Приложение N 2. Анализ исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности за 2014 год

Приложение N 2
к решению Искательского
поселкового Совета
от 30 апреля 2015 г. N 111

Анализ
исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности за 2014 год

Бюджет МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2014 год утвержден Решением Искательского Поселкового Совета N 27 от 30.12.13 г. (редакция решения от 27.02.2014 N 37; от 30.04.2014 N 45; от 17.06.2014 N 51, от 30.09.2014 г. N 63, от 28.11.2014 г. N 69, от 30.12.2014 N 85).

Исполнение бюджета МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" за 2014 год составило:

- по доходам в целом на сумму 386 420,9 т. р. при уточненных плановых назначениях 395 147,0 т. р. или на 97,8% по отношению к годовым назначениям.

- по расходам в целом на сумму 400 868,6 т. р. при уточненных плановых назначениях 436 984,4 т.р. или 91,7% по отношению к годовым назначениям.

Превышение расходов над доходами по итогам исполнения бюджета за 2014 год составляет: 14 447,7 т.р.

Остаток средств бюджета на конец отчётного периода:

на едином счёте бюджета - 27 389,7 т. р.,

из них:

- собственных средств - 21 736,3 т.р.;

- целевых средств - 5 653,4 т.р.,

Доходы бюджета Поселения

На 2014 год первоначальный план по собственным налоговым и неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям утвержден Решением Совета Решением Искательского Поселкового Совета от 30.12.13 N 27 "О бюджете муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2014 год" в сумме 239 709,0 т.р., в т.ч.;

налоговые и неналоговые 99 114,2 т.р.;

безвозмездные 140 594,8 т.р.

Уточненный годовой план на 2014 год составляет: 395 147,0 т.р.

налоговые и неналоговые - 104 294,8 т.р.

безвозмездные 290 852,2 т.р.

Фактически исполнено за 2014 год: 386 420,9 т.р. (выполнение составило 97,8%) от годового назначения, в т.ч.:

налоговые и неналоговые 102 943,1 т.р.;

безвозмездные 283 477,8 т.р.

За 2014 год по налоговым платежам фактическое поступление составило 75 657,8 т.р. при плане на год 75 908,3 т.р.

По неналоговым платежам фактическое поступление составило 27 285,3 т.р. при плане 28 986,5 т.р.

Уточненный план на 2014 год по безвозмездным поступлениям составил - 290 852,2 т.р.

фактически исполнено - 283 477,8 т.р. (выполнение составило - 97,5%), в т.ч.:

- Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований:

план на 2014 год утвержден в сумме - 103 910,0 т.р.;

фактически исполнено - 103 910,0 т.р. (выполнение составило - 100,0%).

- Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

план на 2014 год утвержден в сумме - 166 953,5 т.р.;

фактически исполнено - 153 086,6 т.р. (выполнение составило - 97,7%), в т.ч. неиспользованная сумма составила 3 866,9 т.р.:

- ДЦП "Строительство специального жилого фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договору социального найма 2011-2022 годы" - программа рассчитана до 2022 года, работы ведутся Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района "Заполярный район". Средства расходуются по их заявкам по фактическим затратам на основании актов выполненных работ.

Неиспользованная сумма - 3 339,0 т.р.;

- Субсидия на социальную поддержку неработающим гражданам пожилого возраста в виде бесплатного посещения общественных бань. Из окружного бюджета выделены средства по фактическим расходам на социальную поддержку неработающих граждан пожилого возраста, проживающих на территории поселения в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань. Экономия по причине того, что не все пенсионеры использовали право на бесплатное посещение бани;

Неиспользованная сумма - 36,4 т.р.;

- Субсидии на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. Средства выделялись по фактическим расходам согласно актам выполненных работ. Остаток средств по причине округлений.

Неиспользованная сумма - 90,0 т.р.;

- Субсидии на организацию в границах поселений вывоза стоков из септиков и выгребных ям. Средства выделялись по фактическим расходам согласно поданным заявкам на вывоз стоков. Документы за декабрь не поступили.

