Приложение 1. Производственная программа Искательского муниципального унитарного предприятия "Посжилкомсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Приложение 1
к приказу Управления
по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 25 ноября 2014 г. N 57
"Об утверждении производственных программ
Искательского муниципального унитарного предприятия
"Посжилкомсервис" в сфере водоснабжения"

Производственная программа
Искательского муниципального унитарного предприятия "Посжилкомсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Искательское муниципальное унитарное предприятие "Посжилкомсервис"	Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 15
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия предприятием не предусмотрены
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	509,926
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,561
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	509,366
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	56,030
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,0
6.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	453,335
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	5,663
6.2.	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс. куб. м	86,136
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	84,338
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	363,334
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	331,107
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20,883
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	11,344

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в т. ч.:	11 162,472
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	1 825,434
1.3.	расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	5 572,123
1.5.	страховые взносы	1 563,757
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств	1 275,285
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	154,000
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств	53,083
1.9.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.10.	прочие расходы	718,790
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	8 946,380
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	1 718,453
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	2 200,281
5.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
6.	Валовая прибыль	116,159
7.	Предпринимательская прибыль	643,256
8.	Всего финансовых потребностей	13 624,529

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0,1
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	11
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0,2
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт*ч/ куб. м	0,5

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	50	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	50	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	0	-	0,1
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10	13	11
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	0,2
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м	0,54	-	0,5
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	12 041,6	15 269,01	13 624,529

<*> - по данным организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	Факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	661,506	563,944
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,61	0,240
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	661,445	563,704
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	97,807	57,064
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	14,8%	10,1%
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	563,638	506,641
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	7,325	7,072
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	99,552	140,441
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	99,552	140,441
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	456,761	359,128
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	421,797	311,756
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	19,036	22,735
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	15,928	24,637
7.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	15 315,2	12 041,6

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.