,41 |
-9,7 |
|
|
|
06 1 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
3 135,0 |
3 209,5 |
1 642,8 |
1 633,1 |
99,41 |
-9,7 |
|
|
|
06 1 6311 |
|
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
3 135,0 |
3 209,5 |
1 642,8 |
1 633,1 |
99,41 |
-9,7 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
92,4 |
131,0 |
48,7 |
45,5 |
93,43 |
-3,2 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 042,6 |
3 078,5 |
1 594,1 |
1 587,6 |
99,59 |
-6,5 |
|
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
5 992,4 |
5 754,6 |
5 495,9 |
3 760,6 |
68,43 |
-1 735,3 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
5 992,4 |
5 754,6 |
5 495,9 |
3 760,6 |
68,43 |
-1 735,3 |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений |
5 992,4 |
5 754,6 |
5 495,9 |
3 760,6 |
68,43 |
-1 735,3 |
|
|
|
92 0 6320 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
4 754,7 |
4 516,9 |
4 516,9 |
2 810,3 |
62,22 |
-1 706,6 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
179,7 |
179,7 |
179,7 |
0,0 |
0,00 |
-179,7 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 150,0 |
1 104,8 |
1 104,8 |
225,3 |
20,39 |
-879,5 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 585,0 |
2 707,2 |
2 707,2 |
2 585,0 |
95,49 |
-122,2 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
840,0 |
525,2 |
525,2 |
0,0 |
0,00 |
-525,2 |
|
|
|
92 0 0018 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
1 237,7 |
1 237,7 |
979,0 |
950,3 |
97,07 |
-28,7 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
0,0 |
0,00 |
-28,7 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 209,0 |
1 209,0 |
950,3 |
950,3 |
100,00 |
0,0 |
|
|
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
16 904,8 |
16 865,1 |
7 200,5 |
7 079,1 |
98,31 |
-121,4 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
16 640,1 |
16 622,6 |
7 097,8 |
6 999,5 |
98,62 |
-98,3 |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений |
14 330,7 |
14 313,2 |
6 272,6 |
6 202,3 |
98,88 |
-70,3 |
|
|
|
92 0 6306 |
|
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
92 0 0015 |
|
Оказание муниципальной услуги по организации предоставления образовательной, информационной, организационно-методической, консультационной услуги дополнительного образования взрослых, детей дошкольного и школьного возраста |
2 934,5 |
2 934,5 |
1 217,9 |
1 217,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 934,5 |
2 934,5 |
1 217,9 |
1 217,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
92 0 0016 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
11 378,7 |
11 378,7 |
5 054,7 |
4 984,4 |
98,61 |
-70,3 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
9 239,6 |
9 239,6 |
4 209,6 |
4 171,1 |
99,09 |
-38,5 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
2 124,6 |
2 124,4 |
835,9 |
806,8 |
96,52 |
-29,1 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
14,5 |
14,7 |
9,2 |
6,5 |
70,65 |
-2,7 |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2 309,4 |
2 309,4 |
825,2 |
797,2 |
96,61 |
-28,0 |
|
|
|
91 0 0008 |
|
Аппарат управления образования |
2 309,4 |
2 309,4 |
825,2 |
797,2 |
96,61 |
-28,0 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
1 999,7 |
1 999,7 |
795,2 |
769,2 |
96,73 |
-26,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
309,7 |
309,1 |
29,4 |
27,5 |
93,54 |
-1,9 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
- |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
83,33 |
-0,1 |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
264,7 |
242,5 |
102,7 |
79,6 |
77,51 |
-23,1 |
|
|
|
06 1 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
264,7 |
242,5 |
102,7 |
79,6 |
77,51 |
-23,1 |
|
|
|
06 1 6311 |
|
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
06 1 6316 |
|
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
260,9 |
242,5 |
102,7 |
79,6 |
77,51 |
-23,1 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
159,8 |
162,1 |
63,2 |
51,4 |
81,33 |
-11,8 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
101,1 |
80,4 |
39,5 |
28,2 |
71,39 |
-11,3 |
|
|
1000 |
|
|
Социальная политика |
27 111,1 |
27 860,2 |
14 234,3 |
13 598,3 |
95,53 |
-636,0 |
|
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
22 545,2 |
21 769,3 |
11 662,0 |
11 360,9 |
97,42 |
-301,1 |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
22 545,2 |
21 769,3 |
11 662,0 |
11 360,9 |
97,42 |
-301,1 |
|
|
|
06 1 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
22 545,2 |
21 769,3 |
11 662,0 |
11 360,9 |
97,42 |
-301,1 |
|
|
|
06 1 6311 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
- |
149,2 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
- |
147,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
- |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
06 1 6317 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
4 211,1 |
4 049,1 |
2 142,9 |
2 080,6 |
97,09 |
-62,3 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
750,0 |
856,6 |
50,1 |
47,7 |
95,21 |
-2,4 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 461,1 |
3 192,5 |
2 092,8 |
2 032,9 |
97,14 |
-59,9 |
|
|
|
06 1 6318 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
5 812,2 |
5 626,5 |
3 851,4 |
3 612,7 |
93,80 |
-238,7 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