Неиспользованная сумма - 401,3 т.р.;

- Субсидии, предусмотренные подпрограммой "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа" - средства выделялись согласно предоставленным документам в соответствии с муниципальным контрактом. Остаток средств по причине округлений.

Неиспользованная сумма - 45,0 т.р.;

- Субсидии для обеспечения софинансирования мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда в части проведения капитального ремонта. Средства выделялись по фактическим расходам согласно актам выполненных работ. Остаток средств по причине округлений.

Неиспользованная сумма - 0,1 т.р.;

- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

план на 2014 год утвержден в сумме 4 738,8 т.р.;

фактически исполнено 1 231,3 т.р. (выполнение составило 26,0%).

Неиспользованная сумма - 3 507,5 т.р., в т.ч.:

- Субвенции бюджетам (поселений) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств областного бюджета:

план на отчетный период 2014 года утвержден в сумме 497,5 т.р.;

фактически исполнено 497,5 т.р. (выполнение составило 100%);

- Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений за счет средств окружного бюджета:

план на 2014 года утвержден в сумме 28,0 т.р.;

фактически исполнено 28,0 т.р. (выполнение составило 100%);

- Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации на социальную поддержку, связанную с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (начального общего, основного общего, среднего общего образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни:

план на 2014 года утвержден в сумме 3 193,3 т.р.;

фактически исполнено 705,8 т.р. (выполнение составило 22,0%);

Неиспользованная сумма - 2 487,5 т.р.;

Невыполнение по причине низкой активности детей. Субвенции Управлением труда и социальной защиты населения НАО перечислялись по фактическим расходам на основании подтверждающих документов.

- Субвенции бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на предоставление единовременной компенсационной выплаты гражданам, достигшим 70-летнего возраста, на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения на 2014 год:

план на 2014 года утвержден в сумме 1 020,0 т.р.;

фактическое исполнение отсутствует.

Невыполнение по причине отсутствия на территории поселения граждан, которым полагается данная выплата. Заявка в Управление труда и социальной защиты населения НАО на снятие ассигнований направлялась, но уточнение в окружной бюджет не внесено.

Иные межбюджетные трансферты:

план на 2014 года утвержден в сумме - 16 769,5 т.р.;

фактически исполнено - 16 769,5 т.р. (выполнение составило - 100%);

- Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных МП "Реализация государственной молодежной политики в Заполярном районе (2014-2016 годы)".

план на 2014 год утвержден в сумме 122,8 т.р.;

фактически исполнено 122,8 т.р. (выполнение составило 100%);

- Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2015 годы".

план на 2014 год утвержден в сумме 9 386,6 т.р.;

фактически исполнено 9 386,6 т.р. (выполнение составило 100%);

- Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы".

план на 2014 год утвержден в сумме 10,0 т.р.;

фактически исполнено 10,0 т.р. (выполнение составило 100%);

- Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Ненецкого автономного округа для оказания разовой помощи.

план на 2014 год утвержден в сумме 50,0 т.р.;

фактически исполнено 50,0 т.р. (выполнение составило 100%);

- Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2015 годы".

план на 2014 год утвержден в сумме 6 104,8 т.р.;

фактически исполнено 6 104,8 т.р. (выполнение составило 100%);

- Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2014-2015 годы".

план на 2014 год утвержден в сумме 1 095,3 т.р.;

фактически исполнено 1 095,3 т.р. (выполнение составило 100%);

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

фактически исполнено - -1 519,6 т.р.

- Субсидия на обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов за счет средств от госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ за счет средств ФБ и НАО - 1 519,6 т.р. В результате выбора подрядчиков образовалась экономия. Средства перечислены в окружной бюджет в январе 2014 года;

За 2014 года в бюджет поселения денежные средства на безвозмездной основе не поступали.

Расходы бюджета поселения

Расходная часть бюджета поселения за 2014 год при уточнённых показателях кассового плана в сумме 436 984,4 т.р. исполнена на сумму 400 868,6 т.р. или на 91,7%.

