Приложение 12. Факторный анализ исполнения бюджетного задания

Приложение 12
к Регламенту

                          Факторный анализ

                  исполнения бюджетного задания

_____________________________________________________________________

  (наименование главного администратора (куратора) доходов бюджета)

_____________________________________________________________________

               (наименование вида доходов бюджета)

ежеквартально по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 1 января до 1 февраля года, следующего за отчетным

N п/п	Наименование показателя, включенного в расчет прогноза доходов	Утверждено бюджетное задание на год				Факт по состоянию на ________					Отклонение				Причины отклонений
		Площадь (тыс.кв.м)	Количество договоров/ плательщиков иные натуральные показатели	Средняя величина платежа в расчете на год, Гр. 6 / 3 или гр. 6 / 4 (тыс.руб.)	Сумма, (тыс.руб.)	Площадь (тыс.кв.м)	Количество договоров/плательщиков иные натуральные показатели	Начислено (тыс.руб.)	Поступило в бюджет (тыс.руб.)	Средняя величина платежа (в расчете за год) гр. 10 / 7 или 10 / 8 / n * 12	Площадь (тыс.кв.м) гр. 7 - гр. 3	Количество договоров/плательщиков иные натуральные показатели гр. 8 - гр. 4	Средняя величина платежа, (тыс.руб.) (гр. 11 - гр. 5)	Сумма, (тыс.руб.) гр. 10 - гр. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14*	15*	16
1
2
3
4
5
6
7
	Итого

------------------------------

* n - количество месяцев в отчетном периоде.