5 812,2 |
5 626,5 |
3 851,4 |
3 612,7 |
93,80 |
-238,7 |
|
|
|
06 1 6314 |
|
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
12 521,9 |
11 944,5 |
5 667,7 |
5 667,6 |
100,00 |
-0,1 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
- |
1 208,6 |
588,2 |
588,1 |
99,98 |
-0,1 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12 521,9 |
3 841,7 |
1 944,7 |
1 944,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
- |
6 894,2 |
3 134,8 |
3 134,8 |
100,00 |
0,0 |
|
|
1004 |
|
|
Охрана семьи и детства |
4 565,9 |
6 090,9 |
2 572,3 |
2 237,4 |
86,98 |
-334,9 |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
4 565,9 |
6 090,9 |
2 572,3 |
2 237,4 |
86,98 |
-334,9 |
|
|
|
06 1 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края" |
4 565,9 |
6 090,9 |
2 572,3 |
2 237,4 |
86,98 |
-334,9 |
|
|
|
06 1 6316 |
|
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
4 565,9 |
6 090,9 |
2 572,3 |
2 237,4 |
86,98 |
-334,9 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
4 565,9 |
6 090,9 |
2 572,3 |
2 237,4 |
86,98 |
-334,9 |
|
306 |
|
|
|
Контрольно-счетная палата Александровского муниципального района |
2 577,6 |
2 577,6 |
1 177,2 |
1 161,9 |
98,70 |
-15,3 |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
2 577,6 |
2 577,6 |
1 177,2 |
1 161,9 |
98,70 |
-15,3 |
|
|
0106 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2 577,6 |
2 577,6 |
1 177,2 |
1 161,9 |
98,70 |
-15,3 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
2 577,6 |
2 577,6 |
1 177,2 |
1 161,9 |
98,70 |
-15,3 |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2 577,6 |
2 577,6 |
1 177,2 |
1 161,9 |
98,70 |
-15,3 |
|
|
|
91 0 0003 |
Руководитель контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района |
1 005,4 |
1 005,4 |
497,3 |
482,0 |
96,92 |
-15,3 |
|
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
1 005,4 |
1 005,4 |
497,3 |
482,0 |
96,92 |
-15,3 |
|
|
|
91 0 0004 |
|
Аппарат контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района |
1 572,2 |
1 572,2 |
679,9 |
679,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
1305,6 |
1 314,6 |
612,0 |
612,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
266,6 |
256,6 |
67,4 |
67,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
1,0 |
0,5 |
0,5 |
100,00 |
0,0 |
|
311 |
|
|
|
Администрация Александровского муниципального района |
89 375,3 |
108 397,7 |
42 477,0 |
38 673,2 |
91,05 |
-3 803,8 |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
51 902,7 |
52 845,9 |
25 700,9 |
24 738,8 |
96,26 |
-962,1 |
|
|
0102 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 663,4 |
1 663,4 |
831,7 |
825,2 |
99,22 |
-6,5 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
1 663,4 |
1 663,4 |
831,7 |
825,2 |
99,22 |
-6,5 |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 663,4 |
1 663,4 |
831,7 |
825,2 |
99,22 |
-6,5 |
|
|
|
91 0 0001 |
|
Глава муниципального образования |
1 663,4 |
1 663,4 |
831,7 |
825,2 |
99,22 |
-6,5 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
1 663,4 |
1 663,4 |
831,7 |
825,2 |
99,22 |
-6,5 |
|
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
36 259,5 |
36 242,8 |
17 897,8 |
17 601,3 |
98,34 |
-296,5 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
36 214,5 |
36 197,8 |
17 888,1 |
17 601,3 |
98,40 |
-286,8 |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
36 214,5 |
36 197,8 |
17 888,1 |
17 601,3 |
98,40 |
-286,8 |
|
|
|
91 0 0002 |
|
Центральный аппарат |
34 320,6 |
34 320,6 |
17 030,6 |
16 921,4 |
99,36 |
-109,2 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
27 893,2 |
27 938,8 |
13 604,9 |
13 590,4 |
99,89 |
-14,5 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
6 103,5 |
6 057,9 |
3 260,3 |
3 166,4 |
97,12 |
-93,9 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
323,9 |
323,9 |
165,4 |
164,6 |
99,52 |
-0,8 |
|
|
|
91 0 6319 |
|
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности |
1 418,4 |
1 418,4 |
633,6 |
479,0 |
75,60 |
-154,6 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
947,6 |
947,6 |
473,8 |
473,8 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
470,8 |
470,8 |
159,8 |
5,2 |
3,25 |
-154,6 |
|
|
|
91 0 6321 |
|
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края |
334,6 |
317,9 |
147,5 |
142,4 |
96,54 |
-5,1 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
167,7 |
167,7 |
68,4 |
68,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
166,9 |
150,2 |
79,1 |
74,0 |
93,55 |
-5,1 |
|
|
|
91 0 6322 |
|
Составление протоколов об административных правонарушениях |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
91 0 6325 |
|
Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |
116,6 |
116,6 |
58,3 |
58,3 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
116,6 |
116,6 |
58,3 |
58,3 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
91 0 6326 |
|
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений |
17,9 |
17,9 |
17,9 |
0,0 |
0,00 |
-17,9 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
17,9 |
17,9 |
17,9 |
0,0 |
0,00 |
-17,9 |
|
|
|
91 0 6329 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
09 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
45,0 |
45,0 |
9,7 |
0,0 |
0,00 |
-9,7 |
|
|
|