В целом сумма неиспользованных ассигнований от плановых назначений составила 36 115,8 т.р.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

В целом по разделу запланировано бюджетных ассигнований в сумме 55 896,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 53 214,0 т.р. или 95,2%

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 686,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 614,2 т.р. или 98,0%

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 4 483,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 4 424,1 т.р. или 98,7%.

Подраздел 01 04 "Функционирование местной Администрации"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 46 330,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 44 169,5 т.р. или 95,3%.

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 424,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 424,2 т.р. или 100,0%.

Средства переданы в виде межбюджетных трансфертов Контрольно-счетной палате Заполярного района.

В соответствии с Решением Искательского Поселкового Совета от 31.12.13 N 10 с Советом Заполярного района заключено соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Подраздел 01 11 "Резервные фонды местных администраций"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 386,2 т.р.,

В соответствии с первоначальным решением о местном бюджете на 2014 год объем резервного фонда Администрации муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на финансовое обеспечение непредвиденных расходов утвержден в сумме 386,2 т. р. Перераспределённые бюджетных ассигнований в течении года не происходило по причине отсутствия надобности.

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 586,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 582,0 т.р. или 99,3%, в т.ч:

- осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений:

- план на 2014 год утвержден в сумме 28,0 т.р.;

- фактически исполнено (выполнение составило 100,0%);

- оценка недвижимости, признание 28,0 т.р прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:

- план на 2014 год утвержден в сумме 179,6 т.р;

- фактически исполнено 175,6 т.р. (выполнение составило 97,8%);

- уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа":

- план на 2014 год утвержден в сумме 378,4 т.р.;

- фактически исполнено 378,4 т.р. (выполнение составило 100,0%);

Раздел 02 "Национальная оборона"

В целом на 2014 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 497,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 497,5 т.р. или 100,0%, в т.ч.:

- за счёт средств федерального бюджета - при плане 497,5 т.р., кассовое исполнение составило 497,5 т.р. или 100,0% от плана.

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

В целом на 2014 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 6 693,0 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 6 111,0 т.р. или 91,3%, в т.ч.:

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий за счет средств местного бюджета:

- план на 2014 год утвержден в сумме 719,2 т.р.;

- фактически исполнено 643,1 т.р., выполнение составило 89,4%);

Средства расходовались на устранение чрезвычайной ситуации во время резкого таяния снегов (вывоз снега, откачка талых вод).

- на мероприятия, предусмотренные государственной программой Ненецкого автономного округа "Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 5 050,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 5 050,0 т.р. или 100,0% от плана, в том числе:

за счет средств окружного бюджета в сумме 5 000,0 т.р.

- на софинансирование подпрограммы "Реализация государственной политики в области гражданской обороны в Ненецком автономном округе" за счет местного бюджета 50,5 т.р.

Средства расходовались на организацию пункта временного проживания населения. Субсидия передана ИМУП "Посжилкомсервис пос. Искателей";

- за счет иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" за счет средств районного бюджета запланирована на 2014 г. в сумме 10,0 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 10,0 т.р. или 100,0% от плана.

Средства расходовались на выполнение мероприятий по обучению неработающего населения муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

- на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности запланировано бюджетных ассигнований в сумме 913,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 907,4 т.р. или 99,4% от плана. Средства расходовались на содержание пожарных водоемов.

Раздел 04 "Национальная экономика"

В целом на 2014 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 31 833,7 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 29 727,7 т.р. или 93,4% от плана.

Подраздел 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 29 147,6 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 29 147,6 т.р. или 100,0% от плана.

В рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа" в 2014 году был проведен аукцион на выполнение работ по мероприятию "Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел" на сумму 146 132,0 тыс. руб. По условиям муниципального контракта N 0184300000514000046 от 29.10.2014, заключенного с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой", в 2014 году перечислен аванс в сумме 29 147,6 т.р. Строительство планируется завершить в 2015 году. в т. ч.:

за счет средств окружного бюджета - 28 273,2 т.р.;

за счет средств районного бюджета - 874,4 т.р.

