Приложение 3. Производственная программа акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере водоотведения на 2015 год

Приложение 3
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 9 ноября 2015 г. N 32
"Об утверждении производственных
программ акционерного общества
"Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"

Производственная программа
акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере водоотведения на 2015 год

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	г. Москва, пр-т Комсомольский, д. 18, стр. 3
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, офис 305

Период реализации производственной программы - со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2015 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты:
1.1.	Замена отдельных участков трубопровода, запорной арматуры, окраска, утепление сетей на сетях водоотведения на территории на территории военного городка N 103 г. Нарьян-Мар	Декабрь
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1	Замена 2-х ламп ЛОН, мощностью 150 Вт, используемой для освещения территории, на светодиодные лампы LED-A60, мощностью 20 Вт	Ноябрь-декабрь

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс.куб.м	1,296
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс.куб.м
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс.куб.м
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс.куб.м
2.3.	от собственного потребления	тыс.куб.м	0,026
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в том числе:	тыс.куб.м	1,270
3.1.	населению	тыс.куб.м
3.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	1,270
3.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс.куб.м	1,270
4.1.	населению	тыс.куб.м
4.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	1,270
4.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.руб.
1.	Себестоимость услуг водоотведения, в том числе:	399,389
1.1.	Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	13,614
1.2.	Расходы на химические реагенты
1.3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	192,375
1.4.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	58,097
1.5.	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.8.	Расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	37,781
1.9.	Прочие расходы	33,362
1.10.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	38,829
1.11.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	25,331
1.12.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
2.	Валовая прибыль	19,711
3.	Всего финансовых потребностей	419,100

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		кВт*ч/ куб.м	0
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб.м	2,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производился в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы не представлен в связи с тем, что тарифы устанавливаются впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, предприятием не предусмотрены.