09 1 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы" |
25,0 |
25,0 |
5,4 |
0,0 |
0,00 |
-5,4 |
|
|
|
09 1 1000 |
|
Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих |
25,0 |
25,0 |
5,4 |
0,0 |
0,00 |
-5,4 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
25,0 |
25,0 |
5,4 |
0,0 |
0,00 |
-5,4 |
|
|
|
09 2 0000 |
|
Подпрограмма "Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы" |
20,0 |
20,0 |
4,3 |
0,0 |
0,00 |
-4,3 |
|
|
|
09 2 2000 |
|
Разработка, изготовление и распространение рекламной продукции антикоррупционной направленности |
20,0 |
20,0 |
4,3 |
0,0 |
0,00 |
-4,3 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
20,0 |
20,0 |
4,3 |
0,0 |
0,00 |
-4,3 |
|
|
0111 |
|
|
Резервные фонды |
1 000,0 |
765,6 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
1 000,0 |
765,6 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
95 0 0000 |
|
Резервные фонды |
1 000,0 |
765,6 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
95 0 0021 |
|
Резервный фонд Александровского муниципального района |
1 000,0 |
765,6 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
1 000,0 |
765,6 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
12 979,8 |
14 174,1 |
6 971,4 |
6 312,3 |
90,55 |
-659,1 |
|
|
|
10 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района" на 2015 - 2017 годы" |
8 225,1 |
8 423,1 |
3 644,3 |
3 285,1 |
90,14 |
-359,2 |
|
|
|
10 1 0000 |
|
Подпрограмма "Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района" |
2 050,2 |
2 248,2 |
1 136,7 |
836,1 |
73,56 |
-300,6 |
|
|
|
10 1 1000 |
|
Оптимизация состава муниципального имущества казны Александровского муниципального района |
452,0 |
452,0 |
187,6 |
0,0 |
0,00 |
-187,6 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
452,0 |
452,0 |
187,6 |
0,0 |
0,00 |
-187,6 |
|
|
|
10 1 2000 |
|
Содержание муниципального имущества казны Александровского муниципального района |
1 598,2 |
1 598,2 |
751,1 |
638,1 |
84,96 |
-113,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 598,2 |
1 598,2 |
751,1 |
638,1 |
84,96 |
-113,0 |
|
|
|
10 1 4000 |
|
Проектные работы по разработке проекта на реконструкцию помещения для многофункционального центра в здании по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 32 |
- |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
400 |
Выбытие нефинансовых активов |
- |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
10 2 0000 |
|
Подпрограмма "Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района" |
6 174,9 |
6 174,9 |
2 507,6 |
2 449,0 |
97,66 |
-58,6 |
|
|
|
10 2 1000 |
|
Обеспечение деятельности МКУ "Земля" |
6 174,9 |
6 174,9 |
2 507,6 |
2 449,0 |
97,66 |
-58,6 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
5 248,3 |
5 248,3 |
2 073,0 |
2 054,4 |
99,10 |
-18,6 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
897,6 |
897,6 |
418,3 |
379,5 |
90,72 |
-38,8 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
29,0 |
29,0 |
16,3 |
15,1 |
92,64 |
-1,2 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
3 720,2 |
4 716,5 |
2 809,8 |
2 560,8 |
91,14 |
-249,0 |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 699,9 |
1 574,8 |
850,0 |
601,0 |
70,71 |
-249,0 |
|
|
|
91 0 5930 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 699,9 |
1 574,8 |
850,0 |
601,0 |
70,71 |
-249,0 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
1 078,0 |
1 080,0 |
649,4 |
404,9 |
62,35 |
-244,5 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
621,9 |
494,8 |
200,6 |
196,1 |
97,76 |
-4,5 |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений |
2 020,3 |
2 020,3 |
838,4 |
838,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
92 0 0010 |
|
Обеспечение деятельности МБУ "СК" |
2 020,3 |
2 020,3 |
838,4 |
838,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 020,3 |
2 020,3 |
838,4 |
838,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
95 0 0000 |
|
Резервные фонды |
- |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
95 0 0022 |
|
расходы на оказание помощи пострадавшим от пожара |
- |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
- |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
97 0 0000 |
|
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов |
- |
971,4 |
971,4 |
971,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
97 0 0023 |
|
Проведение работ по благоустройству территории ЗАГСа |
- |
971,4 |
971,4 |
971,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
- |
971,4 |
971,4 |
971,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
1 034,5 |
1 034,5 |
517,3 |
466,4 |
90,16 |
-50,9 |
|
|
|
06 1 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
1 034,5 |
1 034,5 |
517,3 |
466,4 |
90,16 |
-50,9 |
|
|
|
06 1 1000 |
|
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций |
1 034,5 |
1 034,5 |
517,3 |
466,4 |
90,16 |
-50,9 |
|
|
|
06 1 1001 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
821,0 |
821,0 |
381,8 |
381,8 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
821,0 |
821,0 |
381,8 |
381,8 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
06 1 1002 |
|
Установка мемориальной стены и мемориальной доски в сквере Победы г. Александровска |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
06 1 1003 |
|
