Постановление Администрации Кунгурского муниципального района Пермского края от 9 декабря 2015 г. N 622-01-10 "Об утверждении муниципальной программы "Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями администрации Кунгурского муниципального района 07 октября 2013 года N 220-01-10 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района", от 30 июля 2015 N 346-01-10 "Об Утверждении Перечня муниципальных программ Кунгурского муниципального района" Администрация Кунгурского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района".

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования "Кунгурский муниципальный район".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по внутренней политике и общественной безопасности, руководителя аппарата администрации муниципального района Еремеева Е.В.

Глава муниципального района

В.И. Лысанов

Муниципальная программа
"Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района"
(утв. постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 9 декабря 2015 г. N 622-01-10)

I. Паспорт муниципальной программы
"Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района"

Ответственный исполнитель программы	Администрация муниципального образования "Кунгурский муниципальный район"
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр эксплуатации зданий Кунгурского муниципального района" (далее - МБУ "ЦЭЗ")
Цели программы	Повышение эффективности управления имущественным комплексом зданий (помещений) органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района
Задачи программы	1. Приведение помещений административных зданий в состояние, удовлетворяющее требованиям санитарных правил и норм. 2. Приведение помещений административных зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 3. Транспортное обслуживание органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района. 4. Эффективная реализация полномочий МБУ "ЦЭЗ".
Целевые показатели программы	Наименование показателя		Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя
				2016		2017	2018
	1		2	3		4	5
	Задача N 1 Приведение помещений административных зданий в состояние, удовлетворяющее требованиям санитарных правил и норм
	1.1. Площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта		Кв. м	1014,7		988,2	574,1
	1.2. Площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта		Кв.м	330,4		298,4	298,4
	1.3. Протяженность инженерных сетей, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта		П.м	32		0	0
	1.4. Площадь административных зданий, помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм		Кв. м	3445,7		3445,7	3445,7
	1.5. Количество административных зданий имущественного комплекса, доступных маломобильным группам населения		Ед.	1		1	1
	Задача N 2 Приведение помещений административных зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности
	2.1. Площадь административных помещений, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности		Кв. м	3445,7		3445,7	3445,7
	Задача N 3 Транспортное обслуживание органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района
	3.1. Количество обслуживающих автотранспортных средств		Ед.	17		17	17
	3.2. Количество приобретенных автотранспортных средств		Ед.	3		3	3
	Задача N 4 Эффективная реализация полномочий МБУ "ЦЭЗ"
	4.1. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы		%	100		100	100
	4.2. Отсутствие пеней, штрафов		Руб.	0		0	0
Этапы и сроки реализации программы	2016 - 2018 годы. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Год	Всего, руб.			в том числе Бюджет района
	1	2			3
	2016	20 147 269,51			20 147 269,51
	2017	20 943 437			20 943 437
	2018	22 243 437			22 243 437
	Всего	63 334 143,51			63 334 143,51
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Для достижения конечных результатов используется весь комплекс мероприятий, представленный в системе мероприятий муниципальной программы "Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района". В результате исполнения мероприятий и достижения показателей мероприятий к концу 2018 года будут достигнуты следующие конечные показатели:
	1. доля площади помещений административных зданий, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства, от общей площади помещений административных зданий, переданных в оперативное управление МБУ "ЦЭЗ", 100%;
	2. доля площади помещений административных зданий, удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности, от общей площади помещений административных зданий, переданных в оперативное управление МУ "ЦЭЗ", 100%;
	3. доля времени нахождения автотранспортных средств на линии от общего времени транспортного обслуживания органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района 100%;
	4. уровень освоения средств, выделенных на реализацию Муниципальной программы, 100%.

II. Характеристика текущего состояния сферы управления имущественным комплексом Кунгурского муниципального района, основные показатели и основные проблемы

Создание в 2011 году муниципального бюджетного учреждения "Центр эксплуатации зданий Кунгурского муниципального района" - начальный этап в реализации проекта повышения эффективности содержания и эксплуатации административных зданий, сооружений.

