Постановление Администрации города Перми от 15 октября 2013 г. N 851 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"

С изменениями и дополнениями от:

29 января, 1 апреля, 25 июня 2014 г.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми

А.Ю. Маховиков

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 25 июня 2014 г. N 416 в Ведомственную целевую программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
"Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"
(утв. постановлением администрации города Перми от 15 октября 2013 г. N 851)

С изменениями и дополнениями от:

29 января, 1 апреля, 25 июня 2014 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" (далее - программа)
2	Заказчик программы	глава администрации города Перми
3	Исполнитель программы	департамент финансов администрации города Перми
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне требует постоянного развития и обновления существующих автоматизированных систем составления, исполнения бюджета города Перми, внедрения единой программы для автоматизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановление администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
6	Цель программы	создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
7	Задачи программы	1. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами. 2. Обеспечение главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Перми однотипной программой по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета. 3. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, а также составляемой учредителями из числа главных распорядителей бюджетных средств города Перми сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации деятельности
8	Сроки реализации программы	2014-2016 годы
9	Объемы и источники финансирования программы	объемы финансирования - 39458,2 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 - 22315,4 тыс.руб.; 2015 - 8571,4 тыс.руб.; 2016 - 8571,4 тыс.руб. Источник финансирования: бюджет города Перми
10	Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
				2014 год	2015 год	2016 год
		уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	100	100	100
		доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	-	100	100

Финансирование ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата					Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	2	2	бюджет города Перми	3052,7	3140,3	3140,3
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	шт.	3	3	3	бюджет города Перми	933	785,6	785,6
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	1275,3	1282,5	1282,5
	Итого по задаче 1.1						бюджет города Перми	5261	5208,4	5208,4
1.2	Задача. Обеспечение главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Перми однотипной программой по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
1.2.1	Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, ее техническое обслуживание и сопровождение	количество муниципальных учреждений, обеспеченных однотипной программой по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	шт.	66			бюджет города Перми	4831	1938	1938
1.2.2	Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения к нему	количество приобретенного серверного оборудования с установленным программным обеспечением	шт.	1			бюджет города Перми	6264,8
	Итого по задаче 1.2						бюджет города Перми	11095,8	1938	1938
1.3	Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, а также составляемой учредителями из числа главных распорядителей бюджетных средств города Перми сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации деятельности
1.3.1	Модернизация информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты, ее техническое обслуживание и сопровождение	количество программ по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	5958,6	1425	1425
	Итого по задаче 1.3						бюджет города Перми	5958,6	1425	1425
	Итого по программе							22315,4	8571,4	8571,4

Таблица
показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
			факт	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
	Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	100	100	100	100
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	-	-	100	100
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
	Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета города Перми (в % к рабочему времени)	%	-	не более 1%	не более 1%	не более 1%
1.2	Задача. Обеспечение главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Перми однотипной программой по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих доступ к электронной версии программы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета подведомственных учреждений, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	-	12	50	80
	Доля муниципальных казенных учреждений города Перми, включая главных распорядителей бюджетных средств города Перми, обеспеченных однотипной программой по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, от общего числа муниципальных казенных учреждений города Перми	%	89	100	100	100
1.3	Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, а также составляемой учредителями из числа главных распорядителей бюджетных средств города Перми сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации деятельности
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных единым программным продуктом свода отчетности подведомственных учреждений, от общего количества главных распорядителей бюджетных средств	%	-	100	100	100

Методика
расчета показателя конечного результата ведомственной целевой программы

N	Наименование показателя конечного результата цели	Ед.изм.	Формула и методология расчета	Источник информации	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6
1	Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	, где: БОз - объем заявленных к оплате бюджетных обязательств; БОо - объем оплаченных бюджетных обязательств. Показатель характеризует бесперебойность процесса исполнения бюджета города Перми, обеспеченную стабильным функционированием автоматизированных систем в сфере управления финансами	программа "АЦК-финансы"	годовая
2	Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	, где: Go - количество главных распорядителей бюджетных средств города Перми, составляющих и представляющих годовую бюджетную (сводную бухгалтерскую) отчетность с использованием единого программного продукта департамента финансов администрации города Перми; G - общее количество главных распорядителей бюджетных средств города Перми. Данный показатель характеризует составление и представление в департамент финансов администрации города Перми главными распорядителями бюджетных средств города Перми годовой бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности в электронном виде с применением электронно-цифровой подписи, исключая ее представление на бумажном носителе	представляемая в департамент финансов администрации города Перми годовая бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств города Перми, годовая сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Перми	годовая

План-график
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" на 2014 год

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля, 25 июня 2014 г.

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме (объекта). Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.1.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Планирование "	ДФ	10.07.2014	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.1.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.12.2014	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	2825
1.1.1.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	02.04.2014	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.2.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.12.2014	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	227,7
Итого по мероприятию 1.1.1				количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	бюджет города Перми	3052,7
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.2.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	06.05.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	2	бюджет города Перми
1.1.2.1.1	Обеспечение сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2014	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	бюджет города Перми	633,1
1.1.2.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.10.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.2.2.1	Обеспечение сопровождения базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2014	количество баз данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	299,9
Итого по мероприятию 1.1.2				количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	3	бюджет города Перми	933
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"
1.1.3.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	ДФ	30.11.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.3.1.1	Обеспечение сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	ДФ	31.12.2014	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1275,3
Итого по мероприятию 1.1.3				количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1275,3
Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	5261
1.2	Задача. Обеспечение главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Перми однотипной программой по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
1.2.1	Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, ее техническое обслуживание и сопровождение
1.2.1.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	30.07.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.1.1.1	Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, ее техническое обслуживание и сопровождение	ДФ	30.10.2014	акт приемки-сдачи оказанных услуг по модернизации информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета муниципальных учреждений	шт.	1	бюджет города Перми	4831
1.2.1.1.2	Разработка требований к содержанию информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета департамента финансов администрации города Перми	ДФ	31.12.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.1.1.3	Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	ДФ	31.12.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1				количество муниципальных учреждений, обеспеченных однотипной программой по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета	шт.	66	бюджет города Перми	4831
1.2.2	Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения к нему
1.2.2.1	Заключение муниципального контракта на приобретение серверного оборудования	ДФ	30.04.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.2.1.1	Приобретение серверного оборудования с установкой и настройкой	ДФ	30.06.2014	акт приема-передачи установленного и настроенного серверного оборудования	шт.	1	бюджет города Перми	5918,6
1.2.2.2	Заключение муниципального контракта на приобретение программного обеспечения	ДФ	20.07.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.2.2.1	Приобретение программного обеспечения (программа SQL Svr Standard Core 2014)	ДФ	30.07.2014	количество переданных неисключительных прав на программу	шт.	2	бюджет города Перми	224
1.2.2.2.2	Приобретение программного обеспечения (программа Windows Server Standard 2012R2)	ДФ	30.07.2014	количество переданных неисключительных прав на программу	шт.	4	бюджет города Перми	122,2
Итого по мероприятию 1.2.2				количество приобретенного серверного оборудования с установленным программным обеспечением	шт.	1	бюджет города Перми	6264,8
Итого по задаче 1.2							бюджет города Перми	11095,8
1.3	Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, а также составляемой учредителями из числа главных распорядителей бюджетных средств города Перми сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации деятельности
1.3.1	Модернизация информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты, ее техническое обслуживание и сопровождение
1.3.1.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	15.08.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.1.1.1	Модернизация информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты	ДФ	30.10.2014	акт приемки-сдачи оказанных услуг по модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми	шт.	1	бюджет города Перми	5716,6
1.3.1.1.2	Разработка требований к содержанию программы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности для финансового органа и главных распорядителей бюджетных средств	ДФ	31.12.2014	количество услуг	ед.	1	бюджет города Перми
1.3.1.1.3	Техническое обслуживание и сопровождение программы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	ДФ	31.12.2014	акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению программы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности	шт.	1	бюджет города Перми	238
1.3.1.2	Заключение муниципального контракта на приобретение средств шифрования	ДФ	20.07.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.1.2.1	Приобретение средств шифрования КриптоПро	ДФ	31.07.2014	количество приобретенных средств шифрования КриптоПро	шт.	3	бюджет города Перми	4
Итого по мероприятию 1.3.1				количество программ по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	5958,6
Итого по задаче 1.3							бюджет города Перми	5958,6
Всего							бюджет города Перми	22315,4