Постановление Администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 14 октября 2014 г. N 1854 "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы", утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 N 2925" (утратило силу)

Постановление Администрации Чайковского муниципального района Пермского края
от 14 октября 2014 г. N 1854
"О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы", утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 N 2925"

В соответствии со статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года N 319, в целях повышения эффективности расходования средств бюджета Чайковского муниципального района постановляю:

1. Муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года N 2925 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 25 февраля 2014 N 381 и от 28 июля 2014 N 1476), пролонгировать на 2017 год.

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014 - 2016 годы".

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете "Огни Камы" и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, начальника финансового управления Захваткину З.М.

И.о. главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района

А.Н. Пойлов

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года N 2925
(утв. постановлением администрации Чайковского муниципального района от 14 октября 2014 г. N 1854)

1. В наименовании муниципальной программы слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2017 годы"

2. В паспорте муниципальной программы:

2.1. позицию:

Этапы и сроки реализации программы

2014 - 2016 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации программы

2014 - 2017 годы

2.2. позицию:

Объемы бюджетных ассигнований программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств районного бюджета составляет 185 419,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 61 135,9 тыс. руб. 2015 год - 60 871,8 тыс. руб. 2016 год - 63 412,2 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств районного бюджета составляет 248 408,026 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 61 140,426 тыс. руб. 2015 год - 62 778,03 тыс. руб. 2016 год - 63 427,11 тыс. руб. 2017 год - 61 062,46 тыс. руб.

3. В пункте 4.1 слова "2014-2016 годы" заменить словами "2014-2017 годы".

4. Пункт 9.1 изложить в редакции следующего содержания:

"9.1. Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 248 408,026 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год - 61 140,426 тыс. рублей;

на 2015 год - 62 778,03 тыс. рублей;

на 2016 год - 63 427,11 тыс. рублей;

на 2017 год - 61 062,46 тыс. рублей.".

5. В третьем абзаце пункта 11.4 слова "до 01 марта 2017 года" заменить словами "до 01 марта 2018 года".

6. В приложении 2 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района":

6.1. в паспорте подпрограммы 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса":

6.1.1. позицию

Целевые показатели подпрограммы	N	Наименование Показателя	ед.изм.	Плановое значение целевого показателя
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	1.	проект решения о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское собрание Чайковского муниципального района в срок, установленный Положением о бюджетном процессе (до 1 ноября)	Да/нет	да	да	да	да
	2.	процент абсолютного отклонения первоначальных плановых значений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных	%	5%	5%	5%	5%
	3.	уровень исполнения плановых значений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	усл.	Не менее 95% и не более 105%	Не менее 95% и не более 105%	Не менее 95% и не более 105%	Не менее 95% и не более 105%
	4.	доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам	%	0	Не менее 50%	Не менее 70%	Не менее 90%
	5.	уровень привлеченных в районный бюджет средств кредитных организаций	%	0	0	0	0
	6.	доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Чайковского муниципального района от собственных доходов районного бюджета	%	%	Не более 1%	Не более 1%	Не более 1%
	7.	доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании муниципальных учреждений	%	0	70%	Не менее 90%	Не менее 99%
	8.	уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Чайковского муниципального района в Министерство финансов Пермского края	%	100%	100%	100%	100%
	9.	количество замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского собрания Чайковского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Чайковского муниципального района	шт.		0	0	0
	10.	доля отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Чайковского муниципального района	%	0	100%	100%	100%

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы	N	Наименование показателя	ед.изм.	Плановое значение целевого показателя
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	1.	проект решения о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Чайковского муниципального района в срок, установленный Положением о бюджетном процессе (до 1 ноября)	да/нет	да	да	да	да	да
	2.	процент абсолютного отклонения первоначальных плановых значений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	%	5%	5%	5%	5%	5%
	3.	уровень исполнения плановых значений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	усл.	не менее 95% и не более 105%	не менее 95% и не более 105%	не менее 95% и не более 105%	не менее 95% и не более 105%	не менее 95% и не более 105%
	4.	доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам	%	0	не менее 50%	не менее 70%	не менее 90%	не менее 90%
	5.	уровень привлеченных в районный бюджет средств кредитных организаций	%	0	0	0	0	0
	6.	доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского муниципального района	%	%	не более 1%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
	7.	доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании отраслевых органов администрации и муниципальных учреждений	%	0	70%	не менее 90%	не менее 99%	не менее 99%
	8.	уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Чайковского муниципального района в Министерство финансов Пермского края	%	100%	100%	100%	100%	100%
	9.	количество замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Чайковского муниципального района	шт.		0	0	0	0
	10.	доля отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Чайковского муниципального района	%	0	100%	100%	100%	100%

6.1.2. позицию

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2017 годы

6.1.3. позицию:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 4 500,0 тыс. руб.; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2014 год - 1 500,0 тыс. руб. 2015 год - 1 500,0 тыс. руб. 2016 год - 1 500,0 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 6 000,0 тыс. руб.; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2014 год - 1 500,0 тыс. руб. 2015 год - 1 500,0 тыс. руб. 2016 год - 1 500,0 тыс. руб. 2017 год - 1 500,0 тыс. руб.

