Приложение 2. Производственная программа открытого акционерного общества "Славянка" в сфере водоотведения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

Приложение 2
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 15 декабря 2014 г. N 77
"Об утверждении производственных программ
открытого акционерного общества "Славянка"
в сфере водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
открытого акционерного общества "Славянка" в сфере водоотведения
на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Открытое акционерное общество "Славянка"	129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 корп. "В", офис 42

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	Мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества воды	Мероприятия не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Мероприятия не предусмотрены

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	6,840
2.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	6,840
2.1.	населению	тыс. куб. м
2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,910
2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,930

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Себестоимость услуг водоотведения, в том числе:	1 232,826
1.1.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	102,100
1.2.	расходы на химические реагенты
1.3.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	830,596
1.4.	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	250,840
1.5.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	41,450
1.9.	прочие расходы	7,840
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска	1 232,826
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	565,399
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	358,690
5.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
6.	Валовая прибыль	49,000
7.	Предпринимательская прибыль
8.	Всего финансовых потребностей	2 205,915

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		кВт*ч/ куб. м	0
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м	2,95

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	-	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0	-	0
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	2,48	-	2,95
3.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	2153,000	1 716,667	2 205,915

<*> - по данным организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	11,963	6,840
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	11,963	6,840
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м	0
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м	0
3.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	11,963	6,840
3.1.	населению	тыс. куб. м
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	11,963	6,840
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м
4.0	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	1 674,260	2 153,000

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере централизованного водоотведения, предприятием не предусмотрены.