Глава III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Глава III.
Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Источниками поступления платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов Пермского края за планируемый период до 2017 г. будут являться следующие виды использования лесов:

Заготовка древесины	91,53%
Осуществление рекреационной деятельности	1,56%
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	2,80%
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов	2,23%
Доходы фед. бюджета от услуг (выписки, штрафы, перевод земель)	1,88%
Прочие доходы:	0,01%

Общая сумма дохода от использования лесов по всем планируемым видам использования в целом за планируемый период с 2010 по 2017 годы составит 6 223 млрд. рублей. В таблице 3.1.1 и приложении 21 приведен прогноз поступлений платежей за 10 лет от действия лесного плана.

Расчет доходов проводился на основании данных об объемах использования лесов (Приложение 14), а также на основе ставок платы по видам использования лесов. В таблице 3.1.2. показано прогнозное изменение ставок платы за использование лесов по основным видам их использования.

В таблице 3.1.3. приведены прогнозные поступления платы за пользование лесами в бюджет Российской Федерации, а прогнозные поступления в бюджет Пермского края представлены в таблице 3.1.4.

Прогноз изменения ставок платы за использование лесов, составлен на основании усредненных прогнозов по инфляции, соотношение стоимостного и натурального объема продаж древесины и разработанной упрощенной математической модели.

При подготовке использована официальная статистика от Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, и коммерческие данные: Структура предложения древесины: производство, импорт и складские остатки древесины по годам, Соотношение динамики оптовых цен древесины с динамикой потребительских цен (инфляции).

Таблица 3.1.1.

Поступление доходов от использования лесов в 2008-2017 гг., тыс.руб.

Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	Ед.изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана
1. Заготовка древесины	тыс.руб.	514220	546551	440338	477988	536057	586795	616134	640780	660003	676503	5695369
Сплошные рубки (в том числе)	тыс.руб.	465364	482175	405935	442367	498337	546365	573683	596630	614529	629892	5255277
Выборочные рубки (в том числе)	тыс.руб.	48856	64376	34403	35621	37720	40430	42452	44150	45474	46611	440093
2. Заготовка живицы.	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	тыс.руб.	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	тыс.руб.	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	16
6. Ведение сельского хозяйства	тыс.руб.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7. Осуществление научно-исслед. и образовательгой# деятельности.	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Осуществление рекреационной деятельности	тыс.руб.	8258	10487	9324	9723	9723	9723	9723	10112	10112	10112	97297
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Выращивание лесных растений, лекарственных растений	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Работы по геол. изучению недр, разработка полезных ископаемых	тыс.руб.	5025	16716	16144	18337	18337	18337	18337	20904	20904	20904	173945
12. Эксплуатация водохранилищ и искусственных водных объектов	тыс.руб.	5	7	152	155	155	155	155	161	161	161	1267
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс.руб.	2246	12155	13647	15083	15083	15083	15083	16742	16742	16742	138606
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	тыс.руб.	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
15. Осуществление религиозной деятельности	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Иные виды, определенные частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	тыс.руб.	0	-893	0	0	0	0	0	0	0	0	-893
II. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства	тыс.руб.	4566	8817	3536	3800	3800	3500	3500	3850	3850	3850	43069
Прочие поступления от штрафов, зачисляемые в федеральный бюджет	тыс.руб.	8467	11480	6557	6500	6500	6500	6500	7150	7150	7150	73954
Итого	тыс.руб.	542787	605370	489700	531588	589657	640095	669435	699701	718924	735424	6222680

Таблица 3.1.2.

