Приложение N 1

Приложение N 1

к решению Пермской городской Думы

от 26 июня 2012 г. N 122

Резюме

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006-2025 гг. (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006-2025 гг. (далее - Техническое задание), утвержденного исполняющим обязанности главы администрации города Перми от 12.04.2007.

Целью Инвестиционной программы в соответствии с Техническим заданием является реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на период 2006-2025 гг. (далее - Программа комплексного развития), утвержденной решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 N 271, Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205.

При подготовке Инвестиционной программы учитывались положения Инвестиционного соглашения от 11.02.2005 между администрацией города Перми и ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и Инвестиционного плана ООО "Новогор-Прикамье" на 2007 год.

Инвестиционная программа учитывает фактические объемы финансирования мероприятий Программы комплексного развития за счет средств бюджетов всех уровней и средств застройщиков суммарным объемом.

Суммарная стоимость мероприятий, включенных в Инвестиционную программу на период 2011-2025 гг., составляет 11490425 тыс.руб. в постоянных ценах 2011 года (с учетом НДС). Стоимость мероприятий Программы комплексного развития, реализуемых в рамках Инвестиционной программы, включает в себя расходы по производству строительно-монтажных работ и будет уточняться по мере разработки проектно-сметной документации.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы планируется в три этапа:

краткосрочный этап (2011-2013 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия суммарной стоимостью 1935878 тыс.руб. (16,8% стоимости Инвестиционной программы),

среднесрочный этап (2014-2016 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия суммарной стоимостью 2077012 тыс.руб. (18,1% стоимости Инвестиционной программы),

долгосрочный этап (2017-2025 гг.), в течение которого запланирована реализация мероприятий суммарной стоимостью 7477535 тыс.руб. (65,1% стоимости Инвестиционной программы).

Финансовые потребности ООО "Новогор-Прикамье", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет 3 источников финансирования, в число которых входят:

плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в объеме 3728391 тыс.руб.,

средства, поступающие от реализации товаров и оказания услуг ООО "Новогор-Прикамье" в части установленных надбавок к тарифам для потребителей, - 4189376 тыс.руб.,

бюджетное финансирование - 3572659 тыс.руб.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения взимается на основании тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, которые вводятся с I квартала 2008 года. Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры будут установлены на каждый этап реализации Инвестиционной программы, их величина составит (в постоянных ценах 2011 года с учетом НДС):

тариф на подключение по водоснабжению:

на период 2012 г. - 2013 г. = 65,68 тыс.руб./куб.м в сутки,

на период 2014 г. - 2016 г. = 68,34 тыс.руб./куб.м в сутки,

на период 2017 г. - 2025 г. = 57,83 тыс.руб./куб.м в сутки,

тариф на подключение по водоотведению:

на период 2012 г. - 2013 г. = 35,42 тыс.руб./куб.м в сутки,

на период 2014 г. - 2016 г. = 45,56 тыс.руб./куб.м в сутки,

на период 2017 г. - 2025 г. = 38,55 тыс.руб./куб.м в сутки.

Надбавки к тарифам для потребителей будут введены с 2011 года раздельно для тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Надбавка к тарифу по водоснабжению:

с 06.03.2010 по 05.03.2011 = 1,51 руб./куб.м,

с 06.03.2011 по 05.03.2012 = 1,55 руб./куб.м,

с 06.03.2012 по 05.03.2013 = 2,89 руб./куб.м,

с 06.03.2013 по 05.03.2014 = 2,75 руб./куб.м,

с 06.03.2014 по 05.03.2015 = 6,15 руб./куб.м.

(Существующие надбавки к тарифам, установленные решением Пермской городской Думы от 26.01.2010 N 10, с изменениями, внесенными решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 N 21, в постоянных ценах текущих лет без учета НДС).

с 06.03.2015 по 31.12.2016 = 0,31 руб./куб.м,

с 01.01.2017 по 31.12.2025 = 1,72 руб./куб.м.

(Прогнозный уровень надбавки в постоянных ценах 2011 г. без учета НДС). Надбавка к тарифу по водоотведению:

с 06.03.2010 по 05.03.2011 = 0,44 руб./куб.м,

с 06.03.2011 по 05.03.2012 = 0,60 руб./куб.м,

с 06.03.2012 по 05.03.2013 = 0,99 руб./куб.м,

с 06.03.2013 по 05.03.2014 = 0,89 руб./куб.м,

с 06.03.2014 по 05.03.2015 = 1,55 руб./куб.м).

(Существующие надбавки к тарифам, установленные решением Пермской городской Думы от 26.01.2010 N 10, с изменениями, внесенными решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 N 21, в постоянных ценах текущих лет без учета НДС).

с 06.03.2015 по 31.12.2016 = 0,15 руб./куб.м,

с 01.01.2017 по 31.12.2025 = 2,95 руб./куб.м.

(Прогнозный уровень надбавки в постоянных ценах 2011 г. без учета НДС).

Указанные величины тарифов и надбавок являются экспертными и применяются исключительно в качестве примерных расчетных показателей в целях формирования модели Инвестиционной программы.