По состоянию на 01 января 2013 года общая площадь административных зданий и гаражей составляет 3 207 кв. м (4 здания), в том числе гаражей (5 единиц) - 553,2 кв. м. В 2012 году продан гараж площадью 31,2 кв. м по адресу: г. Кунгур, ул. Полетаевская.

30 сентября 2014 года приобретено здание по адресу: г. Кунгур, ул. Газеты Искра 1, площадью 960,6 кв. м.

По состоянию на 01 января 2015 года общая площадь административных зданий и гаражей составляет 4 167,6 кв. м (5 зданий), в том числе гаражей (5 единиц) - 553,2 кв. м.

В августе - октябре 2015 года проданы здания по ул. Гоголя, 24, общей площадью 207,7 кв. м, в том числе гараж площадью 39 кв. м.

По состоянию на 01.11.2015 года за МБУ "ЦЭЗ" закреплено:

- 4 административных здания площадью 3 445,7 кв. м;

- 4 гаража площадью 514,2 кв. м;

- 3 земельных участка площадью 934 кв. м.

С возложенными на МБУ "ЦЭЗ" функций управления по содержанию и эксплуатации зданий, сооружений, автотранспорта позволяет эффективно использовать площади и оперативно реагировать на изменение потребности в административных помещениях. Позволяет правильно определять потребность в текущих и капитальных ремонтах зданий, сооружений, сетей и планировать технические мероприятия в целом по имущественному комплексу в зависимости от степени износа объектов, срока и интенсивности их эксплуатации, в эксплуатации и приобретении автотранспортных средств.

Централизация финансирования средств на содержание, текущий и капитальный ремонты административных зданий позволяет направлять денежные средства, в том числе полученную экономию по результатам осуществления муниципальных закупок, в соответствии с приоритетами, установленными в целом по имущественному комплексу органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района.

Динамика управления имущественным комплексом представлена в таблице 1

Таблица 1

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт 2013	Факт 2014	Оценка 2015
1	2	3	4	5	6
1.	Площадь зданий помещений, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта	Кв.м	456,6	495,5	390,1
2.	Площадь зданий помещений, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта	Кв.м	322,3	-	-
3.	Протяженность инженерных сетей, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта	П.м	-	-	38
4.	Площадь административных зданий, помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм	Кв.м	2 653,8	3 614,4	3 445,7
5.	Количество административных зданий имущественного комплекса, доступных маломобильным группам населения	Ед.	0	0	0
6.	Площадь помещений административных зданий, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности	Кв.м	2 653,8	3 614,4	3 445,7
7.	Количество обслуживающих автотранспортных средств	Ед.	17	17	16
8.	Количество приобретенных автотранспортных средств	Ед.	3	2	0
9.	Количество выбывших автотранспортных средств	Ед.	8	1	2
10.	Уплачено налогов на имущество, в том числе;	Руб.	92243,46	73645,44	449157,54
	- пени, штрафы	Руб.	6,46	190,5	316,54

III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере управления имущественным комплексом Кунгурского муниципального района, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития в сфере управления имущественным комплексом Кунгурского муниципального района и планируемые экономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

3.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере управления имущественным комплексом Кунгурского муниципального района являются:

3.1.1. приведение помещений административных зданий (помещений) органов местного самоуправления в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства.

3.2. Цель муниципальной программы: Повышение эффективности управления имущественным комплексом зданий (помещений) органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района.

3.3. Цель муниципальной программы реализуется посредством решения следующих задач:

3.3.1. приведение помещений административных зданий в состояние, удовлетворяющее требованиям санитарных правил и норм;

3.3.2. приведение помещений административных зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

3.3.3. транспортное обслуживание органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района;

3.3.4. эффективная реализация полномочий МБУ "ЦЭЗ".