Прогноз изменения ставки платы за использования леса по основным видам использования

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте названия таблицы допущена опечатка. Название таблицы следует читать как "Прогноз изменения ставки платы за использование леса по основным видам использования"

	Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	Ед.изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г. N 310, с учетом коэффициентов инфляции	Затоговка древесны#	руб.м3	45,38	31,07	27,92	29,25	32,18	34,16	35,12	35,76	35,93	36,11
	Заготовка древесины По договорам аренды	руб.м3	50,50	30,20	28,52	29,91	33,01	35,11	36,04	36,65	36,77	36,91
	Заготовка древесины По договорам купли-продажи	руб.м3	46,00	56,33	19,53	19,53	19,53	19,53	20,50	21,32	21,96	22,51
Мин. ставки оплаты	Заготовка древесины Всего:	руб.м3	51,20	25,94	37,49	40,28	44,00	46,85	48,16	49,04	49,28	49,52
Мин. ставки оплаты	Заготовка древесины По договорам аренды	руб.м3	36,02	37,45	38,78	29,91	33,01	35,11	36,04	36,65	36,77	36,91
Мин. ставки оплаты	Заготовка древесины По договорам купли-продажи	руб.м3	36,60	56,33	19,53	35,24	38,70	40,96	41,89	42,44	42,42	42,44
Мин. ставки оплаты	Заготовка древесины По договорам купли-продажи для собственных нужд	руб.м3	40,80	45,88	57,10	43,41	48,31	53,67	56,35	58,61	60,36	61,87
Средние ставки оплаты	Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	тыс.руб. га	0,07	0,07	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
Мин. ставки оплаты	Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	тыс.руб. га	0,07	0,068	0,032	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,046	0,046
Средние ставки оплаты	Осуществление рекреационной деятельности	тыс.руб. га	17 758,49	20 402,33	16 479,50	16 205,67	16 205,67	16 205,67	16 205,67	16 205,67	16 205,67	16 205,67
Мин. ставки оплаты	Осуществление рекреационной деятельности	тыс.руб. га	14 932,68	14 932,68	11 674,80	11 674,83	11 674,83	11 674,83	11 674,83	11 674,83	11 674,83	11 674,83
Средние ставки оплаты	Работы по геол. изучению недр, разработка полезных ископаемых	тыс.руб. га	2 502,40	4 233,08	3 628,29	3 628,34	3 628,34	3 628,34	3 628,34	3 628,34	3 628,34	3 628,34
Мин. ставки оплаты	Работы по геол. изучению недр, разработка полезных ископаемых	тыс.руб. га	4 233,08	4 233,08	3 628,29	3 628,34	3 628,34	3 628,34	3 628,34	3 628,34	3 628,34	3 628,34
Средние ставки оплаты	Эксплуатация водохранилищ и искусственных водных объектов	тыс.руб. га	4 700,00	418,75	9 607,59	9 607,58	9 619,53	9 619,53	9 619,53	9 619,53	9 619,53	9 619,53
Мин. ставки оплаты	Эксплуатация водохранилищ и искусственных водных объектов	тыс.руб. га	4 700,00	418,75	9 607,59	9 607,58	9 619,53	9 619,53	9 619,53	9 619,53	9 619,53	9 619,53
Средние ставки оплаты	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс.руб. га	5 588,40	4 664,26	3 986,56	3 986,58	3 986,58	3 986,58	3 986,58	4 425,10	4 425,10	4 425,10
Мин. ставки оплаты	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс.руб. га	5 588,40	4 664,26	3 986,56	3 986,58	3 986,58	3 986,58	3 986,58	4 425,10	4 425,10	4 425,10

Таблица 3.1.3.