Подраздел 04 12 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 686,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 580,1 т.р. или 21,6% от плана, в т.ч. расходы производились за услуги по межеванию земельных участков под новые застройки на территории п. Искателей.

В рамках исполнения данных мероприятий выполнены следующие работы:

- 441,0 т.р. - изготовление технических планов и постановке на государственный кадастровый учет трансформаторных подстанций и линий электроснабжения, расположенных на территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей". Аукцион состоялся 12.12.2014 г.;

- 1 400,0 т.р. - выполнение кадастровых работ (межевание, оформление межевых планов, постановка на кадастровый учет) 86-ти земельных участков под МКД. Муниципальный контракт от 18.08.2014 г. Срок сдачи 14.01.2015 г.;

Остаток за счет экономии по результатам проведенных торгов.

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

В целом на 2014 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 294 463,2 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 268 737,6 т.р. или 91,3% от плана, в т.ч.:

Подраздел 05 01 "Жилищное хозяйство"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 125 271,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 107 310,3 т.р. или 85,7% от плана.

причины неисполнения:

- В части расходов по поддержке жилищного хозяйства:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 45 847,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 37 110,3 т.р. или 80,9% от плана, в т.ч.:

- 36 885,0 т.р. на проведение капитальных ремонтов домов, находящихся на территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей". В основном отремонтированы крыши, системы отопления, водоотведения и канализации, находящиеся в аварийном состоянии;

- 225,3 т.р. - перечислена субсидия на возмещение затрат и недополученных доходов управляющим компаниям в части не заселенных жилых помещений (коммунальные услуги по новым домам).

Неисполнение по причине того, что с управляющими компаниями заключены соглашения на предоставление субсидии по возмещению расходов в части ремонтов муниципального жилого фонда. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

- В части расходов по государственным и муниципальным программам и межбюджетным трансфертам:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 79 424,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 70 200,0 т.р. или 88,4% от плана, в т.ч.:

- Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 63 090,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 53 866,0 т.р. или 85,4% от плана, в т.ч.:

1. Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" Всего на эти цели израсходовано 60 285,1 т.р.

В части данных расходов ведется строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма. В соответствии с соглашением от 26.01.2011 N 01-61-743/11 "О передаче осуществления части полномочий по организации строительства муниципального жилищного фонда" между Администрацией муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" и Администрацией муниципального района "Заполярный район", полномочия по строительству переданы в Заполярный район, в частности в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района "Заполярный район".

2. Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на выполнение мероприятия по сносу ветхих и аварийных домов:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 805,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 805,1 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.:

за счет средств окружного бюджета - 2 720,9 т.р.

за счет средств районного бюджета - 84,2 т.р.

Средства расходовались для сноса ветхого жилья.

На расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на выполнение мероприятий по капитальному ремонту домов:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12 226,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 12 225,9 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.

за счет средств окружного бюджета - 11 859,2 т.р.;

за счет средств районного бюджета - 366,8 т.р.

Средства расходовались для ремонта жилых домов.

Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2015 годы" за счет средств районного бюджета для выполнения мероприятия "Капитальный ремонт дома N 4А по ул. Строителей п. Искателей":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 4 108,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 4 108,1 т.р. или 100,0% от плана.

Подраздел 05 02 "Коммунальное хозяйство"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 73 536,6 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 70 222,5 т.р. или 95,5% от плана,

В части расходов поддержки коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 45 069,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 42 925,3 т.р. или 95,2% от плана, в т.ч.:

- 34 482,2 т.р. на реконструкцию и капитальному ремонту инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, находящегося в муниципальной собственности;

- 1 762,8 т.р. на разработку проектно-сметной документации по антитеррористической защите объектов на территории п. Искателей (система подачи питьевой воды от водозаборов) и наружных сетей электроснабжения;

- 137,4 т.р. - вынос газопровода низкого давления и выдача технических условий.