Организация и проведение Краевого паралимпийского туристического слета на территории Александровского муниципального района |
128,9 |
128,9 |
50,9 |
0,0 |
0,00 |
-50,9 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
128,9 |
128,9 |
50,9 |
0,0 |
0,00 |
-50,9 |
|
|
0300 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2 625,7 |
2 710,1 |
1 383,4 |
887,3 |
64,14 |
-496,1 |
|
|
0309 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
2 018,7 |
2 103,1 |
1 131,9 |
839,7 |
74,18 |
-292,2 |
|
|
|
04 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района Пермского края на 2015 - 2017 годы" |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 047,5 |
839,7 |
80,16 |
-207,8 |
|
|
|
04 1 0000 |
|
Подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2015 - 2017 годы" |
1 878,7 |
2 018,7 |
1 047,5 |
839,7 |
80,16 |
-207,8 |
|
|
|
04 1 1000 |
|
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального района" в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
1 878,7 |
1 878,7 |
1 017,4 |
839,7 |
82,53 |
-177,7 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
1 507,7 |
1 511,9 |
788,1 |
738,3 |
93,68 |
-49,8 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
371,0 |
363,8 |
227,8 |
100,4 |
44,07 |
-127,4 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
- |
3,0 |
1,5 |
1,0 |
66,67 |
-0,5 |
|
|
|
04 1 2000 |
|
Приобретение оборудования и инвентаря в целях обеспечения готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций |
140,0 |
140,0 |
30,1 |
0,0 |
0,00 |
-30,1 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
140,0 |
140,0 |
30,1 |
0,0 |
0,00 |
-30,1 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
- |
84,4 |
84,4 |
0,0 |
0,00 |
-84,4 |
|
|
|
95 0 0000 |
|
Резервный фонд Александровского муниципального района |
- |
84,4 |
84,4 |
0,0 |
0,00 |
-84,4 |
|
|
|
95 0 0023 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
- |
84,4 |
84,4 |
0,0 |
0,00 |
-84,4 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
- |
84,4 |
84,4 |
0,0 |
0,00 |
-84,4 |
|
|
0314 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
607,0 |
607,0 |
251,5 |
47,6 |
18,93 |
-203,9 |
|
|
|
04 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
607,0 |
607,0 |
251,5 |
47,6 |
18,93 |
-203,9 |
|
|
|
04 1 0000 |
|
Подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы" |
432,0 |
432,0 |
178,9 |
22,6 |
12,63 |
-156,3 |
|
|
|
04 1 3000 |
|
Субсидии на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям (добровольные народные дружины), частным охранным предприятиям на участие в обеспечении охраны общественного порядка |
432,0 |
432,0 |
178,9 |
22,6 |
12,63 |
-156,3 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
432,0 |
432,0 |
178,9 |
22,6 |
12,63 |
-156,3 |
|
|
|
04 2 0000 |
|
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактике потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
160,0 |
160,0 |
66,4 |
25,0 |
37,65 |
-41,4 |
|
|
|
04 2 1000 |
|
Организация досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ |
160,0 |
160,0 |
66,4 |
25,0 |
37,65 |
-41,4 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
160,0 |
160,0 |
66,4 |
25,0 |
37,65 |
-41,4 |
|
|
|
04 4 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе на 2014 - 2017 годы" |
15,0 |
15,0 |
6,2 |
0,0 |
0,00 |
-6,2 |
|
|
|
04 4 1000 |
|
Развитие позитивного межнационального взаимодействия, повышение этнокультурного уровня населения |
15,0 |
15,0 |
6,2 |
0,0 |
0,00 |
-6,2 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
15,0 |
15,0 |
6,2 |
0,0 |
0,00 |
-6,2 |
|
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
20 459,3 |
21 324,3 |
7 484,0 |
7 348,0 |
98,18 |
-136,0 |
|
|
0405 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
305,0 |
700,0 |
64,5 |
0,0 |
0,00 |
-64,5 |
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2015 - 2017 годы" |
305,0 |
700,0 |
64,5 |
0,0 |
0,00 |
-64,5 |
|
|
|
02 1 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2015 - 2017 годы" |
305,0 |
700,0 |
64,5 |
0,0 |
0,00 |
-64,5 |
|
|
|
02 1 1000 |
|
Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств |
200,0 |
200,0 |
43,0 |
0,0 |
0,00 |
-43,0 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
200,0 |
200,0 |
43,0 |
0,0 |
0,00 |
-43,0 |
|
|
|
02 1 2000 |
|
Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях |
5,0 |
5,0 |
1,1 |
0,0 |
0,00 |
-1,1 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
5,0 |
5,0 |
1,1 |
0,0 |
0,00 |
-1,1 |
|
|
|
02 1 3000 |
|
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению "животноводство" |
95,0 |
95,0 |
20,4 |
0,0 |
0,00 |
-20,4 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
95,0 |
95,0 |
20,4 |
0,0 |
0,00 |
-20,4 |
|
|
|
02 1 5055 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам взятым малыми формами хозяйствования |
- |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
- |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
02 1 6209 |
|
государственная поддержка и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
- |
305,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
- |
305,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
02 1 6324 |
|
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
0408 |
|
|
Транспорт |
2 623,6 |
2 623,6 |
1 773,7 |
1 773,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