Прогноз поступления платежей в бюджет Российской Федерации

1. Заготовка древесины	тыс.руб.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана
1. Заготовка древесины	тыс.руб.	408137	345910	291718	320271	361990	394614	414345	430919	443846	454943	3866694
2. Заготовка живицы.	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	тыс.руб.	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	тыс.руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7
6. Ведение сельского хозяйства	тыс.руб.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7. Осуществление научно-исслед. и образовательгой# деятельности.	тыс.руб.	0										0
8. Осуществление рекреационной деятельности	тыс.руб.	8258	7675	6606	7005	7005	7005	7005	7005	7005	7005	71573
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	тыс.руб.	0										0
10. Выращивание лесных растений, лекарственных растений	тыс.руб.	0										0
11. Работы по геол. изучению недр, разработка полезных ископаемых	тыс.руб.	4670	16716	16144	18337	18337	18337	18337	20904	20904	20904	173590
12. Эксплуатация водохранилищ и искусственных водных объектов	тыс.руб.	5	7	152	155	155	155	155	161	161	161	1265
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс.руб.	2246	12155	13647	15083	15083	15083	15083	16742	16742	16742	138608
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	тыс.руб.	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
15. Осуществление религиозной деятельности	тыс.руб.	0										0
16. Иные виды, определенные частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	тыс.руб.	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	216
II. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства	тыс.руб.	4566	8817	3536	3800	3800	3500	3500	3850	3850	3850	43069
Прочие поступления от штрафов, зачисляемые в федеральный бюджет	тыс.руб.	8467	11480	6557	6500	6500	6500	6500	7150	7150	7150	73954
Итого	тыс.руб.	436349	403027	338360	371152	412871	445195	464926	486732	499660	510756	4369025

Таблица 3.1.4.

Прогноз поступления платежей в бюджет Пермского края

1. Заготовка древесины	тыс.руб.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана
1. Заготовка древесины	тыс.руб.	106083	200641	148620	157716	174067	192180	201789	209861	216157	221561	1828675
2. Заготовка живицы.	тыс.руб.											0
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	тыс.руб.											0
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	тыс.руб.											0
5. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	тыс.руб.											0
6. Ведение сельского хозяйства	тыс.руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10
7. Осуществление научно-исслед. и образовательгой# деятельности.	тыс.руб.											0
8. Осуществление рекреационной деятельности	тыс.руб.	0	2811	2719	2719	2719	2719	2719	3107	3107	3107	25725
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	тыс.руб.											0
10. Выращивание лесных растений, лекарственных растений	тыс.руб.											0
11. Работы по геол. изучению недр, разработка полезных ископаемых	тыс.руб.	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355
12. Эксплуатация водохранилищ и искусственных водных объектов	тыс.руб.											0
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс.руб.											0
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	тыс.руб.											0
15. Осуществление религиозной деятельности	тыс.руб.											0
16. Иные виды, определенные частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	тыс.руб.		-1108									-1108
II. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства	тыс.руб.											0
Прочие поступления от штрафов, зачисляемые в федеральный бюджет	тыс.руб.											0
Итого	тыс.руб.	106438	202344	151339	160436	176787	194900	204509	212969	219265	224669	1853655

Таким образом, реализация мероприятий лесного плана Пермского края позволит увеличить поступления во все уровни бюджета.

Так, в 2017 году поступления в федеральный бюджет составят 510 миллионов рублей (на 16 процентов больше, чем в 2008 году), соотвественно, поступления в бюджет Пермского края составит 224 млн. рублей в год (на 110 процентов больше, чем в 2008 году).#

Расходы на выполнение запланированных мероприятий лесного плана

Расходы на выполнение мероприятий лесного плана (в среднем доля субвенций РФ составляет 53,96%, а доля средств субъекта РФ составляет 5,91% от доходов лесного плана в бюджетную систему РФ), прогнозировались исходя из сложившихся в 2010 г. сумм пропорций на проведение лесохозяйственных мероприятий, а также запланированных объемов работ, и представлены в приложениях 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. На период до 2013 года объёмы расходов приведены в соответствии с защищёнными бюджетными проектировками. Все затраты с 2013 по 2017 годы проиндексированы с учетом коэффициента инфляции. В таблице 3.1.6. приведены планируемые объёмы затрат на выполнение мероприятий лесного плана. Стоимость работ указана за 2010 год в ценах 2010 года, за 2009 год в ценах 2009 года, за 2011 - 2017 годы в ценах 2011 года. Источниками покрытия затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных лесным планом, служат субвенции из бюджета Российской Федерации, средства бюджета Пермского края, средства от размещения заказов, осуществляемых одновременно с продажей лесных насаждений для заготовки древесины, и собственные средства арендаторов (см. табл. 3.1.5.).