- 2 247,1 т.р. - на эл/снабжение жилой застройки (пер. Газовиков-ул. Садецкого);

- 4 295,8 т.р. - на предоставление субсидий ИМУП "Посжилкомсервис" пос. Искателей в части возмещения убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

В части расходов по государственным и муниципальным программам:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 28 467,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 27 297,2 т.р. или 95,9% от плана, в т.ч.:

Обеспечение неисполненных расходных обязательств по состоянию на 01.01.2014 в рамках муниципальных контрактов, заключенных по ДЦП "Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на 2012-2015 годы"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 716,7 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 716,7 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.:

за счет средств окружного бюджета - 2 635,3 т.р.;

за счет средств районного бюджета - 81,5 т.р.

Муниципальный контракт N 0184300000513000046 на поставку автомобиля (мусоровоз МАЗ МКМ) был заключен 28.10.13 г., сроки доставки автомобиля 01.12.13 г. В связи с нарушением сроков по поставке, оплата в 2013 г. не состоялась и остатки средств в 2014 г. были использованы на те-же цели;

Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 7 391,8 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 7 301,8 т.р. или 98,8% от плана, в т.ч. по мероприятиям:

- капитальный ремонт участка трассы: Пождепо - ул. Строителей 8 - Строителей 3 - Монтажников 17 г., 199 м (ГВС, СО, ХВС) израсходовано на сумму 2 546,4 т.р. из них:

за счет средств окружного бюджета 2 382,7 т.р.

за счет средств районного бюджета 73,7 т.р.

- капитальный ремонт участка трассы "ОРС - линия" Котельная N 1 -ТК 06, 350 м на сумму 4 845,4 т.р., из них

за счет средств окружного бюджета 4 700,0 т.р,

за счет средств районного бюджета 145,4 т.р.,

Субсидии на организацию в границах поселений вывоза стоков из септиков и выгребных ям:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 10 439,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 10 034,0 т.р. или 96,0% от плана, в т.ч.

за счет субсидии на организацию в границах поселений вывоза стоков из септиков и выгребных ям за счет средств окружного бюджета израсходовано - 9 933,7 т.р. при плане 10 335,0 т.р.;

за счет софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений на организацию в границах поселений вывоза стоков из септиков и выгребных ям за счет средств местного бюджета в сумме 100,3 т.р. при плане 104,4 т.р.

Расходы производятся за фактически выполненные услуги. За декабрь пакет документов от ресурсоснабжающих организаций для получения субсидии не поступил.

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 5 500,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 5 500,0 т.р. или 100,0% от плана на выполнение мероприятия "Разработка ПСД на объект "Строительство канализационных сетей в п. Искателей".

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 649,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 649,3 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч. за счет средств окружного бюджета - 629,8 т.р. и за счет средств районного бюджета 19,5 т.р.

Средства расходовались на мероприятие "Разработка ПСД на строительство объекта "Газификация жилой застройки за переулком Газовиков".

Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2014-2015 годы":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1 095,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 1 095,3 т.р. или 100,0% от плана, на мероприятие "Капитальный ремонт теплотрассы "Старый поселок" по ул. Ардалина, 9 - ул. Геологов, 6".

Муниципальная программа "Установка индивидуальных приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2013-2014 годы"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 674,8 т.р.,

фактически бюджетные средства не расходовались по причине не состоявшихся первоначальных торгов. В ноябре торги состоялись и муниципальный контракт подписан 22.12.2014, срок сдачи работ 15.01.2015.

Подраздел 05 03 "Благоустройство"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 61 609,8 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 57 255,9 т.р. или 92,9% от плана. в т.ч.:

в части расходов на уличное освещение - при плане 2 940,0 т.р. кассовое исполнение составило 2 414,7 т.р. или 82,1% от плана, в т.ч. расходы за электроэнергию по уличному освещению, приобретение и ремонт электроламп. Невыполнение по причине непредставления счетов за декабрь и экономии в результате сметы светильников на энергосберегающие (уменьшение количества КВт по сравнению с предыдущим годом);

в части расходов на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства - при плане 8 548,6 т.р. кассовое исполнение составило 8 465,0 т.р. или 99,0% от плана. Оплата за услуги по содержанию дорог (чистка дорог от снега, вывоз снега, установка дорожных знаков) производилась по факту выполненных работ.