IV. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

4.1. Конечные результаты, которые будут достигнуты к концу реализации муниципальной программы:

4.1.1. доля площади помещений административных зданий, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства, от общей площади помещений административных зданий, переданных в оперативное управление МБУ "ЦЭЗ" 100%;

4.1.2. доля площади помещений административных зданий, удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности, от общей площади помещений административных зданий, переданных в оперативное управление МКУ "ЦЭЗ" 100%;

4.1.3. доля времени нахождения автотранспортных средств на линии от общего времени транспортного обслуживания органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района 100%;

4.1.4. уровень освоения средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, 100%.

Динамика изменения целевого показателя муниципальной программы приведена в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Наименование конечных результатов	Ед. изм.	Факт 2013	Факт 2014	Оценка 2015	Прогноз
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля площади помещений административных зданий, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства, от общей площади помещений административных зданий, переданных в оперативное управление МБУ "ЦЭЗ"	%	100	100	100	100	100	100
2.	Доля площади помещений административных зданий, удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности, от общей площади помещений административных зданий, переданных в оперативное управление МКУ "ЦЭЗ"	%	100	100	100	100	100	100
3.	Доля времени нахождения автотранспортных средств на линии от общего времени транспортного обслуживания органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района	%	100	100	100	100	100	100
4.	Уровень освоения средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	%	-	-	-	100	100	100

V. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы с 2016 по 2018 годы. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

VI. Перечень мероприятий и целевых показателей муниципальной программы

Перечень мероприятий и целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации содержатся в приложении к муниципальной программе.

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа "Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района" на подпрограммы не делится.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы представлена в таблице 3.

Таблица 3

Год	Всего, руб.	Бюджет района
1	2	3
2016	20 147 269,51	20 147 269,51
2017	20 943 437	20 943 437
2018	22 243 437	22 243 437
Всего	63 334 143,51	63 334 143,51

Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий программы, определяется ежегодно при формировании бюджета Кунгурского муниципального района и утверждается решением Земского Собрания Кунгурского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

IX. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

9.1. Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям

9.1.1. степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

9.1.2. степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

9.1.3. эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

9.1.4. эффективность реализации муниципальной программы.

9.2. Оценка результативности

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

,

где:

- степень достижения i показателя;

- фактическое значение i показателя;

- установленное плановое значение i показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

,

где:

P - результативность реализации муниципальной программы;

n - количество показателей.

9.3. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, проводится по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных ассигнований;

ЗФ - фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

9.4. Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы проводится по следующей формуле:

,

где:

БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;

Р - результативность реализации муниципальной программы;

П - полнота использования бюджетных ассигнований.

9.5. Эффективность реализации муниципальной программы

Расчет эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующей формуле:

,

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Р - результативность реализации муниципальной программы;

П - полнота использования бюджетных ассигнований;

БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований.

9.6. При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии

Таблица 4

N п/п	Числовое значение показателя эффективности (Э)	Качественная характеристика реализации муниципальной программы	Выводы о реализации муниципальной программы
1	2	3	4
1.	Э >= 300	Эффективная	Продолжение реализации муниципальной программы
2.	300 > Э >= 280	Малоэффективная	Необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы
3.	Э < 280	Неэффективная	Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы

Приложение
к муниципальной программе
"Управление имущественным
комплексом органов местного
самоуправления Кунгурского
муниципального района"

Система мероприятий муниципальной программы
"Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района"