6.2. В пункте 4.1 слова "2014-2016 годы" заменить словами "2014-2017 годы".

6.3. Раздел VII "Перечень целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции следующего содержания:

"VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

N	Наименование показателя	Ед. измерения	ГРБС	Значение показателей
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период"
1.1.	Проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Чайковского муниципального района в срок, установленный Положением о бюджетном процессе (до 1 ноября)	да/нет	Финансовое управление	да	да	да	да	да
2.	Мероприятие "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района"
2.1.	Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	%	Финансовое управление	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%
3.	Мероприятие "Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет"
3.1.	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	%	Финансовое управление	не менее 95% и не более 105%	не менее 95% и не более 105%	не менее 95% и не более 105%	не менее 95% и не более 105%	не менее 95% и не более 105%
4.	Мероприятие "Создание оптимальных условий для эффективного использования бюджетных средств бюджета Чайковского муниципального района"
4.1.	Для расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам	%	Финансовое управление	0%	не менее 50%	не менее 70%	не менее 90%	не менее 90%
5.	Мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета Чайковского муниципального района"
5.1.	Отсутствие муниципального долга Чайковского муниципального района в части привлечения средств кредитных организаций	руб.	Финансовое управление	0	0	0	0	0
6.	Мероприятие "Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района"
6.1.	Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского муниципального района	%	Финансовое управление	0,1	не более 1%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
7.	Мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета Чайковского муниципального района, кассового обслуживания органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности"
7.1.	Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании отраслевых органов администрации Чайковского муниципального района и муниципальных учреждений	%	Финансовое управление	0%	70%	90%	99%	99%
7.2.	Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Чайковского муниципального района	%	Финансовое управление	100%	100%	100%	100%	100%
7.3.	Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Чайковского муниципального района	шт.	Финансовое управление		0	0	0	0
8.	Мероприятие "Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
8.1.	Доля отраслевых органов администрации Чайковского муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС	%	Финансовое управление	0%	100%	100%	100%	100%

6.4. Раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:

"на 2017 год в сумме 1 500,0 тыс. руб."

7. В приложении 3 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района":

7.1. В паспорте подпрограммы 2 "Обеспечение публичности бюджета Чайковского муниципального района" позицию

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2017 годы

7.2. В пункте 4.1 слова "2014-2016 годы" заменить словами "2014-2017 годы".

7.3. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы" в таблице "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов" в графе 5 "Срок окончания реализации" по всем позициям слова "2016 год" заменить словами "2017 год".

7.4. Раздел VII "Перечень целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции следующего содержания:

"VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	ГРБС	Значение показателей
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Мероприятие "Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности"
1.1.	Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	чел.	Финансовое управление	58	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50
1.2.	Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания о годовом отчете об исполнении бюджета Чайковского муниципального района	чел.	Финансовое управление	38	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50
2.	Мероприятие "Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком"
2.1.	Количество сеансов взаимодействия посетителей с официальным сайтом финансового управления	Визиты за месяц	Финансовое управление	0	не менее 200	не менее 400	не менее 600	не менее 600

"

8. В приложении 4 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района":

8.1. В паспорте подпрограммы 3 "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов":

8.1.1. позицию

Целевые показатели подпрограммы	N	Наименование показателя	ед.изм.	Плановое значение целевого показателя
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	1.	Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	Да/нет	да	да	да	да
	2.	Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений	%	0	0	0	0
	3.	Доля муниципальных образований, соблюдающих бюджетное законодательство по уровню дефицита местных бюджетов поселений	%	100	100	100	100
	4.	Доля муниципальных образований, соблюдающих условия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.	%	100	100	100	100
	5.	Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений	%	104	104	104	104

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы	N	Наименование показателя	ед.изм.	Плановое значение целевого показателя
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	1.	Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	Да/нет	да	да	да	да	да
	2.	Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений	%	0	0	0	0	0
	3.	Доля муниципальных образований, соблюдающих бюджетное законодательство по уровню дефицита местных бюджетов поселений	%	100	100	100	100	100
	4.	Доля муниципальных образований, соблюдающих условия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов	%	100	100	100	100	100
	5.	Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений	%	104	104	104	104	104

8.1.2. позицию

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2017 годы

8.1.3. позицию

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 123 834,8 тыс. рублей; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2014 год - 40 201,2 тыс. рублей; 2015 год - 40 547,9 тыс. рублей; 2016 год - 43 085,7 тыс. рублей.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 161 599,926 тыс. рублей; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2014 год - 40 205,726 тыс. рублей; 2015 год - 40 696,1 тыс. рублей; 2016 год - 41 456,2 тыс. рублей; 2017 год - 39 241,9 тыс. рублей.