Таким образом, общая сумма бюджетных расходов на проведение мероприятий лесного плана за 2008-2017 гг. составит 3,73 млрд. рублей.

Показатель доходности использования лесов Пермского края, а именно соотношение прогнозируемых доходов бюджетной системы РФ от использования лесов к расходам на осуществление мероприятий лесного плана по охране, защите и воспроизводству лесов, за время осуществления Лесного плана составляет 167%.

Динамика доходов и расходов приведена на рисунке 3.1.1.

Рис. 3.1.1. Динамика доходов лесного плана в бюджетную систему РФ и затрат на осуществление мероприятий лесного плана за планируемый период с 2008 по 2017 годы

3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Выполнение мероприятий лесного плана, разработанных на основе всестороннего анализа состояния и динамики лесосырьевого потенциала территорий лесничеств и развития лесопромышленного производства, позволит вывести лесной комплекс Пермского края на высокий уровень по экономическим показателям.

Таблица 3.1.5.

Затраты на выполнение мероприятий лесного плана (2009 год, факт)

N	Наименование показателя	Всего расходы	субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	средств арендаторов	иных источников
1	I. Охрана лесов от пожаров	53 936,8	25 576,1	15 824,8	955,3	11 580,6
2	Строительство дорог противопожарного назначения	2 263,8	1 799,5		464,3
3	Содержание дорог противопожарного назначения	1 355,9	864,9		491,0
4	Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего	21 614,1	7 314,1	14 300,0	0,0	0,0
5	в т.ч. зона наземной охраны	5 071,0		5 071,0
6	зона авиационной охраны	16 543,1	7 314,1	9 229,0
7	зона космического мониторинга	0,0
8	Тушение лесных пожаров	7 863,3	7 863,3
9	Иные меры пожарной безопасности	20 839,7	7 734,3	1 524,8		11 580,6
10	II. Защита лесов	47 939,7	2 602,6	0,0	7 040,5	38 296,6
11	Лесопатологические обследования	2 418,3	2 417,0		1,3
12	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего	198,5	185,6	0,0	12,9	0,0
13	в т.ч. при выполнении наземных работ	198,5	185,6	0,0	12,9	0,0
14	из них: химическим методом	7,3	7,3
15	биологическим методом	191,2	178,3		12,9
16	профилактические биотехнические мероприятия	191,2	178,3		12,9
17	Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	44 724,4	0,0	0,0	7 026,3	37 698,1
18	в т.ч. сплошные санитарные рубки	13 981,1			3 249,8	10 731,3
19	выборочные санитарные рубки	30 743,3			3 776,5	26 966,8
20	Иные меры по защите лесов	598,5				598,5
21	III. Воспроизводство лесов и лесоразведение	241 895,9	56 835,2	44 761,4	47 998,9	92 300,4
22	Лесовосстановление, всего	63 442,8	40 812,0	15 205,6	7 370,0	55,2
23	в т.ч. искусственное лесовосстановление (создание лесных культур), всего	45 526,3	40 064,0	5 401,9	5,2	55,2
24	из них: путем посадки сеянцев, саженцев, черенков с предварительной обработкой почвы	45 471,1	40 064,0	5 401,9	5,2
25	посева семян лесных растений	55,2				55,2
26	естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	14 173,7		6 808,9	7 364,8
27	иные мероприятия по лесовосстановлению	3 742,8	748,0	2 994,8
28	Лесоразведение на землях лесного фонда, всего	1 317,0		1 317,0
29	иные мероприятия по лесоразведению	1 317,0		1 317,0
30	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего	8 255,8	7 714,4		541,4
31	Дополнение лесных культур	537,2	533,5		3,7
32	Обработка почвы под лесные культуры, всего	9 317,8	7 775,3		1 542,5
33	в т.ч. частичная обработка почвы	9 317,8	7 775,3		1 542,5
34	из них под лесные культуры будущего года	9 317,8	7 775,3		1 542,5
35	Уход за лесами, всего	159 025,3	0,0	28 238,8	38 541,3	92 245,2
36	Осветление и прочистка	33 683,9		28 238,8	5 445,1
37	Прореживание	18 785,6			11 864,1	6 921,5
38	Проходная рубка	95 863,8			21 232,1	74 631,7
40	Рубка обновления	9 226,8				9 226,8
41	Рубка переформирования	1 465,2				1 465,2
42	IV. Отвод и таксация лесосек, всего	16 321,0	0,0	0,0	7 068,4	9 252,6
43	в том числе: при проведении выборочных рубок	4 380,9			2 204,1	2 176,8
44	при проведении мероприятий по уходу за лесами	6 054,8			1 366,4	4 688,4
45	при проведении сплошных рубок	5 885,3			3 497,9	2 387,4
46	Итого	360 093,4	85 013,9	60 586,2	63 063,1	151 430,2