2 623,6 |
2 623,6 |
1 773,7 |
1 773,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
94 0 0000 |
|
Дорожная деятельность |
2 623,6 |
2 623,6 |
1 773,7 |
1 773,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
94 0 0019 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
2 623,6 |
2 623,6 |
1 773,7 |
1 773,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
2 623,6 |
2 623,6 |
1 773,7 |
1 773,7 |
100,00 |
0,0 |
|
|
0409 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
17 230,7 |
17 475,3 |
5 344,2 |
5 342,2 |
99,96 |
-2,0 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
17 230,7 |
17 475,3 |
5 344,2 |
5 342,2 |
99,96 |
-2,0 |
|
|
|
94 0 0000 |
|
Дорожная деятельность |
17 230,7 |
17 475,3 |
5 344,2 |
5 342,2 |
99,96 |
-2,0 |
|
|
|
94 0 0020 |
|
Муниципальный дорожный фонд Александровского муниципального района |
16 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
16 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
94 1 0020 |
|
Муниципальный дорожный фонд Александровского муниципального района |
- |
17 226,2 |
5 344,2 |
5 342,2 |
0,00 |
-2,0 |
|
|
|
94 1 0021 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств районного бюджета |
- |
17 226,2 |
5 344,2 |
5 342,2 |
99,96 |
-2,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
- |
17 226,2 |
5 344,2 |
5 342,2 |
99,96 |
-2,0 |
|
|
|
94 0 5390 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета |
1 039,7 |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 039,7 |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
300,0 |
525,4 |
301,6 |
232,1 |
76,96 |
-69,5 |
|
|
|
03 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2015 - 2017 годы" |
300,0 |
525,4 |
301,6 |
232,1 |
76,96 |
-69,5 |
|
|
|
03 1 0000 |
|
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2015 - 2017 годы" |
280,0 |
505,4 |
285,1 |
230,1 |
80,71 |
-55,0 |
|
|
|
03 1 1000 |
|
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования |
100,0 |
100,0 |
21,5 |
0,0 |
0,00 |
-21,5 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
100,0 |
100,0 |
21,5 |
0,0 |
0,00 |
-21,5 |
|
|
|
03 1 2000 |
|
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности |
30,0 |
30,0 |
6,0 |
4,7 |
78,33 |
-1,3 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
30,0 |
30,0 |
6,0 |
4,7 |
78,33 |
-1,3 |
|
|
|
03 1 3000 |
|
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |
100,0 |
100,0 |
21,5 |
0,0 |
0,00 |
-21,5 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
100,0 |
100,0 |
21,5 |
0,0 |
0,00 |
-21,5 |
|
|
|
03 1 4000 |
|
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
0,0 |
0,00 |
-10,7 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
0,0 |
0,00 |
-10,7 |
|
|
|
03 1 5064 |
|
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
- |
225,4 |
225,4 |
225,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
- |
225,4 |
225,4 |
225,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
03 2 0000 |
|
Подпрограмма "Повышение престижа предпринимательской деятельности в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2015 - 2017 годы" |
20,0 |
20,0 |
16,5 |
2,0 |
12,12 |
-14,5 |
|
|
|
03 2 1000 |
|
Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов молодежных предпринимательских проектов |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
2,0 |
20,00 |
-8,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
2,0 |
20,00 |
-8,0 |
|
|
|
03 2 2000 |
|
Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном, региональном, и федеральном уровнях |
10,0 |
10,0 |
6,5 |
0,0 |
0,00 |
-6,5 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
10,0 |
10,0 |
6,5 |
0,0 |
0,00 |
-6,5 |
|
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
- |
403,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
- |
403,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
- |
403,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
96 0 0000 |
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
- |
403,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
96 0 0001 |
|
Инвестиционный проект "Устройство автономной котельной на твердом топливе в здании по адресу пос. Скопкортная, ул. Уральская, 2" |
- |
403,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
- |
403,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
0600 |
|
|
Охрана окружающей среды |
2 051,7 |
2 051,7 |
234,6 |
36,5 |
15,56 |
-198,1 |
|
|
0605 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
2 051,7 |
2 051,7 |
234,6 |
36,5 |
15,56 |
-198,1 |
|
|
|
08 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Экологическая безопасность Александровского муниципального района" на 2015 - 2017 годы |
2 051,7 |
2 051,7 |
234,6 |
36,5 |
15,56 |
-198,1 |
|
|
|
08 1 0000 |
|
Подпрограмма "Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов" |
1 876,7 |
1 876,7 |
147,1 |
36,0 |
24,47 |
-111,1 |
|
|
|
08 1 1000 |
|
Разработка сметной документации на строительство объекта "Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) города Александровск Пермского края" |
1 408,7 |
1 408,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 408,7 |
1 408,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
08 1 2000 |
|
Мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду |
278,0 |