8.2. В пункте 4.1 слова "2014-2016 годы" заменить словами "2014-2017 годы".

8.3. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы" в таблице "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов" в графе 5 "Срок окончания реализации" по всем позициям слова "2016 год" заменить словами "2017 год".

8.4. Раздел VII "Перечень целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции следующего содержания:

"VII. Перечень целевых показателей подпрограммы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	ГРБС	Значение показателей
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки"
1.1.	Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	да/нет	Финансовое управление	да	да	да	да	да
1.2.	Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений	%	Финансовое управление	0	0	0	0	0
1.3.	Доля муниципальных образований, соблюдающих требования бюджетного законодательства по уровню дефицита местных бюджетов поселений	%	Финансовое управление	100	100	100	100	100
2.	Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
2.1.	Доля муниципальных образований, соблюдающих условия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов	%	Финансовое управление	100	100	100	100	100
2.2.	Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений	%	Финансовое управление		не менее 104%	не менее 104%	не менее 104%	не менее 104%

"

8.5. В разделе VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

8.5.1. во втором абзаце цифры "40201,2" заменить цифрами "40205,726";

8.5.2. в третьем абзаце цифры "40547,9" заменить цифрами "40696,1";

8.5.3. в четвертом абзаце цифры "43085,7" заменить цифрами "41456,2";

8.5.4. дополнить абзацем следующего содержания:

"на 2017 год в размере 39 241,9 тыс. рублей."

9. В приложении 5 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района":

9.1. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы":

9.1.1. позицию

Целевые показатели подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы от общего количества установленных Программой целевых показателей составляет не менее 90% в 2014 году, не менее 90% в 2015 году, не менее 90% в 2016 году

изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы от общего количества установленных Программой целевых показателей составляет не менее 90% в 2014 году, не менее 90% в 2015 году, не менее 90% в 2016 году, не менее 90% в 2017 году

9.1.2. позицию

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2017 годы

9.1.3. позицию

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 57 085,1 тыс. рублей; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2014 год - 19 434,7 тыс. рублей 2015 год - 18 823,9 тыс. рублей 2016 год - 18 826,5 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 80 808,1 тыс. рублей; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2014 год - 19 434,7 тыс. рублей 2015 год - 20 581,93 тыс. рублей 2016 год - 20 470,91 тыс. рублей 2017 год - 20 320,56 тыс. рублей

9.2. В разделе I "Перечень мероприятий подпрограммы" в таблице в графе 5 "Срок окончания реализации" по всем позициям слова "2016 год" заменить словами "2017 год"

9.3. Раздел III "Перечень целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции следующего содержания:

"III. Перечень целевых показателей подпрограммы

Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) прогнозируется не менее 90% в 2014 году, не менее 90% в 2015 году, не менее 90% в 2016 году, не менее 90% в 2017 году."

9.4. Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в редакции следующего содержания:

"IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

За счет средств бюджета Чайковского муниципального района обеспечиваются следующие основные мероприятия:

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы (тыс. руб.)
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления"	Финансовое управление	19 434,7	20581,93	20470,91	20320,56

10. Приложение 6 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района" изложить в редакции следующего содержания:

Сводные финансовые затраты
и показатели результативности выполнения муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014 - 2017 годы"

Наименование задачи, мероприятий

Исполнитель

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Всего

в том числе:

Наименование показателя

ед.изм.

