Постановление Администрации города Перми от 14 октября 2014 г. N 705 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 15 октября 2013 г. N 851 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами";

от 29 января 2014 г. N 46 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2013 N 851";

от 01 апреля 2014 г. N 207 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2013 N 851";

от 25 июня 2014 г. N 416 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2013 N 851, и признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации города Перми";

от 11 сентября 2014 г. N 618 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2013 N 851".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов

Ведомственная целевая программа
"Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"
(утв. постановлением администрации города Перми от 14 октября 2014 г. N 705)

Паспорт
ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" (далее - программа)
2	Заказчик программы	руководитель функционально-целевого блока "Финансово-экономический"
3	Исполнитель программы	департамент финансов администрации города Перми
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне требует постоянного развития и обновления существующих автоматизированных систем составления, исполнения бюджета города Перми, внедрения единой программы для автоматизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановление администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
6	Цель программы	создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
7	Задачи программы	обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
8	Сроки реализации программы	2015 - 2017 годы
9	Объемы и источники финансирования программы	объемы финансирования - 28903,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 9634,4 тыс. руб.; 2016 - 9634,4 тыс. руб.; 2017 - 9634,4 тыс. руб. Источник финансирования: бюджет города Перми
10	Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году	наименование показателя	ед.изм.	значение показателя
				2015 год	2016 год	2017 год
		уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	100	100	100
		доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	100	100	100

Финансирование
ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата					Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	2	2	бюджет города Перми	3520,1	3520,1	3520,1
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	шт.	3	3	3	бюджет города Перми	834,3	834,3	834,3
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	1917	1917	1917
1.1.4	Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	количество информационных систем по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	1938	1938	1938
1.1.5	Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	количество информационных систем по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	1425	1425	1425
	Итого по задаче 1.1						бюджет города Перми	9634,4	9634,4	9634,4
	Итого по программе							9634,4	9634,4	9634,4

Таблица
показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2015 год	2016 год	2017 год
			план	план	план
1	2	3	4	5	6
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
	Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	100	100	100
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	100	100	100
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
	Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета города Перми (в % к рабочему времени)	%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих доступ к электронной версии программы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета подведомственных учреждений, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	50	80	80
	Доля муниципальных казенных учреждений города Перми, включая главных распорядителей бюджетных средств города Перми, обеспеченных однотипной информационной системой по автоматизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, от общего числа муниципальных казенных учреждений города Перми	%	100	100	100
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных единой информационной системой автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности подведомственных учреждений, от общего количества главных распорядителей бюджетных средств	%	100	100	100

Методика
расчета показателя конечного результата ведомственной целевой программы

N	Наименование показателя конечного результата цели	Ед.изм.	Формула и методология расчета	Источник информации	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6
1	Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	, где: БОз - объем заявленных к оплате бюджетных обязательств; БОо - объем оплаченных бюджетных обязательств. Показатель характеризует бесперебойность процесса исполнения бюджета города Перми, обеспеченную стабильным функционированием автоматизированных систем в сфере управления финансами	программа "АЦК-Финансы"	годовая
2	Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	, где: Go - количество главных распорядителей бюджетных средств города Перми, составляющих и представляющих годовую бюджетную (сводную бухгалтерскую) отчетность с использованием единого программного продукта департамента финансов администрации города Перми; G - общее количество главных распорядителей бюджетных средств города Перми. Данный показатель характеризует составление и представление в департамент финансов администрации города Перми главными распорядителями бюджетных средств города Перми годовой бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности в электронном виде с применением электронно-цифровой подписи, исключая ее представление на бумажном носителе	представляемая в департамент финансов администрации города Перми годовая бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств города Перми, годовая сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Перми	годовая

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие автоматизированных систем
в сфере управления финансами"

План-график
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" на 2015 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.1.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Планирование "	ДФ	31.03.2015	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.1.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Планирование "	ДФ	31.12.2015	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	3267,1
1.1.1.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.03.2015	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.2.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.12.2015	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	253
Итого по мероприятию 1.1.1				количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	бюджет города Перми	3520,1
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.2.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств виртуализации серверов автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	28.02.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.2.1.1	Обеспечение сопровождения средств виртуализации серверов автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2015	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	457,5
1.1.2.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	30.04.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.2.2.1	Обеспечение сопровождения средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2015	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	138,5
1.1.2.3	Заключение муниципального контракта на сопровождение базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.10.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.2.3.1	Обеспечение сопровождения базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2015	количество баз данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	238,3
Итого по мероприятию 1.1.2				количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	3	бюджет города Перми	834,3
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"
1.1.3.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	ДФ	31.03.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.3.1.1	Обеспечение сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	ДФ	31.12.2015	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1917
Итого по мероприятию 1.1.3				количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1917
1.1.4	Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
1.1.4.1	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета по муниципальному контракту, заключенному в 2014 году	ДФ	31.08.2015	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	шт.	1	бюджет города Перми	805,1
1.1.4.2	Заключение муниципального контракта на техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации	ДФ	31.08.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.4.2.1	Доработка требований к содержанию информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета при внесении изменений в действующее законодательство и управленческих решений	ДФ	31.12.2015	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.4.2.2	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	ДФ	31.12.2015	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	шт.	1	бюджет города Перми	1132,9
Итого по мероприятию 1.1.4				количество информационных систем по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1938
1.1.5	Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
1.1.5.1	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности по муниципальному контракту, заключенному в 2014 году	ДФ	31.05.2015	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	шт.	1	бюджет города Перми	579,4
1.1.5.2	Заключение муниципального контракта на техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты	ДФ	31.05.2015	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.5.2.1	Доработка требований к содержанию информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета при внесении изменений в действующее законодательство и управленческих решений	ДФ	31.12.2015	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.5.2.2	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	ДФ	31.12.2015	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	шт.	1	бюджет города Перми	845,6
Итого по мероприятию 1.1.5				количество информационных систем по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1425
Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	9634,4
Всего							бюджет города Перми	9634,4