Постановление Администрации города Перми от 13 октября 2015 г. N 753 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"

С изменениями и дополнениями от:

26 января, 26 апреля 2016 г.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 14 октября 2014 г. N 705 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами";

от 15 апреля 2015 г. N 211 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную постановлением администрации города Перми от 14.10.2014 N 705".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов

Ведомственная целевая программа
"Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"
(утв. постановлением администрации города Перми от 13 октября 2015 г. N 753)

С изменениями и дополнениями от:

26 января, 26 апреля 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 26 января 2016 г. N 54 в паспорт внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" (далее - программа)
2	Заказчик программы	руководитель функционально-целевого блока "Финансово-экономический"
3	Исполнитель программы	департамент финансов администрации города Перми
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне требует постоянного развития и обновления существующих автоматизированных систем составления, исполнения бюджета города Перми, внедрения единой программы для автоматизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановление администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
6	Цель программы	создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
7	Задачи программы	обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
8	Сроки реализации программы	2016 - 2018 годы
9	Объемы и источники финансирования программы	объемы финансирования - 52792,900 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 17914,300 тыс. руб.; 2017 год - 17439,300 тыс. руб.; 2018 год - 17439,300 тыс. руб. Источник финансирования: бюджет города Перми
10	Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы	2016 год	2017 год	2018 год
	Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств, %	100	100	100
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единой информационной системы, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств, %	100	100	100

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 26 января 2016 г. N 54 раздел изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Финансирование
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата					Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год		2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	2	2	бюджет города Перми	3836,200	3836,200	3836,200
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения)	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	3	3	3	бюджет города Перми	1862,300	1839,100	1839,100
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	2375,000	1917,000	1917,000
1.1.4	Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	количество информационных систем по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	7000,000	7000,000	7000,000
1.1.5	Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	количество информационных систем по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	2840,800	2847,000	2847,000
Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	17914,300	17439,300	17439,300
Итого по программе							бюджет города Перми	17914,300	17439,300	17439,300

Таблица
показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед. изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2016 год	2017 год	2018 год
			план	план	план
1	2	3	4	5	6
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
	Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	100	100	100
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единой информационной системы, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	100	100	100
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
	Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета города Перми (в % к рабочему времени)	%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих доступ к электронной версии программы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета подведомственных учреждений, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	80	80	80
	Доля муниципальных казенных учреждений города Перми, включая главных распорядителей бюджетных средств города Перми, обеспеченных однотипной информационной системой по автоматизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, от общего числа муниципальных казенных учреждений города Перми	%	100	100	100
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных единой информационной системой автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности подведомственных учреждений, от общего количества главных распорядителей бюджетных средств	%	100	100	100

Методика
расчета показателя конечного результата ведомственной целевой программы

N	Наименование показателя конечного результата цели	Ед. изм.	Формула и методология расчета	Источник информации	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6
1	Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	, где: - объем заявленных к оплате бюджетных обязательств; - объем оплаченных бюджетных обязательств. Показатель характеризует бесперебойность процесса исполнения бюджета города Перми, обеспеченную стабильным функционированием автоматизированных систем в сфере управления финансами	программа "АЦК-Финансы"	годовая
2	Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единой информационной системы, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	, где: - количество главных распорядителей бюджетных средств города Перми, составляющих и представляющих годовую бюджетную (сводную бухгалтерскую) отчетность с использованием единой информационной системы департамента финансов администрации города Перми; - общее количество главных распорядителей бюджетных средств города Перми. Данный показатель характеризует составление главными распорядителями бюджетных средств города Перми годовой бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности в электронном виде с использованием единой информационной системы	представляемая годовая бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств города Перми, годовая сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Перми	годовая

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 26 апреля 2016 г. N 283 приложение изложено в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 12 января 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие автоматизированных
систем в сфере
управления финансами"

План-график
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" на 2016 год

С изменениями и дополнениями от:

26 января, 26 апреля 2016 г.

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.1.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.03.2016	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
1.1.1.1.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.12.2016	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	3557,900
1.1.1.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.03.2016	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
1.1.1.2.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.12.2016	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	278,300
Итого по мероприятию 1.1.1				количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	бюджет города Перми	3836,200
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения)
1.1.2.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств виртуализации серверов автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения VMware)	ДФ	25.03.2016	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
1.1.2.1.1	Обеспечение сопровождения средств виртуализации серверов автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения VMware)	ДФ	31.12.2016	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	847,700
1.1.2.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения Veeam)	ДФ	30.04.2016	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
1.1.2.2.1	Обеспечение сопровождения средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения Veeam)	ДФ	31.12.2016	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	333,700
1.1.2.3	Заключение муниципального контракта на сопровождение базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения Oracle)	ДФ	31.01.2016	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
1.1.2.3.1	Обеспечение сопровождения базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения Oracle)	ДФ	31.12.2016	количество баз данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	583,200
Итого по мероприятию 1.1.2				количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	3	бюджет города Перми	1764,600
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"
1.1.3.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"	ДФ	29.01.2016	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
1.1.3.1.1	Обеспечение сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"	ДФ	25.12.2016	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1900,000
			12.01.2016	акт приемки выполненных работ по сопровождению информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми" по муниципальному контракту за 2015 год	шт.	1	бюджет города Перми	475,000
Итого по мероприятию 1.1.3				количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	2375,000
1.1.4	Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
1.1.4.1	Заключение муниципальных контрактов на техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации	ДФ	01.04.2016	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	6	бюджет города Перми	0,000
1.1.4.1.1	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	ДФ	31.12.2016	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	шт.	6	бюджет города Перми	5877,100
			29.02.2016	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета по муниципальному контракту за 2015 год	шт.	1	бюджет города Перми	1122,900
Итого по мероприятию 1.1.4				количество информационных систем по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	7000,000
1.1.5	Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
1.1.5.1	Заключение муниципального контракта на техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	ДФ	11.01.2016	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
1.1.5.1.1	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	ДФ	31.12.2016	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	шт.	1	бюджет города Перми	1870,700
			29.02.2016	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности по муниципальному контракту за 2015 год	шт.	1	бюджет города Перми	417,800
Итого по мероприятию 1.1.5				количество информационных систем по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	2288,500
1.1.6	Модернизация автоматизированной системы по планированию бюджета города Перми ("АЦК-Планирование")
1.1.6.1	Заключение муниципального контракта на модернизацию автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	01.09.2016	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
1.1.6.2	Обеспечение модернизации автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.12.2016	количество модернизированных автоматизированных систем	шт.	1	бюджет города Перми	650,000
Итого по мероприятию 1.1.6				количество модернизированных автоматизированных систем	шт.	1	бюджет города Перми	650,000
Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	17914,300
Всего							бюджет города Перми	17914,300