Приложение. Показатели повышения заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Ненецкого автономного округа (2014-2018 годы)",
утвержденному постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 20 мая 2014 г. N 169-п

Показатели
повышения заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа

Субъект Российской Федерации: Ненецкий автономный округ

Категория работников: Социальные работники

	Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)**	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
2	Число получателей услуг, чел.**	69	69	69	69	69	69
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.**	28	28	27	27	27	27
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.**	42 907	42 935	42 987	43 017	43 024	43 012
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
7	по субъекту Российской Федерации	51,9	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	62 570,0	64 536,2	68 681,2	73 165,6	82 238,1	91 860,0
9	Темп роста к предыдущему году, %	108,3	103,1	106,4	106,5	112,4	111,7
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**	32 473,8	37 431,0	47 046,6	57 800,8	82 238,1	91 860,0
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,3	125,7	122,9	142,3	111,7
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	2,3	2,6	2,9	3,2	3,4	3,4
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	14,2	16,4	19,8	24,4	34,7	38,8
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	0,0	2,2	5,6	10,2	20,5	24,5
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	0,0	1,7	5,1	9,4	19,3	23,2
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них:	0,0	1,1	3,1	4,7	6,7	7,6
19	от реструктуризации сети, млн. руб.	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,0	0,8	2,5	3,7	5,4	6,0
20.1	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	0,0	0,0	0,7	0,9	1,3	1,4
20.2	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	0,0	0,8	1,8	2,8	4,1	4,6
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,0	0,4	0,6	0,8	1,2	1,3
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	0,0	2,2	5,6	10,2	20,5	24,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	0,0	52,4	55,0	46,3	32,6	31,0
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.**	231	228	225	222	219	219
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.**	203	256	252	249	246	246
	* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
	** темп роста 2018, 2016 к 2013 году