N п/п	Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования руб.				Показатели результативности программы						Срок выполнения год, кв., месяц (с периода по период)
				Всего	в том числе			Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение 2014 год	план
					2016	2017	2018				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача N 1. Приведение помещений административных зданий в состояние, удовлетворяющее требованиям санитарных правил и норм
2.	1.1. Мероприятие 1 Текущий ремонт зданий, помещений	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	7516 879,09	1016 879,09	2500 000	4000 000	Показатель 1.1. Площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате текущего ремонта	Кв.м	495,5	1014,7	988,2	574,1	2016 -2018
3.	1.2. Мероприятие 2 Капитальный ремонт зданий, помещений	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	3304 460,1	1304 460,1	1000 000	1000 000	Показатель 1.2. Площадь зданий, помещений, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта	Кв.м	-	330,4	298,4	298,4	2016-2018
4.	1.3. Мероприятие 3 Текущий ремонт инженерных сетей	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	382 493,32	382 493,32	0	0	Показатель 1.3. Протяженность инженерных сетей, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта	П.м	-	32	-	-	2016
5.	1.4. Мероприятие 4 Содержание и обеспечение эксплуатации административных зданий и инженерных сетей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	16505 619	5501 873	5501 873	5501 873	Показатель 1.4. Площадь административных зданий, помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм	Кв.м	3614,4	3445,7	3445,7	3445,7	2016 -2017
6.	1.5. Мероприятие 5 Обеспечение доступности административных зданий маломобильным группам населения	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	500 000	200 000	200 000	100 000	Показатель 1.5. Количество административных зданий имущественного комплекса, доступных маломобильным группам населения	Ед.	0	1	1	1	2016-2018
7.	Итого по Задаче N 1		Бюджет района	28209 451,51	8405 705,51	9201 873	10601 873	Целевой показатель N 1 Доля площади помещений административных зданий, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства, от общей площади помещений административных зданий, переданных в оперативное управление МБУ "ЦЭЗ"	%	100	100	100	100
8.	Задача N 2. Приведение помещений административных зданий в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности
9.	2.1. Мероприятие 1 Приведение в соответствие с Правилами пожарной безопасности первичных средств пожаротушения, материалов ограждающих конструкций административных помещений	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	1250 000	450 000	450 000	350 000	Показатель 2.1. Площадь помещений административных зданий, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями пожарной безопасности	Кв.м	3614,4	3445,7	3445,7	3445,7	2016 - 2018
10.	Итого по Задаче N 2		Бюджет района	1250 000	450 000	450 000	350 000	Целевой показатель N 2 Доля площади помещений административных зданий, удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности, от общей площади помещений административных зданий, переданных в оперативное управление МУ "ЦЭЗ"	%	100	100	100	100
11.	Задача N 3. Транспортное обслуживание органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района
12.	3.1. Мероприятие 1 Эксплуатация транспортных средств, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	20243 283	6747 761	6747 761	6747 761	Показатель 3.1. Количество обслуживающих автотранспортных средств	Ед.	17	16	16	16	2016 - 2018
13.	3.2. Мероприятие 2 Приобретение автотранспортных средств	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Показатель 3.2. Количество приобретенных автотранспортных средств	Ед.	2	3	3	3	2016-2018
14.	Итого по Задаче N 3		Бюджет района	26243 283	8747 761	8747 761	8747 761	Целевой показатель N 3 Доля времени нахождения автотранспортных средств на линии от общего времени транспортного обслуживания органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района	%	100	100	100	100
15.	Задача N 4. Эффективная реализация полномочий МБУ "ЦЭЗ"
16.	4.1. Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций МБУ "ЦЭЗ" на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	6 102 630	2 034 210	2 034 210	2 034 210	Показатель 4.1. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы	%	-	100	100	100	2016 - 2018
17.	4.2. Мероприятие 2 Уплата земельного налога и налога на имущество в сроки, установленные законодательством	МБУ "ЦЭЗ"	Бюджет района	1 528 779	509 593	509 593	509 593	Показатель 4.2. Отсутствие пеней, штрафов	Руб.	190,5	0	0	0	2016-2018
18.	Итого по Задаче N 4		Бюджет района	7 631 409	2 543 803	2 543 803	2 543 803	Целевой показатель N 4 Уровень освоения средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	%	-	100	100	100
19	Всего по муниципальной программе		Бюджет района	63334 143,51	20147 269,51	20943 437	22243 437