В таблице 3.1.5. затраты на выполнение мероприятий лесного плана даны по фактическим данным за 2008 и 2009 гг. и по планам бюджетных корректировок начиная с 2010 года. Необходимо отметить, что затраты на защиту лесов (лесопатологические обследования и санитарно-оздоровительные мероприятия и другие работы) за счет субвенций РФ и средств субъекта РФ возможны только на землях, не переданных в аренду частным пользователям лесных участков.

Таблица 3.1.6.

Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий лесного плана, тыс.руб. (в прогнозируемых ценах)

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего за планируемый период 2008-2017 годы
1. Расходы на организацию, управление, ведение лесного хозяйства (мероприятия лесного плана) из средств федерального и регионального бюджетов	490 585,80	145 600,10	186 919,80	419 217,80	407 811,60	407 811,60	407 811,60	420 045,95	420 045,95	420 045,95	3 725 896,14
1.1. Субвенции РФ	384 085,80	85 013,90	156 280,20	395 173,70	383 786,20	383 786,20	383 786,20	395 299,79	395 299,79	395 299,79	3 357 811,56
1.2. Средства субьекта# РФ	106 500,00	60 586,20	30 639,60	24 044,10	24 025,40	24 025,40	24 025,40	24 746,16	24 746,16	24 746,16	368 084,59
2. Доходы лесного плана в бюджетную систему РФ	542 787,00	605 370,00	489 700,00	531 588,00	589 657,00	640 095,00	669 435,00	699 701,00	718 924,00	735 424,00	6 222 681,00
2.1. в федеральный бюджет	436 347,67	403 026,55	338 359,50	371 152,18	412 870,78	445 195,28	464 926,00	483 158,97	496 086,63	507 182,79	4 358 306,35
2.2. в краевой бюджет	106 438,29	202 344,00	151 339,00	160 436,00	176 787,00	194 900,00	204 509,02	212 580,59	218 876,53	224 280,45	1 852 490,88
3. Профицит (дефицит) (п. 2 - п. 1)	52 201,20	459 769,90	302 780,20	112 370,20	181 845,40	232 283,40	261 623,40	279 655,05	298 878,05	315 378,05	2 496 784,86
3.1. бюджетных средств РФ	52 261,87	318 012,65	182 079,30	-24 021,52	29 084,58	61 409,08	81 139,80	87 859,18	100 786,84	111 883,00	1 000 494,79
3.2. бюджетных средств субьекта# РФ	-61,71	141 757,80	120 699,40	136 391,90	152 761,60	170 874,60	180 483,62	187 834,43	194 130,37	199 534,29	1 484 406,29

Более полно целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов, приведены в приложении 23 к настоящему плану.