Приложение. Производственная программа муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" в сфере холодного водоснабжения

Приложение
к приказу Управления по
государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 30 ноября 2015 г. N 70
"Об утверждении производственной программы
муниципального предприятия Заполярного района
"Севержилкомсервис" в сфере водоснабжения
на 2016-2018 годы"

Производственная программа
муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" в сфере холодного водоснабжения

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17 "б"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, офис 305

Период реализации производственной программы - с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Ремонты	Мероприятия предприятием не предусмотрены
2	Улучшение качества воды	Мероприятия предприятием не предусмотрены
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2016	2017	2018
1	Объем поднятой (забранной) воды	тыс.куб.м	9,67	9,67	9,67
2	Объем воды на собственные нужды	тыс.куб.м
3	Объем подачи воды в сеть	тыс.куб.м	9,67	9,67	9,67
4	Объем потерь воды	тыс.куб.м
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
6	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс.куб.м	9,67	9,67	9,67
6.1	на хозяйственно бытовые нужды	тыс.куб.м
6.2	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс.куб.м	0,26	0,26	0,26
6.2.1	электрической энергии	тыс.куб.м	0,04	0,04	0,04
6.2.2	тепловой энергии	тыс.куб.м	0,22	0,22	0,22
6.2.3	теплоносителя	тыс.куб.м
6.2.4	прочих	тыс.куб.м
6.3	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс.куб.м	9,41	9,41	9,41
6.3.1	населению	тыс.куб.м	6,61	6,61	6,61
6.3.2	прочим потребителям	тыс.куб.м	2,80	2,80	2,80

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
		2016	2017	2018
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	9 160,9	9 654,2	10 143,9

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед.изм	Значение показателя
				2016	2017	2018
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	2,0	2,0	2,0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт*ч/ куб. м	22,9	22,9	22,9

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя
		2017 в % к 2016	2018 в % к 2017
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100	100
4	Расходы на реализацию производственной программы	105,4	105,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	Факт <*>
1	Объем поднятой (забранной) воды	тыс.куб.м	12,02	9,15
2	Объем воды на собственные нужды	тыс.куб.м
3	Объем подачи воды в сеть	тыс.куб.м	12,02	9,15
4	Объем потерь воды	тыс.куб.м
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс.куб.м
6	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс.куб.м	12,02	9,15
6.1	на хозяйственно бытовые нужды	тыс.куб.м
6.2	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс.куб.м	0,42	0,26
6.2.1	электрической энергии	тыс.куб.м	0,21	0,04
6.2.2	тепловой энергии	тыс.куб.м	0,21	0,22
6.2.3	теплоносителя	тыс.куб.м
6.2.4	прочих	тыс.куб.м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс.куб.м	11,60	8,89
6.3.1	населению	тыс.куб.м	7,79	6,70
6.3.2	прочим потребителям	тыс.куб.м	3,81	2,19
7	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	7 869,4	6 542,8

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.