278,0 |
59,8 |
0,0 |
0,00 |
-59,8 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
278,0 |
278,0 |
59,8 |
0,0 |
0,00 |
-59,8 |
|
|
|
08 1 3000 |
|
Организация дежурства на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва |
144,0 |
144,0 |
72,0 |
36,0 |
50,00 |
-36,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
144,0 |
144,0 |
72,0 |
36,0 |
50,00 |
-36,0 |
|
|
|
08 1 4000 |
|
Организация муниципального контроля |
46,0 |
46,0 |
15,3 |
0,0 |
0,00 |
-15,3 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
46,0 |
46,0 |
15,3 |
0,0 |
0,00 |
-15,3 |
|
|
|
08 2 0000 |
|
Подпрограмма "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района" |
175,0 |
175,0 |
87,5 |
0,5 |
0,57 |
-87,0 |
|
|
|
08 2 1000 |
|
Природоохранные мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды в Александровском муниципальном районе |
175,0 |
175,0 |
87,5 |
0,5 |
0,57 |
-87,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
175,0 |
175,0 |
87,5 |
0,5 |
0,57 |
-87,0 |
|
|
0800 |
|
|
Культура, кинематография |
2 109,9 |
2 429,9 |
633,5 |
376,3 |
59,40 |
-257,2 |
|
|
0801 |
|
|
Культура |
2 109,9 |
2 429,9 |
633,5 |
376,3 |
59,40 |
-257,2 |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района" на 2015 - 2017 годы |
2 109,9 |
2 429,9 |
633,5 |
376,3 |
59,40 |
-257,2 |
|
|
|
05 1 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и молодежной политики Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
2 109,9 |
2 429,9 |
633,5 |
376,3 |
59,40 |
-257,2 |
|
|
|
05 1 1000 |
|
Социально-культурные мероприятия районного и межпоселенческого значения |
2 109,9 |
2 429,9 |
633,5 |
376,3 |
59,40 |
-257,2 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
2 109,9 |
2 069,9 |
453,5 |
196,3 |
43,29 |
-257,2 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
- |
360,0 |
180,0 |
180,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
1000 |
|
|
Социальная политика |
5 458,2 |
10 227,8 |
4 004,7 |
2 428,2 |
60,63 |
-1 576,5 |
|
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
4 163,9 |
4 163,9 |
2 128,0 |
2 127,8 |
99,99 |
-0,2 |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
4 163,9 |
4 163,9 |
2 128,0 |
2 127,8 |
99,99 |
-0,2 |
|
|
|
06 1 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
4 163,9 |
4 163,9 |
2 128,0 |
2 127,8 |
99,99 |
-0,2 |
|
|
|
06 1 4000 |
|
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального района |
4 163,9 |
4 163,9 |
2 128,0 |
2 127,8 |
99,99 |
-0,2 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
4 163,9 |
4 163,9 |
2 128,0 |
2 127,8 |
99,99 |
-0,2 |
|
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
1 294,3 |
6 063,9 |
1 876,7 |
300,4 |
16,01 |
-1 576,3 |
|
|
|
02 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2015 - 2017 годы" |
- |
1 091,3 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
02 2 0000 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края 2015 - 2017 годы" |
- |
1 091,3 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
02 2 1000 |
|
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
- |
1 091,3 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
- |
1 091,3 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
06 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
1 294,3 |
4 972,6 |
1 876,7 |
300,4 |
16,01 |
-1 576,3 |
|
|
|
06 1 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
1 294,3 |
2 129,6 |
1 223,9 |
0,0 |
0,00 |
-1 223,9 |
|
|
|
06 1 5135 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1 294,3 |
1 223,9 |
1 223,9 |
0,0 |
0,00 |
-1 223,9 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 294,3 |
1 223,9 |
1 223,9 |
0,0 |
0,00 |
-1 223,9 |
|
|
|
06 1 6203 |
|
обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
- |
225,6 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
- |
225,6 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
06 1 6328 |
|
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |
- |
680,1 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
- |
6,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
- |
673,4 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
06 2 0000 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы" |
- |
2 843,0 |
652,8 |
300,4 |
46,02 |
-352,4 |
|
|
|
06 2 1000 |
|
Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы" |
- |
1 513,7 |
418,5 |
66,1 |
15,79 |
-352,4 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
- |
1 513,7 |
418,5 |
66,1 |
15,79 |
-352,4 |
|
|
|
06 2 6210 |
|
Обеспечение жильем молодых семей |
- |
955,9 |
168,5 |
168,5 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
- |
955,9 |
168,5 |
168,5 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
06 2 5020 |
|
Обеспечение жильем молодых семей 35% (ФБ) |
- |
373,4 |
65,8 |
65,8 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
- |
373,4 |
65,8 |
65,8 |
100,00 |
0,0 |
|
|
1100 |
|
|
Физическая культура и спорт |
3 400,3 |
15 036,8 |
2 399,8 |
2 222,2 |
92,60 |
-177,6 |
|
|
1102 |
|
|
Массовый спорт |
3 400,3 |
15 036,8 |
2 399,8 |
2 222,2 |
92,60 |
-177,6 |
|
|
|
05 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района" на 2015 - 2017 годы |
3 400,3 |
4 036,8 |
2 399,8 |
2 222,2 |
92,60 |
-177,6 |
|
|
|
05 2 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы" |
