Приложение 2. Производственная программа акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год

Приложение 2
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 9 ноября 2015 г. N 32
"Об утверждении производственных
программ акционерного общества
"Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"

Производственная программа
акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	г. Москва, пр-т Комсомольский, д. 18, стр. 3
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, офис 305

Период реализации производственной программы - с 01 января по 31 декабря 2016 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	Замена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры, окраска, утепление трубопроводов на территории "Пешский сельсовет" в/г N 7, г. Нарьян-Мар в/г N 5	Март-апрель
1.2.	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) на территории "ГО Нарьян-Мар", инв. N 2 37 в/г N 5, замена насосного оборудования	Июнь-июль
2.	Улучшение качества воды	Мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.	Демонтаж одного из 2-х электрообогревателей мощностью 0,5 кВт, используемого в помещении насосной станции	Февраль-март
3.2.	Замена электрообогревателя мощностью 1,5 кВт на электрообогреватель мощностью 1 кВт	Июль-август

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс.куб.м	20,938
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс.куб.м
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс.куб.м	20,938
4.	Объем потерь воды	тыс.куб.м	0,209
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1.0
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс.куб.м	20,728
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс.куб.м
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс.куб.м	1,051
6.2.1.	электрической энергии	тыс.куб.м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс.куб.м	1,051
6.2.3.	теплоносителя	тыс.куб.м
6.2.4.	горячей воды	тыс.куб.м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс.куб.м
6.2.6.	прочих	тыс.куб.м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс.куб.м	19,677
6.3.1.	населению	тыс.куб.м	1,961
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м	17,716
6.3.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в том числе:	5029,815
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	108,605
1.3.	Расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	3149,921
1.5.	страховые взносы	951,276
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	347,745
1.9.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.10.	прочие расходы	472,267
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	4774,815
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	622,939
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	406,387
5.	Необоснованные доходы прошлых периодов регулирования
6.	Валовая прибыль	72,485
7.	Предпринимательская прибыль
8.	Всего финансовых потребностей	5876,626

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели надежности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,5
б)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для объекта - насосная станция военного городка N 7, п. Нижняя Пеша		ед./км	2,4
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	1,0
б)	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, для объекта - участок водопровода военного городка N 7, п. Нижняя Пеша		%	0
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0
г)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт*ч/ куб. м	0,95

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производился в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы не представлен в связи с тем, что тарифы устанавливаются впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, предприятием не предусмотрены.