в части расходов по прочим мероприятиям - при плане 16 425,7 т.р. кассовое исполнение составило 12 680,7 т. р. или 77,2% от плана, в т.ч. выполнялись работы по доставке и приобретение детских-игровых площадок, скамеек, контейнеров для мусора, санитарная уборка территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей", уборка несанкционированных построек и домов, разработка ПСД ("Благоустройство дворовой территории", "Пешеходный переход в р-не Захребетной курьи"), монтаж кованых ограждений для пешеходного перехода, приобретение, монтаж и охрана новогодних украшений, приобретение и установка скамеек, урн, заборов, вывоз крупногабаритного мусора и прочее. Экономия по причине позднего предоставления документов подрядчиками и по результатам проведения конкурсов (на торгах уменьшение цены и невыполнение победителями конкурсов условий контракта);

В части расходов за счет межбюджетных трансфертов:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 33 695,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 33 695,5 т.р. или 100,0% от плана, в т. ч.:

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по благоустройству территорий:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 28 417,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 28 417,0 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.:

за счет субсидии из окружного бюджета в сумме 28 132,0 т.р.;

за счет софинансирования из местного бюджета в сумме 285,0 т.р.

Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2015 годы", в т.ч.:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 5 278,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 5 278,5 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.:

За счет средств районного бюджета на возмещение части затрат на организацию благоустройства и озеленения территории поселения:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 516,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 516,5 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч. по мероприятиям:

- установка функционального освещение (светильники) на сумму 841,3 т.р.;

- выполнение работ по изготовлению и установке ограждений на сумму 2 675,2 т.р.

Благоустройство поселений за счет грантов из окружного бюджета муниципальному району за достижение наилучших значений показателей комплексного социально-экономического развития городского округа и муниципального района, в т.ч.:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1 762,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 1 762,0 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч. по мероприятиям:

- приобретение детского игрового оборудования на сумму 600,0 т.р.;

- благоустройство зоны отдыха на сумму 1 162,0 т.р.

Подраздел 05 05 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 34 045,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 33 949,0 т.р. или 99,7% от плана, в т.ч.:

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

МКУ "Комбинат по благоустройству п. Искателей" создано Решением Искательского Поселкового Совета N 33 от 19.02.14 г., начало функционировать с апреля месяца, в связи с этим расходы учреждения на 2014 год не значительные. В учреждении имеется своя бухгалтерия.

Учреждение находится в ведении Администрации муниципального образования, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа и муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей", Уставом и локальными актами Учреждения.

Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" в сфере:

благоустройства поселка Искателей, формирования договорных отношений в сфере управления, содержания и ремонта придомовых территорий, детских площадок;

организации работ по содержанию и строительству улично-дорожной сети, территорий общего пользования в границах муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей";

организации работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов, отнесенных к собственности муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей";

организации работ по благоустройству и озеленению территорий муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей";

организации работ по захоронению и содержанию кладбища, в границах муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей";

материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей".

На обеспечение деятельности МКУ "Комбинат по благоустройству п. Искателей" в 2014 году:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12 706,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 12 654,7 т.р. или 99,6,7% от плана.

Раздел 07 "Образование"

Подраздел 07 07 "Молодежная политика и оздоровление детей"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 827,9 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 366,1 т.р. или 44,2% от плана,

Раздел 08 "Культура, кинематография, средства массовой информации"

В целом на 2014 год по подразделу 08 01 "Культура" запланировано бюджетных ассигнований в сумме 30 728,0 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 30 478,6 т.р. или 99,2% от плана.

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа", государственной программы Ненецкого автономного округа "Культура":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 200,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 200,0 т.р., или 100,0% от плана, в т.ч.:

- за счет окружного бюджета сумме 180,0 т.р.;

- за счет софинансирования муниципального района в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 20,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 20,0 т.р., или 100% от плана.

На выделенные субсидии приобретены книги художественного, учебного и познавательного характера для комплектования библиотечного фонда МКУК "Клуб "Созвездие" поселка Искателей.