3 400,3 |
4 036,8 |
2 399,8 |
2 222,2 |
92,60 |
-177,6 |
|
|
|
05 2 1000 |
|
Мероприятия физической культуры, спорта и туризма районного и межпоселенческого значения |
3 400,3 |
2 956,8 |
1 319,8 |
1 142,2 |
86,54 |
-177,6 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
3 400,3 |
2 956,8 |
1 319,8 |
1 142,2 |
86,54 |
-177,6 |
|
|
|
05 2 6224 |
|
Реализация проекта "Школьный спортивный клуб" в общеобразовательных учреждениях по месту жительства |
- |
1 080,0 |
1 080,0 |
1 080,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
- |
1 080,0 |
1 080,0 |
1 080,0 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
- |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
96 0 0000 |
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
- |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
96 0 0002 |
|
Инвестиционный проект "Спортивный центр Александровского муниципального района в г. Александровск. Крытый каток с искусственным льдом. 1-ая очередь строительства" |
- |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
- |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
1200 |
|
|
Средства массовой информации |
1 367,5 |
1 367,5 |
636,1 |
635,9 |
99,97 |
-0,2 |
|
|
1202 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
1 367,5 |
1 367,5 |
636,1 |
635,9 |
99,97 |
-0,2 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
1 367,5 |
1 367,5 |
636,1 |
635,9 |
99,97 |
-0,2 |
|
|
|
92 0 0000 |
|
Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений |
1 367,5 |
1 367,5 |
636,1 |
635,9 |
99,97 |
-0,2 |
|
|
|
92 0 0017 |
|
МБУ "Редакция газеты "Боевой путь" |
1 367,5 |
1 367,5 |
636,1 |
635,9 |
99,97 |
-0,2 |
|
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 367,5 |
1 367,5 |
636,1 |
635,9 |
99,97 |
-0,2 |
|
331 |
|
|
|
Земское Собрание Александровского муниципального района |
2 841,6 |
2 841,6 |
1 298,1 |
1 277,4 |
98,41 |
-20,7 |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
2 841,6 |
2 841,6 |
1 298,1 |
1 277,4 |
98,41 |
-20,7 |
|
|
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 841,6 |
2 841,6 |
1 298,1 |
1 277,4 |
98,41 |
-20,7 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
2 841,6 |
2 841,6 |
1 298,1 |
1 277,4 |
98,41 |
-20,7 |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2 841,6 |
2 841,6 |
1 298,1 |
1 277,4 |
98,41 |
-20,7 |
|
|
|
91 0 0007 |
|
Аппарат Земского Собрания Александровского муниципального района |
1 258,9 |
1 258,9 |
593,9 |
585,7 |
98,62 |
-8,2 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
992,0 |
993,0 |
527,0 |
526,7 |
99,94 |
-0,3 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
266,6 |
265,6 |
66,7 |
58,9 |
88,31 |
-7,8 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
50,00 |
-0,1 |
|
|
|
91 0 0005 |
|
Председатель Земского Собрания Александровского муниципального района |
1 466,2 |
1 466,2 |
652,4 |
641,2 |
98,28 |
-11,2 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
1 466,2 |
1 466,2 |
652,4 |
641,2 |
98,28 |
-11,2 |
|
|
|
91 0 0006 |
|
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
116,5 |
116,5 |
51,8 |
50,5 |
97,49 |
-1,3 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
116,5 |
116,5 |
51,8 |
50,5 |
97,49 |
-1,3 |
|
901 |
|
|
|
Финансовое управление администрации Александровского муниципального района Пермского края |
82 026,3 |
97 256,4 |
50 281,6 |
33 526,6 |
66,68 |
-16 755,0 |
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
33 895,7 |
24 355,7 |
9 242,9 |
5 896,6 |
63,80 |
-3 346,3 |
|
|
0106 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
7 071,1 |
7 418,0 |
3 544,8 |
3 539,8 |
99,86 |
-5,0 |
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
7 071,1 |
7 045,2 |
3 358,4 |
3 353,4 |
99,85 |
-5,0 |
|
|
|
07 2 0000 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" |
7 071,1 |
7 045,2 |
3 358,4 |
3 353,4 |
99,85 |
-5,0 |
|
|
|
07 2 0002 |
|
Центральный аппарат |
7 032,3 |
7 032,3 |
3 352,0 |
3 347,0 |
99,85 |
-5,0 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
5830,1 |
5 830,1 |
3 104,5 |
3 103,0 |
99,95 |
-1,5 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1195,2 |
1 195,2 |
244,1 |
240,6 |
98,57 |
-3,5 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
7,0 |
7,0 |
3,4 |
3,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
07 2 6327 |
|
Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений |
38,8 |
12,9 |
6,4 |
6,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
38,8 |
12,9 |
6,4 |
6,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
91 0 0000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
- |
372,8 |
186,4 |
186,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
91 0 0022 |
|
Исполнение отдельных бюджетных полномочий по исполнению бюджета Скопкортненского сельского поселения |
- |
372,8 |
186,4 |
186,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
- |
372,8 |
186,4 |
186,4 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
26 824,6 |
16 937,7 |
5 698,1 |
2 356,8 |
41,36 |
-3 341,3 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
26 824,6 |
16 937,7 |
5 698,1 |
2 356,8 |
41,36 |
-3 341,3 |
|
|
|
93 0 0000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
15 218,0 |
15 218,0 |
5 698,1 |
2 356,8 |
41,36 |
-3 341,3 |
|
|
|
93 0 0018 |