Базовое значение

План

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма 1. "Организация и совершенствование бюджетного процесса"

Цель Подпрограммы I. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского муниципального района

Задача N 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского Собрания о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

Мероприятие N 1. "Подготовка проектов решений Земского Собрания Чайковского муниципального района, регламентирующих бюджетный процесс в Чайковском муниципальном районе" Мероприятие N 2. "Подготовка нормативных актов администрации Чайковского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Чайковского муниципального района" Мероприятие N 3. "Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района" Мероприятие N 4. "Организация проведения семинаров для функциональных органов администрации Чайковского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Чайковского муниципального района" Мероприятие N 5. "Своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период"

Финансовое управление

Показатель N 1.1. Проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Чайковского муниципального района в срок, установленный Положением о бюджетном процессе (до 1 ноября)

да/нет

да

да

да

да

да

Задача N 2. Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района

Мероприятие N 1. "Формирование доходной части бюджета Чайковского муниципального района с учетом реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития Чайковского муниципального района"

Финансовое управление

Показатель N 2.1. Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

Задача N 3. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет

Мероприятие N 1. "Взаимодействие с администраторами доходов районного бюджета в процессе исполнения бюджета"

Финансовое управление

Показатель N 3.1. Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

%

не менее 95% и

не менее

не менее

не менее

не менее

Мероприятие N 2. "Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого исполнения районного бюджета и контроль за исполнением"

не более 105%

95% и не более 105%

95% и не более 105%

95% и не более 105%

95% и не более 105%

Задача N 4. Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Чайковского муниципального района

Мероприятие N 1. "Обеспечение планирования и исполнения районного бюджета в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными Программой социально-экономического развития Чайковского муниципального района"

Финансовое управление

Показатель N 4.1. Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам

%

не менее 90%

не менее 50%

не менее 70%

не менее 90%

не менее 90%

Мероприятие N 2. "Формирование методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений муниципального района с учетом базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ)"

Показатель N 4.2. Разработаны методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

да/нет

нет

да

да

да

Задача N 5. Обеспечение сбалансированности бюджета Чайковского муниципального района в долгосрочном периоде

Мероприятие N 1. "Инвентаризация расходных обязательств Чайковского муниципального района в разрезе муниципальных программ Чайковского муниципального района с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе" Мероприятие N 2. "Формирование предельных объемов районного бюджета по муниципальным программам Чайковского муниципального района"

Финансовое управление

Показатель N 5.1. Отсутствие муниципального долга Чайковского муниципального района

руб.

0

0

0

0

0

Задача N 6. Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района

Мероприятие N 1. "Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского муниципального района"

Финансовое управление

Районный бюджет

6 000,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Показатель N 6.1. Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрация Чайковского муниципального района от общего объема собственных доходов

%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

не более 1%

Итого по задаче N 6

Районный бюджет

6 000,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Задача N 7. Совершенствование организации исполнения районного бюджета, кассового обслуживания главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности

Мероприятие N 1. "Организация исполнения бюджета Чайковского муниципального района и кассовое обслуживание отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, муниципальных учреждений муниципального района"

Финансовое управление

Показатель N 7.1. Своевременное составление кассового плана поступлений доходов в районный бюджет.

до 31.12.

до 31.12

до 31.12

до 31.12

до 31.12

Мероприятие N 2. "Сохранение уровня ликвидности и устойчивости районного бюджета"

Показатель N 7.2. Своевременное составление сводной бюджетной росписи и доведение лимитов бюджетных ассигнований до ГРБС.

до 31.12

до 31.12

до 31.12

до 31.12

до 31.12

Мероприятие N 3. "Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации"

Показатель N 7.3. Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании отраслевых органов администрации Чайковского муниципального района и муниципальных учреждений.

%

99%

70%

90%

99%

99%

Показатель N 7.4. Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Чайковского муниципального района

%

100%

100%

100%

100%

100%

Показатель N 7.5. Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания о годовом отчете об исполнении бюджета Чайковского муниципального района

шт.

0

0

0

0

0

Задача N 8. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

Мероприятие N 1. "Утвердить Положение об организации мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, являющихся ГРБС в новой редакции" Мероприятие N 2. "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС муниципального района"

Финансовое управление

Показатель N 8.1. Доля отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента

%

100%

100%

100%

100%

100%

Итого Подпрограмма 1

Районный бюджет

6 000,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Подпрограмма 2. "Обеспечение публичности бюджета Чайковского муниципального района"

Цель подпрограммы "Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности администрации Чайковского муниципального района, ее отраслевых органов при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики"

Задача N 1. Раскрытие информации о бюджете в соответствии с требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности

Мероприятие N 1 "Оперативное размещение в публичном пространстве информации по всем главным темам бюджета"

Финансовое управление

Показатель N 1.1. Своевременное размещение информации на сайте

да/нет

да

да

да

да

Мероприятие N 2 "Участие в публичных слушаниях по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Чайковского муниципального района"

Финансовое управление

Показатель N 1.2. Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

чел.

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

Показатель N 1.3. Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Чайковского муниципального района

чел.

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

Мероприятие N 3. "Издание брошюры "Бюджет для граждан" и представление ее на публичные слушания"

Администрация Чайковского муниципального района

Показатель N 1.4. Количество выпусков приложений к муниципальной газете "Огни Камы"

экз.