В части расходов за счет средств поселения на содержание МУК "Клуб "Созвездие" поселка Искателей":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 30 528,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 30 278,6 т.р., или 99,2% от плана.

Раздел 10 "Социальная политика"

В целом на 2014 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 15 246,7 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 10 637,1 т.р. или 69,8% от плана, в т.ч.:

Подраздел 10 01 "Пенсионное обслуживание"

запланированы расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 4 883,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 4 725,7 т.р. или 96,8% от плана.

В 2014 году ежемесячную доплату к пенсии муниципальным служащим запланировано на 16 чел.

Подраздел 10 03 "Социальное обеспечение населения"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 10 063,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 5 911,4 т.р. или 57,0% от плана, в т.ч:

за счет средств резервного фонда окружного бюджета для оказания материальной помощи погорельцам:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме - 50,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены - 50,0 т.р., или 100% от плана, в т.ч. выделена материальная помощь погорельцу с окружного бюджета.

за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации на социальную поддержку, связанную с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (начального общего, основного общего, среднего общего образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни (за счет средств окружного бюджета):

запланировано бюджетных ассигнований в сумме - 3 193,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены -705,8 т.р., или 22,2% от плана, в т.ч. средства расходовались на социальную поддержку, связанную с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (Школа N 6 п. Искателей) горячим питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни. Питание детей проводилось по спискам, поданным администрацией школы.

Невыполнение по причине низкой посещаемости детей.

за счет средств окружного бюджета на предоставление единовременной компенсационной выплаты гражданам, достигшим 70-летнего возраста, на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения на 2014 год выделено 1 020,0 т.р. Средства выделялись без заявки поселения. Письмо в Управление труда и социальной защиты населения НАО на снятие ассигнований направлялась по причине ненадобности, т.к. в поселении отсутствует данная категория граждан, но уточнение в окружной бюджет не внесено.

социальная поддержка неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 2 июня 2011 года N 99-п "О предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения": запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 900,0 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 863,6 т.р., или 98,7% от плана.

муниципальная программа "Социальная защита населения поселка Искателей на период 2013-2015 годы муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме - 3 200,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены - 2 292,0 т.р., или 71,6% от плана, в т.ч.

средства расходовались на подписку газеты населению 65 лет и старше - 47,9 т.р., поздравление юбиляров (приобретение открыток, сувениров) - 35,0 т.р., организация вечеров для населения 65 лет и старше - 285,2 т.р., выдача материальной помощи к знаменательным датам - 1 198,8 т.р.

В части поддержки неработающим гражданам пожилого возраста (ветераны труда до 65 лет и инвалиды, многодетные, участники боевых действий) в виде бесплатного посещения общественных бань, перечислены субсидии юридическим лицам в сумме 725,1 т.р.

Подраздел 11 01 "Физическая культура и спорт"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 798,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 598,9 т.р. или 75,0% от плана, в т.ч.:

муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2013-2015 годы"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 798,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 598,9 т.р. или 75,0% от плана.

Основной целью данной программы является оздоровление населения и привлечение к разным видам спорта. Неисполнение по причине отсутствия в поселении места занятия спортом. Образовательное учреждение отказало в предоставлении спортзала для занятия спортом взрослого населения

Резервный фонд

На 2014 год в бюджете муниципального образования запланирован резервный фонд Администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" в сумме 386,2 т.р.

Расходование средств из резервного фонда Администрации МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" осуществляется в соответствии с Положением Администрации Муниципального образования утверждено Постановлением N 378 от 14.09.10 г.

Основное направление расходования средств осуществляется на оказание материальной помощи малоимущим категориям населения, а также на проведение мероприятий местного значения.

За отчетный период 2014 года расходы не производились по причине отсутствия надобности. В 2014 году из окружного бюджета муниципальному образованию выделялись средства из резервного фонда Администрации НАО в сумме 50,0 т.р. для оказания материальной помощи погорельцу. Средства израсходованы по целевому назначению и в полном объёме.