|
Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины |
15 218,0 |
15 218,0 |
5 698,1 |
2 356,8 |
41,36 |
-3 341,3 |
|
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
15 218,0 |
15 218,0 |
5 698,1 |
2 356,8 |
41,36 |
-3 341,3 |
|
|
|
96 0 0000 |
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
11 606,6 |
1 719,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
96 0 6201 |
|
Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
11 606,6 |
1 719,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
11 606,6 |
1 719,7 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
0300 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
- |
260,0 |
117,0 |
0,0 |
0,00 |
-117,0 |
|
|
0309 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
- |
260,0 |
117,0 |
0,0 |
0,00 |
-117,0 |
|
|
|
04 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
- |
260,0 |
117,0 |
0,0 |
0,00 |
-117,0 |
|
|
|
04 3 0000 |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
- |
260,0 |
117,0 |
0,0 |
0,00 |
-117,0 |
|
|
|
04 3 1000 |
|
Проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения |
- |
260,0 |
117,0 |
0,0 |
0,00 |
-117,0 |
|
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
- |
260,0 |
117,0 |
0,0 |
0,00 |
-117,0 |
|
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 367,3 |
29 762,3 |
26 078,6 |
12 886,9 |
49,42 |
-13 191,7 |
|
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
7 367,3 |
19 875,4 |
16 191,7 |
3 000,0 |
18,53 |
-13 191,7 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
7 367,3 |
19 875,4 |
16 191,7 |
3 000,0 |
18,53 |
-13 191,7 |
|
|
|
96 0 0000 |
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
7 367,3 |
19 875,4 |
16 191,7 |
3 000,0 |
18,53 |
-13 191,7 |
|
|
|
96 0 2101 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
- |
9 206,5 |
9 206,5 |
3 000,0 |
32,59 |
-6 206,5 |
|
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
- |
9 206,5 |
9 206,5 |
3 000,0 |
32,59 |
-6 206,5 |
|
|
|
96 0 9602 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
7 367,3 |
10 668,9 |
6 985,2 |
0,0 |
0,00 |
-6 985,2 |
|
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
7 367,3 |
10 668,9 |
6 985,2 |
0,0 |
0,00 |
-6 985,2 |
|
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
- |
9 886,9 |
9 886,9 |
9 886,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
- |
9 886,9 |
9 886,9 |
9 886,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
96 0 0000 |
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
- |
9 886,9 |
9 886,9 |
9 886,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
96 0 6201 |
|
Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
- |
9 886,9 |
9 886,9 |
9 886,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
- |
9 886,9 |
9 886,9 |
9 886,9 |
100,00 |
0,0 |
|
|
0800 |
|
|
Культура, кинематография |
- |
2 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
0801 |
|
|
Культура |
- |
2 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
- |
2 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
96 0 0000 |
|
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
- |
2 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
96 0 6201 |
|
Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований |
- |
2 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
- |
2 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
1400 |
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
40 763,3 |
40 603,3 |
14 843,1 |
14 743,1 |
99,33 |
-100,0 |
|
|
1401 |
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
40 503,3 |
40 503,3 |
14 743,1 |
14 743,1 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
07 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
40 503,3 |
40 503,3 |
14 743,1 |
14 743,1 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
07 1 0000 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" |
40 503,3 |
40 503,3 |
14 743,1 |
14 743,1 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
07 1 1901 |
|
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
40 503,3 |
40 503,3 |
14 743,1 |
14 743,1 |
100,00 |
0,0 |
|
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
40 503,3 |
40 503,3 |
14 743,1 |
14 743,1 |
100,00 |
0,0 |
|
|
1402 |
|
|
Иные дотации |
260,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,00 |
-100,0 |
|
|
|
04 0 0000 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
04 3 0000 |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность Александровского муниципального района на 2015 - 2017 годы" |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
04 3 1000 |
|
Проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
90 0 0000 |
|
Непрограммные мероприятия |
- |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,00 |
-100,0 |
|
|
|
98 0 0000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
- |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,00 |
-100,0 |
|
|
|
98 0 0001 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района |
- |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,00 |
-100,0 |
|
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
- |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,00 |
-100,0 |
|
|
|
|
|
Итого |
573 486,6 |
617 682,7 |
293 852,0 |
265 016,5 |
90,19 |
-28 835,5 |