не менее 100 экз.

не менее 100 экз.

не менее 100 экз.

не менее 100 экз.

не менее 100 экз.

Задача N 2. Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком

Мероприятие N 1. "Разработка аналитического варианта бюджета в формате, понятном для граждан"

Финансовое управление

Показатель N 2.1. Разработан аналитический вариант "Бюджет для граждан"

да/ нет

да

да

да

да

да

Мероприятие N 2. "Создание официального сайта финансового управления администрации Чайковского муниципального района"

Финансовое управление

Показатель N 2.2. Количество сеансов взаимодействия посетителей с официальным сайтом финансового управления

визиты за месяц

не менее 200

не менее 400

не менее 600

не менее 600

Мероприятие N 3. "Размещение на официальном сайте финансового управления информационного проекта "Бюджет для граждан"

Финансовое управление

Показатель N 2.3. Своевременность размещения актуального варианта бюджета в формате "Бюджет для граждан", после утверждения Земским Собранием Чайковского муниципального района

в течение 18 дней после утверждения

в течение 18 дней после утверждения

в течение 18 дней после утверждения

в течение 18 дней после утверждения

Итого по подпрограмме

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3. "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"

Цель подпрограммы "Создание условий для исполнения расходных обязательств поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами"

Задача N 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений

Мероприятие N 1. "Расчет вертикальной сбалансированности местных бюджетов и районного бюджета и определение размера районного фонда финансовой поддержки поселений"

Финансовое управление

Районный бюджет

161599,926

40 205,726

40 696,1

41 456,2

39 241,9

Показатель N 1.1. Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении

да/нет

да

да

да

да

да

Мероприятие N 2. "Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района"

Администрация Чайковского муниципального района

Показатель N 1.2. Своевременное представление расчета корректирующих коэффициентов в сроки, установленные постановлением администрации Чайковского муниципального района

да/нет

да

да

да

да

да

Мероприятие N 3. "Заключение соглашений с поселениями Чайковского муниципального района об условиях соблюдения бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах"

Финансовое управление

Показатель N 1.3. Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений

%

0

0

0

0

0

Показатель N 1.4. Доля муниципальных образований, соблюдающих бюджетное законодательство по уровню дефицита местных бюджетов поселений.

%

100%

100%

100%

100%

100%

Итого по задаче N 1

Районный бюджет

161599,926

40205,726

40 696,1

41 456,2

39 241,9

Задача N 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

Мероприятие N 1. "Организация и проведение семинаров с работниками финансовой службы поселений муниципального района по вопросам формирования местных бюджетов, соблюдения бюджетного законодательства в процессе исполнения местных бюджетов"

Финансовое управление

Показатель N 2.1. Количество семинаров с работниками финансовой службы поселений

шт.

3

3

3

3

3

Мероприятие N 2. "Проведение оценки качества управления муниципальными финансами"

Финансовое управление

Показатель N 2.2. Количество мониторингов оценки качества управления муниципальными финансами

шт.

4

4

4

4

4

Мероприятие N 3. "Осуществление контроля за выполнением показателей, установленных Соглашениями между администрациями поселений и Министерством финансов Пермского края по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов"

Финансовое управление

Показатель N 2.3. Доля муниципальных образований, соблюдающих условия Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

% %

100

100

100

100

100

Показатель N 2.4. Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений

не менее 104,0

не менее 104,0

не менее 104,0

не менее 104,0

не менее 104,0

Мероприятие N 4. "Подготовка предложений по совершенствованию расчетов корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений"

Финансовое управление, Администрация Чайковского муниципального района

Показатель N 2.5. Подготовлены предложения в Министерство финансов Пермского края

да

да

Итого по задаче N 2

0

0

0

0

0

Итого Подпрограмма 3

161599,926

40205,726

40 696,1

41 456,2

39 241,9

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Цель Подпрограммы 4 "Создание условий для реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района"

Задача N 1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

Мероприятие N 1. "Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления"

Финансовое управление

Районный бюджет

80 808,1

19 434,7

20581,93

20470,91

20320,56

Показатель N 1.1. Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)

усл.

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

Итого по задаче N 1

80 808,1

19 434,7

20581,93

20470,91

20320,56

Итого Подпрограмма 4

80 808,1

19 434,7

20581,93

20470,91

20320,56

Всего по программе

248408,026

61140,426

62778,03

63427,11

61062,46

11. Наименование приложения 7 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района" изложить в редакции следующего содержания:

"Перечень
показателей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014 - 2017 годы", результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы"